目錄
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第一部分：防（略）實驗小學概況
一,、主要職能
二,、機構設置情況
第二部分：防（略）實驗小學2025年單位：（略）
一,、單位：（略）
二,、單位：（略）
三,、單位：（略）
四,、財政撥款收支總體情況說明
五,、一般公共預算支出情況說明
六,、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓費支出情況說明
八,、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十,、事業(yè)單位：（略）
十一,、政府采購預算安排情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、預算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：防（略）實驗小學2025年單位：（略）
一,、單位：（略）
二、單位：（略）
三,、單位：（略）
四,、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（預算公開09表）
十,、（略）本級項目績效目標公開表（預算公開10表）
十一、（略）對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表（預算公開11表）
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第一部分：防（略）實驗小學概況
一,、主要職能
根據(jù)黨的方針,、政策和教育章程，實施小學義務教育,，促進基礎教育發(fā)展,，保（略）內(nèi)適齡兒童入學及相關社會服務。辦學目標是：給學生接受最好的教育,，為學生提供最好的服務,，辦人民滿意的學校。
二,、機構設置情況
防（略）,、政教處、教務處,、科研處,、電教處、后勤處,。
防（略）實驗小學核定教職工編制控制數(shù)157名,，其中事業(yè)編制77名、周轉(zhuǎn)編制26名,、聘用教師控制數(shù)54名,。實際財政供養(yǎng)人數(shù)在職在編人員111人（其中：副高職稱3人，中級職稱46人,，初級及以下職稱62人）,、聘用人員66人、離退休人員54人,。
第二部分：防（略）實驗小學2025年單位：（略）
一,、單位：（略）
我校2025年收支總預算2378.72萬元。較上年增加364.19萬元,，增長18.08%,，主要原因是人員工資福利支出變動。收入為一般公共預算撥款,；支出包括：教育支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出等,。
二、單位：（略）
1.一般公共預算收入及增減變化情況,。
我校2025年收入總預算2378.72萬元（為全額一般公共財政預算撥款）,，較上年增加364.19萬元，增長18.08%,。主要原因是人員工資福利支出變動,。
2.非稅收入預算及增減變化情況。
我校無非稅收入,。
3.上年結(jié)余收入增減變化情況,。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年同期減少0萬元,。
三,、單位：（略）
我校2025年支出總預算2378.72萬元，較上年增加364.19萬元,，增長18.08%,。主要原因是人員工資福利支出變動。
基本支出預算2019.86萬元,，占支出總預算84.91%,，同比增加343.31萬元，增長20.48%,；項目支出預算358.86萬元,，占支出總預算15.09%，同比增加20.88萬元,，增長6.18%,。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為七類,。其中：
（1）（（略））小學教育支出1762.32萬元,，占支出總預算的74.09%，同比增加224.09萬元,，增長14.57%,，主要原因是教職工人數(shù)增加相應增加了工資福利支出。?
（2）（（略））其他教育費附加安排的支出34.92萬元,，占支出總預算1.47%,，同比增加34萬元，增長3695.65%,，主要原因是新增學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費14萬元和教師培訓費20萬元,。
（3）（（略））事業(yè)單位：（略）
（4）（（略））機關事業(yè)單位：（略）
（5）（（略））機關事業(yè)單位：（略）
（6）（（略））事業(yè)單位：（略）
（7）（（略））公務員醫(yī)療補助61.18萬元，占支出總預算的2.57%，同比增加8.95萬元,，增加17.14%,，主要原因是繳納基數(shù)變動以及新增人員。
（8）（（略））住房公積金172.39萬元,，占支出總預算的7.25%,，同比增加12.29萬元，增長7.68%,，主要原因是繳納基數(shù)變動以及新增人員,。
2.按支出結(jié)構分類，分為基本支出預算和項目支出預算,。
（1）基本支出2019.86萬元,，占支出總預算84.91?%，同比增加343.31萬元,，增長20.48%,。其中：
基本支出的工資福利支出預算1944.22萬元，占基本支出的96.26%,，同比增加344.79萬元,，增加21.56%；基本支出的商品和服務支出預算64.35萬元,，占基本支出的3.18%,，同比減少3.84萬元，下降5.63%,；基本支出的對個人和家庭的補助預算11.29萬元,，占基本支出的0.56%，同比增加2.36萬元,，增長26.43%,。
基本支出增加的主要原因：一是增加新錄用人員經(jīng)費、正常晉級晉檔的工資費用而相應增加了其他對個人和家庭的補助支出,、五險一金,；二是單位：（略）
（2）項目支出358.86萬元，占支出總預算15.09%,，同比增加20.88萬元,，增長6.18%，其中：
項目支出的工資福利支出預算292.83萬元,，占項目支出的81.60%,，同比增加18.39萬元，增長6.70%,；項目支出的商品和服務支出預算66.03萬元,，占項目支出的18.40%,，同比增加16.49萬元，增長33.29%,。
項目支出增加的主要原因是聘用教師增加相應的聘用教師經(jīng)費增加,，新增學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目。
四,、財政撥款收支總體情況說明
我校2025年財政撥款總收入2378.72萬元，總支出2378.72萬元,。收入全部為一般公共預算,，支出包括：教育支出1797.25萬元、社會保障和就業(yè)支出295.72萬元,、衛(wèi)生健康支出113.36萬元,、住房保障支出172.39萬元。財政撥款總收入和總支出較上年增加364.19萬元,，增長18.08%,，主要原因是新增教職工相對應的工資福利也增加。
五,、一般公共預算支出情況說明
我校2025年一般公共預算支出2378.72萬元,，較上年增加364.19萬元，增長18.08%,。其中：基本支出2019.86萬元（工資福利支出1944.22萬元,，商品和服務支出64.35萬元，對個人和家庭的補助11.29萬元）,。項目支出358.86萬元（工資福利支出292.83萬元,，商品和服務支出66.03萬元）具體支出預算如下：
（1）（（略））小學教育支出1762.32萬元，占支出總預算的74.09%,，同比增加224.09萬元,，增長14.57%，主要原因是教職工人數(shù)增加相應增加了工資福利支出,。?
（2）（（略））其他教育費附加安排的支出34.92萬元,，占支出總預算1.47%，同比增加34萬元,，增長3695.65%,，主要原因是新增學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費14萬元和教師培訓費20萬元。
（3）（（略））事業(yè)單位：（略）
（4）（（略））機關事業(yè)單位：（略）
（5）（（略））機關事業(yè)單位：（略）
（6）（（略））事業(yè)單位：（略）
（7）（（略））公務員醫(yī)療補助61.18萬元,，占支出總預算的2.57%,，同比增加8.95萬元，增加17.14%,，主要原因是繳納基數(shù)變動以及新增人員,；
（8）（（略））住房公積金172.39萬元,，占支出總預算的7.25%，同比增加12.29萬元,，增長7.68%,，主要原因是繳納基數(shù)變動以及新增人員。
六,、一般公共預算基本支出情況說明
我校2025年一般公共預算基本支出2019.86萬元,，較上年增加343.31萬元，增長20.48%,。具體情況為：
人員經(jīng)費1955.51萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費64.35萬元,，主要包括：商品和服務支出,、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出,。
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明
我校2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓費支出20萬元,，較上年增加0萬元，增加0%,。具體如下：
因公出國（境）經(jīng)費2025年預算0元,，與上年持平。
公務接待費2025年預算0元,，與上年持平,。
公務用車購置及運行費2025年預算0元，與上年持平
會議費2025年預算0元,，與上年持平,。
培訓費2025年預算20元，較上年增加0萬元,，增加0%,。主要是用于教師培訓的專項經(jīng)費。
八,、政府性基金預算支出情況說明
防（略）實驗小學無“政府性基金預算”經(jīng)費收入,，也無“政府性基金預算”經(jīng)費安排的支出。
九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
防（略）實驗小學無“國有資本經(jīng)營預算支出”經(jīng)費安排的支出,。
十,、事業(yè)單位：（略）
我校運行經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、水電費,、維修（護）費,、專用材料及一般設備購置費。我校2025年事業(yè)單位：（略）
十一,、政府采購預算安排情況說明
我校2025年政府采購預算總金額0萬元,。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元,、服務類采購0萬元,。
十二,、國有資產(chǎn)占用情況說明
防（略）實驗小學無國有資產(chǎn)占用情況,。
十三、預算績效目標情況說明
1.防（略）實驗小學2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,，涉及（略）本級項目8個,，預算資金358.86萬元；無對下轉(zhuǎn)移支付項目,。相關績效目標情況詳見單位：（略）
2.重點項目預算績效目標說明,。
項目名稱：（略）
預算數(shù)（單位：（略）
績效目標
聘用教師經(jīng)費
231
按時足額發(fā)放聘用人員工資，保障教師基本權益和福利,，以保證學校教學的正常開展,。
數(shù)量指標
質(zhì)量指標
時效指標
聘用教師數(shù)量≥55人
聘用教師工作考核合格率=100%
聘用教師工資發(fā)放及時率≥90%
成本指標
社會效益指標
可持續(xù)影響指標
聘用教師經(jīng)費支付資金≤231萬元
滿足學校教師需求定性有效
持續(xù)保障學校正常運轉(zhuǎn)定性中長期
滿意度指標
學生家長滿意度≥90%
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項目名稱：（略）
預算數(shù)（單位：（略）
績效目標
教師培訓費
20
教師培訓結(jié)合教師專業(yè)成長要求，根據(jù)學科素養(yǎng)發(fā)展需求,，提高參培教師的道德素養(yǎng)和學科素養(yǎng),，提升教師科研及信息技術應用能力。
數(shù)量指標
質(zhì)量指標
時效指標
教師培訓人數(shù)≥90人
教師參訓率≥90%
教師培訓按期完成率≥90%
成本指標
社會效益指標
滿意度指標
教師培訓經(jīng)費支付資金≤20萬元
有效提升教師綜合素養(yǎng)定性有效
教師滿意度≥90%
?
項目名稱：（略）
預算數(shù)（單位：（略）
績效目標
學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費
14
學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費用于維持著學校日常運轉(zhuǎn),，以及及時更新教學設備和資源,，從而確保教學活動順利開展，改善學校教學環(huán)境,，助力學校發(fā)展,。
數(shù)量指標
質(zhì)量指標
時效指標
受（略）數(shù)量=2個
維修維護合格率≥90%
各項日常性工作完成及時率≥90%
成本指標
社會效益指標
滿意度指標
學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費支付資金≤14萬元
保障學校正常運轉(zhuǎn)，教學活動正常開展定性有效
教師滿意度≥90%
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第三部分：名詞解釋
一,、財政撥款收入：指（略）財政單位：（略）
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二,、“三公”經(jīng)費：納入（略）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指（略）本級各單位：（略）
十三,、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
第四部分：防（略）實驗小學2025年單位：（略）
一,、單位：（略）
二、單位：（略）
三,、單位：（略）
四,、財政撥款收支總體情況表（預算公開4表）報表詳見附件。
五,、一般公共預算支出情況表（預算公開5表）報表詳見附件,。
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開6表）報表詳見附件,。
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開7表）報表詳見附件,。
八,、政府性基金預算支出情況表（預算公開8表）報表詳見附件。
九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況（預算公開9表）報表詳見附件,。
十、（略）本級項目績效目標公開表（預算公開10表）報表詳見附件,。
十一,、（略）對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表（預算公開11表）報表詳見附件。
文件下載：
2025年防（略）實驗小學部門預算公開表.xlsx
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