目錄
第一部分：中國(guó)共產(chǎn)黨（略）委員會(huì)組織部部門(mén)概況
一、部門(mén)基本情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：中國(guó)共產(chǎn)黨（略）委員會(huì)組織部2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分:中國(guó)共產(chǎn)黨（略）委員會(huì)組織部2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表一：部門(mén)收支總體情況表
表二：部門(mén)收入總體情況表
表三：部門(mén)支出總體情況表
表四：財(cái)政撥款收支總體情況表?
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十：縣本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
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第一部分：中國(guó)共產(chǎn)黨（略）委員會(huì)組織部部門(mén)概況
一、部門(mén)基本情況
中共（略）。(13)（略）直屬機(jī)關(guān)黨組織對(duì)廣大黨員、干部和職工進(jìn)行馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、***（略）線、方針、政策教育。(14)（略）直屬機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政、制度建設(shè)，抓好黨員管理、教育培訓(xùn)以及黨務(wù)干部的理論、黨務(wù)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。(15)（略）委（略）直屬機(jī)關(guān)各部、委、辦、局領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，研究制定并實(shí)施有效的措施和方法;對(duì)黨員進(jìn)行黨風(fēng)、黨紀(jì)和道德教育，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員干部的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律。(16)（略）直屬機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作，（略）直屬機(jī)關(guān)兩個(gè)文明建設(shè)，定（略）委（略）直屬機(jī)關(guān)黨員干部的思想情況。(17)（略）直屬機(jī)關(guān)單位：（略）
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共（略））。
三、人員構(gòu)成情況
截止2024年12月31日我部在職在編共37人，其中部本級(jí)行政編制25人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2人。下屬二層單位：（略）
第二部分：中國(guó)共產(chǎn)黨（略）委員會(huì)組織部2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算2206.37萬(wàn)元，同比減少830.99萬(wàn)元，下降27.39%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：
（1）一般公共預(yù)算收入2206.37萬(wàn)元，同比減少830.99萬(wàn)元，下降27.39%；（2）政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；
（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；
（5）單位：（略）
（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算2206.37萬(wàn)元，同比減少830.99萬(wàn)元，下降27.39%。其中：基本支出649.10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的29.42%，同比減少56.26萬(wàn)元，下降7.98%，主要原因是本部及下屬二層單位：（略）
按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
1.一般公共服務(wù)支出1945.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.17%，同比減少773.40萬(wàn)元，下降28.48％，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出74.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.39%，同比減少42.41萬(wàn)元，下降36.20%，主要原因是用于保障離退休老干部生活補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)減少。
3.衛(wèi)生健康支出34.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.55%，同比減少0.09萬(wàn)元，下降0.26%，主要原因是因人員變動(dòng)，在職、退休人員醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)減少。
4.農(nóng)林水支出106.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.80％，同比增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%，主要用于村定工干部年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出46.13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.09％，同比減少15.25萬(wàn)元，下降24.85%，主要原因是因人員變動(dòng)，在職人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2025年收入總預(yù)算2206.37萬(wàn)元，同比減少830.99萬(wàn)元，下降27.39%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：
（1）一般公共預(yù)算收入2206.37萬(wàn)元，同比減少830.99萬(wàn)元，下降27.39%；（2）政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；
（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；
（5）單位：（略）
（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算2206.37萬(wàn)元，同比減少830.99萬(wàn)元，下降27.39%。其中：基本支出649.10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的29.42%，同比減少56.26萬(wàn)元，下降7.98%，主要原因是本部及下屬二層單位：（略）
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
1.一般公共服務(wù)支出1945.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.17%，同比減少773.40萬(wàn)元，下降28.48％，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出74.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.39%，同比增加42.41萬(wàn)元，下降36.20%，主要原因是用于保障離退休老干部生活補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)減少。
3.衛(wèi)生健康支出34.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.55%，同比減少0.09萬(wàn)元，下降0.26%，主要原因是因人員變動(dòng)，在職、退休人員醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)減少。
4.農(nóng)林水支出106.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.80%，同比增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%，主要用于村定工干部年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出46.13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.09％，同比減少15.25萬(wàn)元，下降24.85%，主要原因是因人員變動(dòng)，在職人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算
基本支出649.10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的29.42%，同比減少56.26萬(wàn)元，下降7.98%，主要原因是本部及下屬二層單位：（略）
工資福利支出預(yù)算543.80萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算83.78％，同比減少53.15萬(wàn)元，減少8.90%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致在職人員相應(yīng)工資獎(jiǎng)金社保等支出減少。
商品和服務(wù)支出預(yù)算87.04萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.41％，同比減少3.09萬(wàn)元，下降3.43%，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致在職人員定額公用經(jīng)費(fèi)減少。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算18.26萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算2.59％，同比增加3.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.90％，主要原因是用于保障離退休老干部生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)增加。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出1557.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的70.58%，同比減少774.72萬(wàn)元，下降33.22%，主要原因是響應(yīng)中央過(guò)緊日子精神,嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，壓縮經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2025年度財(cái)政撥款收入2206.37萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款2206.37萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元。
2025年財(cái)政撥款支出2206.37萬(wàn)元，按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
1.一般公共服務(wù)支出1945.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.17%，同比減少773.40萬(wàn)元，下降28.48％，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出74.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.39%，同比減少42.41萬(wàn)元，下降36.20%，主要原因是用于保障離退休老干部生活補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)減少。
3.衛(wèi)生健康支出34.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.55%，同比減少0.09萬(wàn)元，下降0.26%，主要原因是因人員變動(dòng)，在職、退休人員醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)減少。
4.農(nóng)林水支出106.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.80%，同比增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%，主要用于村定工干部年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出46.12萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.09％，同比減少15.25萬(wàn)元，下降24.85%，主要原因是因人員變動(dòng)，在職人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2025年度一般公共預(yù)算支出2206.37萬(wàn)元，同比減少830.99萬(wàn)元，下降27.39%。，其中：基本支出649.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1557.27萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分，具體支出預(yù)算如下：
（1）行政運(yùn)行617.43萬(wàn)元，其中：基本支出451.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出165.96萬(wàn)元。主要用于日常管理方面的開(kāi)支，保證本單位：（略）
（2）一般行政管理事務(wù)1261.57萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1261.57萬(wàn)元。主要用于保證本單位：（略）
（3）行政單位：（略）
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（5）行政單位：（略）
（6）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.63萬(wàn)元，其中：基本支出17.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。主要用于本單位：（略）
（7）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助106.05萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出106.05萬(wàn)元。主要用于村定工干部年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（8）住房公積金46.12萬(wàn)元，其中：基本支出46.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。主要用于本單位：（略）
（9）事業(yè)運(yùn)行49.99萬(wàn)元，其中：基本支出49.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。主要用于保證本單位：（略）
（10）其他組織事務(wù)支出16.31萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.31萬(wàn)元。主要用于保證本單位：（略）
（11）事業(yè)單位：（略）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2025年度一般公共預(yù)算基本支出649.10萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的29.42%，同比減少56.26萬(wàn)元，下降7.98%，總共分為三大類：
（一）工資福利支出543.80萬(wàn)元，占基本支出83.78％，同比減少53.15萬(wàn)元，減少8.90%。其中：
1.基本工資144.86萬(wàn)元，同比減少2.14萬(wàn)元，下降1.46%。
2.津貼補(bǔ)貼87.45萬(wàn)元，同比減少0.12萬(wàn)元，下降0.14%。?
3.獎(jiǎng)金152.57萬(wàn)元，同比減少3.04萬(wàn)元，下降1.95%。
4.績(jī)效工資20.36萬(wàn)元，同比減少5.44萬(wàn)元，下降21.09%。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
6.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.42萬(wàn)元，同比減少0.09萬(wàn)元，下降0.54%。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.13萬(wàn)元，與上年持平。
8.其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.29萬(wàn)元，同比減少0.33萬(wàn)元，下降25.77%。
9.住房公積金46.12萬(wàn)元，同比減少15.25萬(wàn)元，下降24.84%。
10.其他工資福利支出6.90萬(wàn)元，同比減少0.05萬(wàn)元，下降0.77%。
（二）商品和服務(wù)支出87.04萬(wàn)元，占基本支出13.41%，同比減少3.10萬(wàn)元，下降3.43%。其中：
1.辦公費(fèi)14.80萬(wàn)元，同比增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.85%。
2.印刷費(fèi)0.80萬(wàn)元，同比減少0.20萬(wàn)元，下降20%。
3.水費(fèi)0.30萬(wàn)元，同比減少0.30萬(wàn)元，下降50%。
4.電費(fèi)0.80萬(wàn)元，同比增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.15%。
5.郵電費(fèi)7.76萬(wàn)元，同比減少0.38萬(wàn)元，下降4.62%。
6.差旅費(fèi)13.70萬(wàn)元，同比減少2.60萬(wàn)元，下降15.95%。
7.維修（護(hù)）費(fèi)0.15萬(wàn)元，同比減少0.15萬(wàn)元，下降50%。
8.公務(wù)接待費(fèi)2.35萬(wàn)元，同比增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.50%。
9.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.90萬(wàn)元，同比減少0.20萬(wàn)元，下降18.18%。
10.其他交通費(fèi)用28.68萬(wàn)元，同比減少0.42萬(wàn)元，下降1.44%。
11.其他商品和服務(wù)支出16.80萬(wàn)元，同比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.20%。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.26萬(wàn)元，占基本支出2.81%，同比減少0.20萬(wàn)元，下降1.09%。其中：
1.退休費(fèi)12.35萬(wàn)元，與上年持平。
2.生活補(bǔ)助1.32萬(wàn)元，與上年持平。
3.醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.60萬(wàn)元，與上年持平
4.獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元，同比減少0.20萬(wàn)元，下降100%。?
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.25萬(wàn)元，比2024年初預(yù)算3.10萬(wàn)元增加0.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.84%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算2.35萬(wàn)元，同比增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.50%，主要用于日常公務(wù)接待。增長(zhǎng)變動(dòng)原因是接待上級(jí)專項(xiàng)檢查、督查、考察、考核等事項(xiàng)批次人次增多。
（三）公務(wù)用車費(fèi)2025年預(yù)算0.90萬(wàn)元，其中：
1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0.90萬(wàn)元，同比減少0.20萬(wàn)元，下降18.18?%，主要用于老干部專用車輛日常維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用。減少變動(dòng)原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
我部門(mén)2025年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的收入及支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
我部門(mén)2025年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入及支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本單位：（略）
（二）2025年部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)情況
我部門(mén)2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額109.02萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)9.02萬(wàn)元、工程類采購(gòu)100萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。貨物類采購(gòu)主要用于辦公用紙、辦公設(shè)備購(gòu)置；工程類采購(gòu)主要用于村屯活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、修繕等。
（三）2025年國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
因工作需要，我單位：（略）
（四）2025年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況
1.我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，（略）本級(jí)項(xiàng)目49個(gè)，預(yù)算資金1557.27萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
項(xiàng)目名稱：（略）
第三部分：名詞解釋
?一、財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年、按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：（略）級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，（略）本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
第四部分中國(guó)共產(chǎn)黨（略）委員會(huì)組織部2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表一：部門(mén)收支總體情況表
表二：部門(mén)收入總體情況表
表三：部門(mén)支出總體情況表
表四：財(cái)政撥款收支總體情況表?
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十、縣本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
以上報(bào)表詳見(jiàn)中國(guó)共產(chǎn)黨（略）委員會(huì)組織部2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表。
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