目錄
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第一部分：部門(mén)概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第三部分：2024年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
四、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
第五部分：名詞解釋
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第一部分：部門(mén)概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）?主要職能
貫徹落實(shí)國(guó)家和（略）水庫(kù)移民工作方針、政策和法律法規(guī)（略）有關(guān)移民管理工作精神；負(fù)（略）水庫(kù)移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，推（略）水庫(kù)移民管理工作；負(fù)（略）水庫(kù)移民的安置和后期扶持工作；負(fù)（略）水（略）和移民（略）基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃和編報(bào)工作；負(fù)（略）水庫(kù)移民資金的管理工作（略）及移民（略）基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施工作；負(fù)（略）水庫(kù)移民管理工作干部和移民的培訓(xùn)工作；（略）委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)工作職責(zé)，（略）內(nèi)設(shè)三個(gè)職能股室，即行政股、財(cái)務(wù)股、后期扶持股。
二、部門(mén)決算單位：（略）
納入本部門(mén)決算的單位：（略）
第二部分：2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)8863.36萬(wàn)元，同比減少503.44萬(wàn)元，下降5.37%。收入具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入8863.36萬(wàn)元，為縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。同比減少503.44萬(wàn)元，下降5.37%，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目資金投入減少。
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位：（略）
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位：（略）
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。同比增加0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）支出總計(jì)8863.36萬(wàn)元，同比減少503.44萬(wàn)元，下降5.37%。支出具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出13.96萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。同時(shí)減少6024.3萬(wàn)元，下降99.77%，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目資金投入減少。
2.衛(wèi)生健康支出4.95萬(wàn)元；主要用于按規(guī)定計(jì)繳的職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。同比減少0.73萬(wàn)元，下降12.85%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整以及2024年有干部退休。
3.城（略）支出987.13萬(wàn)元；主要用于中央和（略）大中型水庫(kù)移民后期扶持資金項(xiàng)目支出。
4.農(nóng)林水支出7847.64萬(wàn)元；主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等日常支出和水利建設(shè)移民項(xiàng)目支出。同比增加4531.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.66%，主要原（略）財(cái)政部門(mén)較上年增加移民項(xiàng)目資金的撥付。
5.住房保障支出9.69萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。同比增加2.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.25%，主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
6.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。同比增加0萬(wàn)元，與上年持平。
二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位：（略）
1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
2.行政單位：（略）
3.城市建設(shè)支出987.13萬(wàn)元，主要用于中央和（略）大中型水庫(kù)移民后期扶持資金項(xiàng)目支出。
4.行政運(yùn)行支出105.52萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、保證日常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用、項(xiàng)目管理費(fèi)等。
5.事業(yè)運(yùn)行支出1.21萬(wàn)元，主要是用于本單位：（略）
6.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出14.28萬(wàn)元，主要用于（略）庫(kù)區(qū)移民發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。
7.大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出624.86萬(wàn)元，主要是用于大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算及中央水庫(kù)移民扶持基金整村提升項(xiàng)目支出。
8.水利建設(shè)征地及移民支出250.46萬(wàn)元，主要是用（略）移民發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目、鄧陽(yáng)、龍?zhí)列⌒退?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）群眾糧食補(bǔ)貼支出。
9.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)179.85萬(wàn)元，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)扶持等項(xiàng)目支出。
10.移民補(bǔ)助支出2782.17萬(wàn)元，主要是用于發(fā)放因大中型水利水電工程建設(shè)而需要搬遷的移民所獲得的補(bǔ)償和安置補(bǔ)助。
11.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出3889.29萬(wàn)元，主要是用于大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算及中央水庫(kù)移民扶持基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的支出。
12.住房公積金9.69萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
本單位：（略）
四、2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位：（略）
1.城市建設(shè)支出987.13萬(wàn)元，主要用于中央和（略）大中型水庫(kù)移民后期扶持資金項(xiàng)目支出。
2.移民補(bǔ)助支出2782.17萬(wàn)元，主要是用于發(fā)放因大中型水利水電工程建設(shè)而需要搬遷的移民所獲得的補(bǔ)償和安置補(bǔ)助。
3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出3889.29萬(wàn)元，主要是用于大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算及中央水庫(kù)移民扶持基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的支出。
五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位：（略）
（一）2024年度因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（二）2024年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（三）2024年度公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.59%，同比增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6％％。主要用于開(kāi)展各項(xiàng)工作接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年本單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來(lái)看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約。
從上下年增減變動(dòng)情況來(lái)看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)大于2023年度決算數(shù)的主要原因是：公務(wù)接待人數(shù)增加。
第三部分：2024年度部門(mén)決算報(bào)表
詳見(jiàn)附件。
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位：（略）
二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本單位：（略）
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。（請(qǐng)按照部門(mén)決算F03表資產(chǎn)信息填列）
截至2024年12月31日，本單位：（略）
四、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
（一）績(jī)效管理工作整體開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位：（略）
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況。
經(jīng)對(duì)照績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，55個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例96.49%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例3.51%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題主要是由于財(cái)政庫(kù)存緊張，所以有些項(xiàng)目雖然工作已經(jīng)完成，但是并沒(méi)能支付，下一步根據(jù)上級(jí)指示待財(cái)政統(tǒng)一安排支出。
2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
2023年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（設(shè)備采購(gòu)）款項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，評(píng)級(jí)為一等，項(xiàng)目調(diào)整預(yù)算數(shù)為1091萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1091萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成采購(gòu)2023年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目收支臺(tái)賬（產(chǎn)業(yè)發(fā)展）---（略）澤豐農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流加工基地冷鏈物流設(shè)備一套，（略）級(jí)物流配送水平。
第五部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）