2024年財(cái)政決算報(bào)告
——2025年4月25日在天竺鎮(zhèn)第十八屆人大第九次會(huì)議上
天竺鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長張宏甫
各位代表：
受天竺鎮(zhèn)人民政府委托,，向鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議報(bào)告天竺鎮(zhèn)財(cái)政2024年決算情況，請予以審查和批準(zhǔn),。
（略）人民政府屬于黨政機(jī)關(guān),，主要職責(zé)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,，強(qiáng)化公共服務(wù),、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧,。
天竺鎮(zhèn)按照優(yōu)化,、協(xié)同、高效的原則,，整合相近職能,，綜合化、扁平化設(shè)置機(jī)構(gòu),，構(gòu)建簡約高效的基層管理體制,。共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)和5個(gè)事業(yè)單位：（略）
一,、收入支出總體情況
（一）2024年收入總計(jì)99079.33萬元,，其中：
1.決算收入（一般公共預(yù)算收入）24873.37萬元；
2.上級補(bǔ)助收入23710.96萬元（體制補(bǔ)助7438.63萬元,，區(qū)追加專項(xiàng)補(bǔ)助5873.29萬元,，既得利益補(bǔ)助10399.04萬元）；
3.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50495萬元,；
4.2024年度無上年結(jié)余資金,。
（二）2024年支出總計(jì)99079.33萬元，其中：
1.決算支出65011.79萬元（一般公共預(yù)算支出63713.92萬元,，政府性基金預(yù)算支出1297.87萬元）,；
2.上解支出25640.88萬元（體制上解24080.75萬元，結(jié)算上解1560.13萬元）,；
3.增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8426.66萬元,；
4.2024年度無結(jié)余資金。
2024年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行良好,，收支平衡,，未設(shè)置周轉(zhuǎn)金。
二、支出具體情況
（一）決算支出：
1.一般公共預(yù)算支出63713.92萬元,，具體科目如下：
（1）一般公共服務(wù)支出完成31467.38萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的102.92%；主要支出方向有：機(jī)關(guān)在職人員工資保險(xiǎn),、人大代表相關(guān)經(jīng)費(fèi)、樓臺機(jī)場回遷房差價(jià),、網(wǎng)格員巡查運(yùn)營費(fèi),、基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、（略）運(yùn)營保障服務(wù)費(fèi)用等,。
（2）城（略）支出完成10218.48萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的102.47%；主要支出方向有：村級經(jīng)費(fèi),、鎮(zhèn)域內(nèi)保潔費(fèi),、土地整治拆除及建筑服務(wù)費(fèi)、村集體績效獎(jiǎng)金,、天竺鎮(zhèn)環(huán)境整治項(xiàng)目,、臨時(shí)地塊打草消隱項(xiàng)目費(fèi)等。
（3）資源勘探工業(yè)信息等支出完成5663.84萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,；主要支出方向有：金玉鼎矽肺病員工補(bǔ)貼、重點(diǎn)企業(yè)職工服務(wù)項(xiàng)目費(fèi),、重點(diǎn)企業(yè)綜合評定獎(jiǎng)勵(lì)等,。
（4）公共安全支出完成4084.4萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.27%,；主要支出方向有：保安服務(wù)費(fèi),、微型消防站運(yùn)行費(fèi)、消防救援站租金,、樓臺村社會(huì)防控經(jīng)費(fèi),、案件代理費(fèi)、志愿者慰問費(fèi)等,。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成6686.07萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的92.76%；主要支出方向有：市政管線改造費(fèi),、鄉(xiāng)村振興協(xié)理員工資,、城鄉(xiāng)養(yǎng)老居民補(bǔ)貼、無保障老人鎮(zhèn)級補(bǔ)貼,、老人蛋糕款,、退休人員工資及物業(yè)補(bǔ)貼等。
（6）節(jié)能環(huán)保支出完成2581.59萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.46%,；主要支出方向有：回（略）臺村環(huán)境整治景觀提升項(xiàng)目工程款等,。
（7）衛(wèi)生健康支出完成422.17萬元，完成調(diào)整預(yù)算的178.76%,；主要支出方向有：特殊家庭慰問費(fèi),、鄉(xiāng)村醫(yī)生工資、優(yōu)撫對象醫(yī)藥報(bào)銷費(fèi),、離任專干補(bǔ)貼,、病媒生物防治項(xiàng)目費(fèi)等。
（8）農(nóng)林水支出完成1591.22萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的122.38%,；主要支出方向有：村級公益事業(yè)金、平原造林土地流轉(zhuǎn)費(fèi),、樓臺村環(huán)境整治提升項(xiàng)目咨詢費(fèi),、楊柳飛絮治理費(fèi)、河道及排水溝保潔服務(wù)費(fèi)等,。
（9）自然資源海洋氣象支出完成95.1萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%；支出方（略）級復(fù)耕復(fù)墾費(fèi)用,。
（10）文化旅游體育與傳媒支出完成626.12萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的90.62%；主要支出方向有：雜志訂閱費(fèi),、北京日報(bào)宣傳費(fèi),、天竺鎮(zhèn)對外形象宣傳費(fèi)、羅紅藝術(shù)館項(xiàng)目費(fèi),、掃黃打非主題活動(dòng)費(fèi),、天竺印象館運(yùn)營費(fèi)等。
（11）教育支出完成277.55萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,；主要支出方向有：薛大人莊幼兒園教師職工工資、校園聯(lián)學(xué)共建活動(dòng)費(fèi),、語言文字宣傳費(fèi)等,。
2.政府性基金預(yù)算支出：1297.87萬元，具體科目如下：
（1）城（略）支出完成1294.49萬元,，主要支出方向?yàn)槟象?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）市政管線改造,、藍(lán)天苑、藍(lán)海苑老（略）配電設(shè)施改造工程款,。
（2）農(nóng)林水支出完成0.48萬元,，主要支出方向?yàn)樗畮煲泼穹龀秩藛T費(fèi)用,。
（3）其他支出完成2.9萬元，主要支出方向?yàn)轶w質(zhì)監(jiān)測及科學(xué)大講堂費(fèi)用等,。
（二）上解支出25640.88萬元,，具體為：
1.體制上解24080.75萬元。
2.結(jié)算上解1560.13萬元,。
（三）增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8426.66萬元,。
（四）資金結(jié)余：無。
三,、其他重要情況匯報(bào)
（一）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為30.1萬元,，實(shí)際財(cái)政支出22.46萬元，減幅25.38%,。同比2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出21.35萬元增幅5.2%，其中因公出國出（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)本年度支出為零，實(shí)現(xiàn)了零增長的目標(biāo),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出22.46萬元,，比2023年支出增加1.11萬元，增幅5.2%,。人均開支0.24萬元,，人車比例：92:25:1。我鎮(zhèn)無動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于“三公”經(jīng)費(fèi)的情況,。
（二）政府債務(wù)情況
我鎮(zhèn)無政府債務(wù)情況,。
（三）預(yù)備費(fèi)使用情況：
2024年預(yù)算調(diào)整后安排預(yù)備費(fèi)1200萬元，截止2024年12月31日,，鎮(zhèn)域內(nèi)未出現(xiàn)突發(fā)事件,，全額轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)用于項(xiàng)目支出。
（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及超收收入安排情況
根據(jù)2023年決算情況,，2024年我鎮(zhèn)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50495萬元,，調(diào)入率100%。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金已全部支出,，主要用于機(jī)關(guān)基本運(yùn)行,、南竺（略）路面提升項(xiàng)目、（略）地上物費(fèi)用等,。2024年度預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金已全額支出,，余額為零。我鎮(zhèn)無超收收入,。
（五）國有資本經(jīng)營收支情況
我鎮(zhèn)無國有資本經(jīng)營收支情況,。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
我鎮(zhèn)無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況,。
（七）預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況
全鎮(zhèn)收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年收支平衡,，未設(shè)置預(yù)算周轉(zhuǎn)金,。
（八）政府投資基金情況
我鎮(zhèn)無政府投資基金情況。
（九）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目執(zhí)行情況
重點(diǎn)支出項(xiàng)目：天竺鎮(zhèn)翠竹新（略）道改造提升工程支出1595.39萬元,、天竺鎮(zhèn)南竺（略）路面提升項(xiàng)目支出757.47萬元,、藍(lán)天苑、藍(lán)海（略）路面提升工程支出703.63萬元,、薛大人莊村和花梨坎村供暖費(fèi)物業(yè)費(fèi)及維修補(bǔ)助資金支出1689.98萬元等,。
固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有四個(gè)，（略）臺村環(huán)境景觀提升項(xiàng)目,，本年支出315.12萬元,，項(xiàng)目已完結(jié)；（略）老（略）配電設(shè)施內(nèi)線改造工程（天竺鎮(zhèn)）項(xiàng)目,，本年未支出,，項(xiàng)目未完結(jié)；（略）南竺（略）市政管線改造項(xiàng)目及天竺鎮(zhèn)藍(lán)天苑,、藍(lán)海苑老（略）配電設(shè)施內(nèi)線改造項(xiàng)目均以工程進(jìn)度填報(bào)固定資產(chǎn)投資情況表,，截止2024年12月31日，項(xiàng)目均未完結(jié),。
（十）政府采購支出情況
2024年我鎮(zhèn)政府采購共計(jì)支出13272.89萬元,，其中采購貨物支出19.55萬元，采購工程支出4869.12萬元,，采購服務(wù)支出8384.22萬元,；政府采購授予中小企業(yè)合同金額12554.48萬元，占政府采購支出總金額94.59%,，其中授予小微企業(yè)合同金額10364.21萬元,。
（十一）存量資金（財(cái)政專戶資金）情況
財(cái)政專戶資金由我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（財(cái)政）納入統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算，2024年財(cái)政專戶期初余額21.03萬元,，增加6799.19萬元,，減少1566.63萬元，期末余額5253.59萬元,；賬戶活動(dòng)范圍主要為往來款變動(dòng)的支出,，（略）（略）（機(jī)場南線-（略）段）道路工程先行用地補(bǔ)償資金、（略）（略））（南平街-（略））道路工程拆遷評估監(jiān)督審核服務(wù)費(fèi)等,。
（十二）結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)使用情況
我鎮(zhèn)2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度經(jīng)費(fèi),，2024年度未產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（十三）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行情況
2024年區(qū)對鎮(zhèn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助5873.28萬元,，其中一般公共預(yù)算4575.41萬元,，政府性基金預(yù)算1297.87萬元,；實(shí)際支出5873.28萬元，其中一般公共預(yù)算專項(xiàng)支出4575.41萬元,，政府性基金預(yù)算專項(xiàng)支出1297.87萬元,；以上財(cái)政轉(zhuǎn)移支付主要用于：薛大人莊、花梨坎村物業(yè)取暖維修費(fèi),、平原生態(tài)林養(yǎng)護(hù)費(fèi),、垃圾處理費(fèi)、薛大人莊幼兒園運(yùn)行費(fèi)用等支出,，年終無專項(xiàng)結(jié)余,。
（十四）預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況
1.年初預(yù)算安排：
一般公共預(yù)算收支安排情況
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)26676.26萬元，定額補(bǔ)助7438.63萬元,、提前（略）對鎮(zhèn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5162.66萬元,、既得利益12998.81萬元，預(yù)計(jì)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61996.18萬元,。收入總計(jì)114272.54萬元,。
一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排90191.79萬元（含按照《預(yù)算法》提取預(yù)備費(fèi)1790萬元），體制上解24080.75萬元,。支出總計(jì)114272.54萬元。
政府性基金收支安排情況
我鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算收入1105.61萬元,，計(jì)劃安排政府性基金支出1105.61萬元,。
一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.預(yù)算調(diào)整情況：
預(yù)算調(diào)整后,，一般公共預(yù)算收入21875.74萬元,，定額補(bǔ)助7438.63萬元，既得利益10399.05萬元,，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（區(qū)專項(xiàng)）4575.41萬元,，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50495萬元，收入總計(jì)94783.83萬元,。一般公共預(yù)算支出63713.92萬元（其中鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出（含預(yù)備費(fèi)）59138.51萬元,，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4575.41萬元），體制上解支出24080.75萬元,，結(jié)算上解支出1131.68萬元,，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5857.48萬元，支出總計(jì)94783.83萬元,。
政府性基金預(yù)算收入1297.88萬元（其中提前告知873.40萬元,，本年（略）專項(xiàng)424.48萬元）；政府性基金預(yù)算支出1297.88萬元,。
2024年調(diào)整一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收支平衡,，預(yù)算調(diào)整后安排預(yù)備費(fèi)1200萬元,，如本年度鎮(zhèn)域內(nèi)未出現(xiàn)突發(fā)事件，將全額轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)用于項(xiàng)目支出,。
3.預(yù)算執(zhí)行
2024年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行99079.33萬元,。其中一般公共預(yù)算支出63713.92萬元；上解支出25640.88萬元,；增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8426.66萬元,；政府性基金預(yù)算支出1297.87萬元；無結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余,。本級預(yù)備費(fèi)1200萬元,，鎮(zhèn)域內(nèi)未出現(xiàn)突發(fā)事件，全額轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)用于項(xiàng)目支出,。
（十五）按區(qū)財(cái)政相關(guān)要求開展預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)及全成本績效分析等工作,。
各位代表，以上是天竺鎮(zhèn)2024年收支總體情況,，我們實(shí)現(xiàn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)有序,，群眾滿意度持續(xù)提升，在社會(huì)服務(wù),、經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、環(huán)境管理、安全運(yùn)行以及效能管理等方面均取得了明顯成績,，嚴(yán)格落實(shí)人大會(huì)議的有關(guān)要求,，提高財(cái)政資金配置效率。
2025年我們將（略）黨委,、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極推進(jìn)財(cái)政資金嚴(yán)格管理、合理分配,、高效使用,，助（略）經(jīng)濟(jì)高速健康發(fā)展。
附件：2024年度天竺鎮(zhèn)決算相關(guān)附表.xls
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