（略）改造監(jiān)管項目2024年績效自評報告
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一、項目概況
（一）項目基本情況
為推進（略）（以下（略）棚改辦），屬臨時機構，設（略）建設局。項目負責人為：吳宗澤，聯(lián)系電話：（略）
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1．總體目標
保障單位：（略）
2．績效指標設定情況?
項目共設置績效指標3個，具體如下：
（1）指標1：辦公設備設施完好率大于或等于90%；
（2）指標2：辦公設施故障維護時限小于或等于48小時；
（3）指標3：改造項目完成度大于或等于80%。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況
2024年項目決策是由海南省住建廳制定了海南省保障性、（略）改造（城市危舊房）改造儲備項目表。其中，我市（略）（城市危舊房）改造儲備項目15個，共計2594套。2024年下（略）棚改任務計劃2594套，2024（略）棚改任務計劃1150戶，抱（略）（略）改造項目（西區(qū)）已于當年完成省住建廳下達開工任務。目前項目屬于基礎施工階段。
（二）項目資金安排落實、總投入等情況
該項目2024年年初預算數(shù)380萬元，全年總投入380萬元，均為財政資金。根據(jù)《可執(zhí)行指標執(zhí)行情況明細表》，（略）財政局已分別于2024年2月6日和2024年3月7（略）級資金405萬元下達至我局，資金落實到位率100%。
（三）項目資金實際使用情況
該項目共投入資金380萬元，截至2024年底，該項目實際使用資金380萬元，資金執(zhí)行率100%。該項目資金主要用于保障我局下屬（略）棚改辦單位：（略）
（四）項目資金管理情況
為加強項目資金管理，我局結合實際制定了《財務管理制度》等系列內部控制制度，對大額支出事項、大額支出決策程序，以及項目支出報銷手續(xù)、報銷程序、資金管理等制度上予以明確。
項目資金在實際使用時，所有支出均有經(jīng)辦人填寫《報銷支付憑證》并簽字確認，報賬員對其準確性進行初審并簽字，部門負責人、業(yè)務分管領導審批后，提交會計核算站進行審核，會計核算站通過后才予以支付。項目資金嚴格遵守“專款專用”原則，并獨立進行核算，為發(fā)現(xiàn)有挪用、擠占、截留項目資金現(xiàn)象。項目資金管理情況良好。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
項目建設：2024（略）棚改任務計劃2594套，抱（略）（略）改造項目（西區(qū)）已于當年完成省住建廳下達開工任務。目前項目屬于基礎施工階段。
（二）項目管理情況
采用公開招標的方式：（略）
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況
2024（略）棚改任務計劃2594套，完成省廳下達開工任務100%，做好2024年棚改1個項目的統(tǒng)籌協(xié)調，監(jiān)督項目實施進度，確保項目按時按質按量完成：一是監(jiān)管棚改項目實施，做好2024年棚改1個項目（2594套）的統(tǒng)籌協(xié)調，監(jiān)督項目實施進度，確保項目按時按質按量完成；二是協(xié)助處理2024年1個棚改項目（2594套）的征補償?shù)确墒聞眨ㄕ魇昭a償方案制定、征收決定起草、棚改法律咨詢、糾紛調解、對有關棚改工作的訴訟進行應訴、收協(xié)調法院及仲裁機構快調快審快執(zhí)等工作。通過對棚改項目的可行性研究和經(jīng)濟測算，我市（略）改造的收支基本平衡。實施棚改將使三亞今后（略）建設、土地利用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、解決就業(yè)崗位等方面將實現(xiàn)利益最大化。同時，我市已對所有改造項目進行了上位規(guī)劃，結（略）產(chǎn)業(yè)結構確定了所騰出土地的項目定位，包括有游艇產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)等。可以預見，這些產(chǎn)業(yè)在提供大量的就業(yè)崗位的同時，將（略）新的經(jīng)濟增長點和地方長期穩(wěn)定的稅源，提（略）品位，促（略）經(jīng)濟社會協(xié)調健康發(fā)展。?此外，我市實施（略）改造過程中，（略）政和公共服務設施配套建設，完（略）功能，拓（略）空間，解決三亞當前交通、排水等問題，特別是日漸突出的停車難問題。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析
無。
五、其他需要說明的問題
無。
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（略）建設局
2025年7月10日
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