為規(guī)范學校物資采購行為，根據(jù)集團《采購及招投標管理辦法》，制定本辦法。
一、適用范圍
1.本辦法適用于集團旗下所有學校。
2.學校物資指學校建設、運營、升級改造所需的所有物資，包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、學生代管費物資和食品食材等。其中：
（1）固定資產(chǎn)：指使用時間超過12個月，單位：（略）
（2）低值易耗品：指每年預算內(nèi)使用的非固定資產(chǎn)物資，包括辦公用品、教具用品、餐廚雜件等日常運營物資。
（3）學生代管費物資：指由學校統(tǒng)一配備、學生代管費支出的校服、床上用品、文具、毛巾等學習生活用品。
二、工作原則
（一）公開透明、公平公正原則。
（二）統(tǒng)一規(guī)劃、分級采購原則。
（三）質(zhì)優(yōu)價廉、定點供應原則。
三、采購機構及職責
招采委員會
招采小組
學區(qū)招采委員會
主任
總裁
組長
總裁或總裁指定人員
主任
學區(qū)校長
成員
（略）、（略）、（略）、（略）、后勤部負責人
成員
（略）、（略）、后勤部代表各1人，（略）全程參與
成員
學段校長、后勤部長、財務部長、需求部門代表1人
職責
負責審批學校物資采購計劃、招采小組成員及工作方案，審批招標文件及評標報告，監(jiān)督指導學校物資采購工作。
職責
負責學校運營保障類物資的招采工作。
職責
負責學校非集采物資的招采工作。
四、實施單位：（略）
（一）物資分類及實施單位：（略）
1.集采物資
集采目錄（附件1）每年3月1日前更新發(fā)布，招采小組于5月30日前根據(jù)《采購及招投標管理辦法》完成當年集采項目招標工作，同時更新集采供應商及供應清單。
（1）（略）：負責建設期學校建設類資產(chǎn)集采配置工作，具體由學校項目部根據(jù)每年招生計劃實施供應。
（2）后勤部：負責建成學校所有集采物資集采配置工作，具體由后勤部根據(jù)學校每年審批后的采購計劃實施供應。其中，（略）移交驗收后開始實施。
2.非集采物資
所有非集采物資，由學校采購組根據(jù)集團和學校采購制度，每年6月30日前完成定點供應招采工作，定點供應定標單位：（略）
（二）采購方式：（略）
1.招標：采購標的10萬元及以上的采購項目，按集團《采購及招投標管理辦法》執(zhí)行。
2.比選：采購標的10萬元以下、1萬元及以上的采購項目，（略）密封報價比選定標。
3.詢價：采購標的1萬元以下的零星物資，（略）絡比（略）場詢價確定訂單。
（三）采購合同
凡1萬元及以上的采購項目，須訂立采購合同。采購合同由學校后勤部擬定、人行部審核后執(zhí)行，合同條款應明確供貨清單及價格、交付驗收時間、付款方式：（略）
五、采購實施環(huán)節(jié)
（一）計劃編制
每年4月1日前，由學校后勤部根據(jù)下學年招生計劃和實際需求數(shù)量完成采購計劃及預算編制工作。學校采購計劃包括品名、（略）及參數(shù)、單價、數(shù)量、供應商、交付時間等需求信息，其中集采物資按集團最新發(fā)布的集采目錄及清單編制，非集采物資按學校后（略）場摸底情況編制。
（二）分類報批及流程
每年4月15日前，學校匯總形成下學年集采物資全年“采購計劃及預算”，經(jīng)學校采購組審核后，進行分類報批報備。
1.固定資產(chǎn)：按“資產(chǎn)采購計劃及預算”O(jiān)A流程提報，（略）、（略）后勤部、（略）會審、總裁審批，審批后的固定資產(chǎn)采購計劃及預算列入下學年新增投入計劃。
審批流程節(jié)點：學校后勤部提報——學區(qū)校長審核——后勤部、（略）、（略）、（略）會審——總裁審批（（略）總監(jiān)審批，10萬元及以上由總裁審批）
其中，建設期學校建設類資產(chǎn)不報批，（略）投入計劃統(tǒng)一配置，（略）督導實施；學校建成移交后，建設類新增資產(chǎn)按上述流程統(tǒng)一報批，（略）后勤服務部按學校提報審批后的采購計劃及預算統(tǒng)一配置供應。
2.低值易耗品：按“集采物資申購”O(jiān)A流程提報，（略）校長、后勤服務部審核、（略）總監(jiān)審批，審批后的計劃及預算列入學校下學年運營成本預算。
審批流程節(jié)點：學校后勤部提報——學區(qū)校長審核——后勤服務部審核——（略）總監(jiān)審批
3.代管費物資和食材：不報批，由學校根據(jù)集采目錄及清單與集采供應商據(jù)實訂購，（略）后勤服務部備案后實施。
（三）采購下單
1.集采物資
學校在6月1日前按審批通過的采購計劃及預算，與集團指定的集采供應商簽訂年度《采購合同》，再根據(jù)《采購合同》約定數(shù)量，（略）周期性下單訂購。
2.非集采物資
（1）定點供應物資：學校后勤部在7月31日前，按實際使用需求與定點供應商簽訂《采購合同》，再根據(jù)《采購合同》約定數(shù)量，（略）周期性下單訂購。
（2）零星物資：由學校后勤部根據(jù)學校采購制度在權限范圍內(nèi)詢價采購。
（四）供貨跟蹤
針對供應周期在一個周以上的批量供應物資，學校下單后，需密切關注供應商備貨情況，確保采購物資按期交付。
（五）驗收入庫
所有采購物資須由庫管員和采購經(jīng)辦人員同時驗收入庫，入庫信息包括品名、（略）、單價、供應商、供應日期等，不合格商品嚴禁入庫。
（六）貨款支付
采購物資交付驗收后，學校后勤部應按照《采購合同》約定時間和款項及時辦理付款手續(xù)。付款前，供應商應按照學校財務部要求提供合格票據(jù)和驗收清單，學校后勤部提前向財務部報備資金計劃，確保采購款項按期支付。
（七）市場核價
針對鮮肉、蔬菜等價格波動性較大的定點供應物資，學校財務部和后勤部，應每月（略）場詢價，根據(jù)詢價定價機制確定每月采購供應價格，報學校采購委員會審批后執(zhí)行。
六、供應商管理與評估
1.學校物資集采供應商每年12月份進行履約評估，由后勤部按《學校供應商履約評估及管理辦法》實施評定，評定結(jié)果報總裁審批后生效。
2.學校非集采物資定點供應商每年12月份進行履約評估，由學校參照《學校供應商履約評估及管理辦法》實施評定，評定結(jié)果報集團后勤部備案。