目錄
第一部分：（略）概況
一、單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：（略）2025年單位：（略）
一、單位：（略）
二、單位：（略）
三、單位：（略）
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分:（略）2025年單位：（略）
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表?
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十：項目績效目標(biāo)公開表
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第一部分：（略）概況
一、（略）基本情況
（略）的主要職責(zé)具體包括：負(fù)（略）組織部門信息化建設(shè)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作；負(fù)（略）黨組織、黨員、（略）的開發(fā)及信息維護(hù)工作；（略）扶綏節(jié)點的規(guī)劃建設(shè)、信息維護(hù)、設(shè)備配置管理（略）組織部門辦公自動化建設(shè)技術(shù)和保障工作；（略）扶綏信息的建設(shè)和維護(hù)工作；（略）扶綏節(jié)點的建設(shè)及管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公自動化建設(shè)、設(shè)備配置和管理維護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（略）未設(shè)立下屬機(jī)構(gòu)。
三、人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制3名，其中管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制1名。目前，在編人員2名。
第二部分：（略）2025年單位：（略）
一、單位：（略）
（一）收入預(yù)算說明
2025年收入總預(yù)算35.59萬元，同比減少31.09萬元，下降46.63%，主要原因是減少項目經(jīng)費。其中：
（1）一般公共預(yù)算收入35.59萬元，同比減少31.09萬元，下降46.63%；（2）政府性基金預(yù)算收入0萬元；
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
（4）財政專戶管理資金收入0萬元；
（5）單位：（略）
（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。
（二）支出預(yù)算說明
2025年支出總預(yù)算35.59萬元，同比減少31.09萬元，下降46.63%。其中：基本支出20.59萬元，占支出總預(yù)算的57.85%，同比減少11.09萬元，下降35.01%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費相應(yīng)減少；項目支出15.00萬元，占支出總預(yù)算的42.15%，同比減少20萬元，下降57.14%，主要原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費支出。
按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1.一般公共服務(wù)支出31.84萬元，占支出總預(yù)算89.46％，同比減少29.20萬元，下降47.84％，主要原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出1.73萬元，占支出總預(yù)算4.86％，同比減少0.89萬元，下降33.97％，主要原因是工資變動導(dǎo)致社保繳費基數(shù)增加。
3.衛(wèi)生健康支出0.71萬元，占支出總預(yù)算1.99％，同比減少0.35萬元，下降33.02％，主要原因是工資變動導(dǎo)致醫(yī)保繳費基數(shù)增加。
4.住房保障支出1.30萬元，占支出總預(yù)算3.65％，同比減少0.67萬元，下降34.01％，主要原因是工資變動導(dǎo)致公積金繳費基數(shù)增加。
二、單位：（略）
2025年收入總預(yù)算35.59萬元，同比減少31.09萬元，下降46.63%，主要原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費支出。其中：
（1）一般公共預(yù)算收入35.59萬元，同比減少31.09萬元，下降46.63%；
（2）政府性基金預(yù)算收入0萬元；
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；
（4）財政專戶管理資金收入0萬元；
（5）單位：（略）
（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。
三、單位：（略）
2025年支出總預(yù)算35.59萬元，同比減少31.09萬元，下降46.63%。其中：基本支出20.59萬元，占支出總預(yù)算的57.85%，同比減少11.09萬元，下降35.01%，主要原因是人員減少；項目支出15.00萬元，占支出總預(yù)算的42.15%，同比減少20.00萬元，下降57.14%，主要原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費支出。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1.一般公共服務(wù)支出31.84萬元，占支出總預(yù)算89.46％，同比減少29.20萬元，下降47.84％，主要原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出1.73萬元，占支出總預(yù)算4.86％，同比減少0.89萬元，下降33.97％，主要原因是人員減少。
3.衛(wèi)生健康支出0.71萬元，占支出總預(yù)算1.99％，同比減少0.35萬元，下降33.02％，主要原因是人員減少。
4.住房保障支出1.30萬元，占支出總預(yù)算3.65％，同比減少0.67萬元，下降34.01％，主要原因是人員減少。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算20.59萬元，占支出總預(yù)算57.85％，同比減少11.09萬元，下降35.01％，主要原因是人員減少。
工資福利支出預(yù)算18.19萬元，占基本支出預(yù)算88.34％，同比減少9.89萬元，下降28.08％，主要原因是人員減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算2.40萬元，占基本支出預(yù)算11.66％，同比減少1.20萬元，下降33.33％，主要原因是人員減少在職定額公用經(jīng)費減少。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算15.00萬元，占支出總預(yù)算42.15％，同比減少20.00萬元，下降57.14％，主要原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費支出。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年度財政撥款收入35.59萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款35.59萬元，政府性基金撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。
2025年財政撥款支出35.59萬元，按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：
1.一般公共服務(wù)支出31.84萬元，占支出總預(yù)算89.46％，同比減少29.20萬元，下降47.84％，主要原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出1.73萬元，占支出總預(yù)算4.86％，同比減少0.89萬元，下降33.97％，主要原因是人員減少。
3.衛(wèi)生健康支出0.71萬元，占支出總預(yù)算1.99％，同比減少0.35萬元，下降33.02％，主要原因是人員減少。
4.住房保障支出1.30萬元，占支出總預(yù)算3.65％，同比減少0.67萬元，下降34.01％，主要原因是人員減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年度一般公共預(yù)算支出35.59萬元，同比減少31.09萬元，下降46.63％，其中：基本支出20.59萬元，項目支出15.00萬元。
按支出功能分類科目劃分，具體支出預(yù)算如下：
（1）事業(yè)運行16.84萬元，其中：基本支出16.84萬元，項目支出0萬元。主要用于保證本單位：（略）
（2）其他組織事務(wù)支出15.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出15.00萬元。（略）運行維護(hù)。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（4）事業(yè)單位：（略）
（5）住房公積金1.30萬元，其中：基本支出1.30萬元，項目支出0萬元。主要用于本單位：（略）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年度一般公共預(yù)算基本支出20.59萬元，占支出總預(yù)算的57.85%，同比減少11.09萬元，下降35.01%，總共分為二大類：
（一）工資福利支出18.19萬元，占基本支出88.34%，同比減少9.89萬元，增長35.22%。其中：
1.基本工資6.62萬元，同比減少3.44萬元，下降34.19%。
2.津貼補(bǔ)貼1.07萬元，同比減少0.26萬元，下降19.55%。?
3.績效工資6.68萬元，同比減少4.25萬元，下降38.88%。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
5.職工基本醫(yī)療保險繳費0.71萬元，同比減少0.35萬元，下降33.02%。
6.其他社會保障繳費0.08萬元，同比減少0.03萬元，下降27.27%。
7.住房公積金1.30萬元，同比減少0.67萬元，下降34.01%。
（二）商品和服務(wù)支出2.40萬元，占基本支出11.66%，同比減少1.2萬元，下降33.33%。其中：
1.辦公費0.60萬元，同比減少0.30萬元，下降33.33%。
2.差旅費1.00萬元，同比減少0.50萬元，下降33.33%。
3.其他商品和服務(wù)支出0.80萬元，同比減少0.40萬元，下降33.33%。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2024年初預(yù)算持平。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算安排0萬元，同比無增減變動。
（二）公務(wù)接待費2025年預(yù)算0萬元，同比無增減變動。
（三）公務(wù)用車費2025年預(yù)算0萬元，其中：
1.公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算0萬元，同比無增減變動。
2.公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，同比無增減變動。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
我單位：（略）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
我單位：（略）
十、其他重要事項情況說明
（一）2025年事業(yè)運行經(jīng)費安排情況
2025年事業(yè)單位：（略）
（二）2025年部門預(yù)算政府采購情況
我部門2025年政府采購預(yù)算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。
（三）2025年國有資產(chǎn)占有使用情況
我部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
（四）2025年部門預(yù)算績效管理情況
1.我單位：（略）
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項目名稱：（略）
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第三部分：名詞解釋
?一、財政撥款收入：指縣本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年、按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費：（略）級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
（略）2025年單位：（略）
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表?
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十：項目績效目標(biāo)公開表
（略）2025年單位：（略）
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附件：（略）2025年單位：（略）
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（略）2025年單位：（略）
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