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目錄
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第一部分：單位：（略）
第二部分：防（略）第一中學2025年單位：（略）
第三部分：名詞解釋
第四部分：防（略）第一中學2025年單位：（略）
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第一部分：單位：（略）
一,、單位：（略）
我校是直屬防（略）教育局的二層機構,，是初中義務教育學校,，嚴格依照《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國義務教育法》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規(guī)辦學,，努力貫徹黨的教育方針,，堅持人民教育為人民的教育理念,，認真抓好師生思想和法治教育，努力辦好人民滿意的學校,，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。
二,、機構設置情況
按照防（略）,、黨建辦、教務處,、政教處,、科研處、后勤處,、電教處,、團委、工會。
第二部分：防（略）第一中學2025年單位：（略）
一,、單位：（略）
我單位：（略）
二,、單位：（略）
我單位：（略）
三、單位：（略）
我單位：（略）
（一）按支出功能分類科目劃分,，共分為8類
1.（（略））初中教育支出1979.85萬元,。占支出總預算的72.82%，同比增加49.55萬元,，增長2.57%,，主要原因是人員工資福利變動；
2.（（略））其他教育費附加安排的支出19.58萬元,。占支出總預算0.72%,，同比增長15.58萬元，增長389.5%,，屬于項目支出,；
3.（（略））事業(yè)單位：（略）
4.（（略））機關事業(yè)單位：（略）
5.（（略））機關事業(yè)單位：（略）
6.（（略））事業(yè)單位：（略）
7.（（略））公務員醫(yī)療補助79.39萬元。占支出總預算的2.92%,，同比增加0.87萬元,，增長1.11%，主要原因是公務員醫(yī)療補助繳納基數(shù)調整,；
8.（（略））住房公積金199.63萬元,。占支出總預算的7.35%，同比減少30.7萬元,，下降13.33%,，主要原因是人員及變動。
（二）按支出結構分類劃分,，分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算2528.77萬元,。占支出總預算93％，同比增加86.15萬元,，增長3.53％,。其中：
工資福利支出預算2428.14萬元，占基本支出預算96.02％,，同比增加92萬元,，增長3.94％，主要原因是人員工資福利變動,；
商品和服務支出預算85.03萬元,，占基本支出預算3.37％，同比減少8.19萬元,，下降8.79％,，主要原因是人員變動,。
2.項目支出預算190.33萬元。占支出總預算7％,，同比減少2.87萬元,，下降1.49％。主要原因是項目減少,。
四,、政府性基金預算支出情況說明
我單位：（略）
五、國有資本經營預算支出情況說明
我單位：（略）
六,、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位：（略）
（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元,，與2024年持平。
（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元,，與2024年持平,，其中：
1.公務用車購置費2025年預算安排0萬元，與2024年持平,；
2.公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元,，與2024年持平。
（三）公務接待費2025年預算安排0萬元,，與2024年持平,。
七、事業(yè)單位：（略）
防（略）第一中學2025年事業(yè)單位：（略）
八,、政府采購預算安排情況說明
防（略）第一中學2025年政府采購預算總金額0萬元,。與2024年持平。
九,、國有資產占用情況說明
我部門2025年無國有資產占用相關情況
十,、預算績效目標情況說明
（一）防（略）第一中學2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目8個,，預算資金190.33萬元,；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元,?？冃繕饲闆r詳見報表（敏感涉密項目除外）。
（二）重點項目預算績效目標說明,。
項目名稱：（略）
預算數(shù)（單位：（略）
績效目標
培訓費?
15
主要用于教師專業(yè)技能及設備使用技能培訓,，如教師國培、區(qū)培,、教學研修,、課題培訓,、赴北京,、東莞,、桂林及南寧等外校交流
項目名稱：（略）
根據(jù)培訓計劃，全年需要經費15萬元,。設2條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.培訓對象數(shù)量75人,；數(shù)量指標2.培訓開展天數(shù)為5天；設1條質量指標：質量指標1.培訓工作計劃完成率≥95%,，設1條時效指標：時效指標1.培訓完成及時性為按時完成,；設1條成本指標：成本指標1.成本控制情況為人均費用符合標準文件；社會效益指標1.促進學校教學工作,；設1條滿意度指標：滿意度指標1.教師滿意度為≥95%,。
第三部分：名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金,。
二,、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等,。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成,、結轉到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉,，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位：（略）
第四部分：防（略）第一中學2025年部門預算報表
一,、部門收支總體情況表(預算公開01表)
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三,、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四,、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六,、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七,、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八,、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九,、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十,、項目績效目標公開表（預算公開10表）
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表（預算公開11表)
上述報表詳見附件,。
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附件：防（略）第一中學部門2025年預算公開表
文件下載：
防（略）第一中學2025年預算公開表.xlsx
關聯(lián)文件：