?
目錄
?
第一部分：部門概況
第二部分：防（略）教育局2025年部門預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：防（略）教育局2025年部門預(yù)算報表
?
第一部分：部門概況
一,、主要職責(zé)
（一）政策法規(guī)執(zhí)行與擬訂：貫徹執(zhí)行教育工作法律法規(guī)和黨中央,、（略）黨委,、市委關(guān)于教育工作的決策部署,。擬（略）教育改革與發(fā)展的政策和規(guī)劃,，起草有關(guān)教育地方性法規(guī)草案,，組織實施有關(guān)教育地方性法規(guī),。
（二）（略）黨建與思政：負責(zé)指（略）（略）黨的建設(shè),、理論宣傳、統(tǒng)一戰(zhàn)線和共青團,、少先隊工作,。指（略）各級各類學(xué)校的思想政治、德育,、智育,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)、勞動教育,、國防教育,、安全穩(wěn)定工作。
（三）教育統(tǒng)籌與規(guī)劃：負責(zé)推（略）教育現(xiàn)代化的有關(guān)工作,。負（略）各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,，會同有關(guān)部門落實各級各類學(xué)校的設(shè)置標準，指導(dǎo)各級各類學(xué)校做好規(guī)劃建設(shè)和教育教學(xué)改革,，負（略）教育信息的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布。
（四）教育經(jīng)費管理：負責(zé)教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理,。落實教育經(jīng)費籌措,、教育撥款、學(xué)生資助,、教育基建投資的政策,，負責(zé)統(tǒng)（略）教育經(jīng)費投入情況。
（五）基礎(chǔ)教育管理：負責(zé)基礎(chǔ)教育的改革與發(fā)展工作,。負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平,，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育,、學(xué)前教育和特殊教育工作,。落實基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材,，審定中小學(xué)用書目錄,，全面實施素質(zhì)教育。
（六）職業(yè)教育管理：負責(zé)職業(yè)教育的改革與發(fā)展工作,。落實職業(yè)教育教學(xué)改革指導(dǎo)意見和辦學(xué)標準,，開展職業(yè)教育評估,。指（略）（市、區(qū)）和有關(guān)部門做好職業(yè)教育學(xué)校布局和專業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作,，指導(dǎo)職業(yè)教育教材建設(shè)和就業(yè)指導(dǎo)工作,。
（七）少數(shù)民族教育：負責(zé)少數(shù)民族教育工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對少數(shù)民族和少數(shù)民（略）的教育援助,。
（八）教師隊伍建設(shè)：負（略）教師工作,。組織實施教師資格制度，（略）人才隊伍建設(shè),。
（九）招生考試與學(xué)籍管理：負責(zé)各類高等學(xué)歷教育招生考試管理工作,。負責(zé)基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育招生考試和學(xué)籍學(xué)歷管理工作,，組織擬訂基礎(chǔ)教育,、中等職業(yè)教育招生計劃并組織實施。
（十）語言文字工作：負（略）語言文字工作,。落實語言文字工作的政策和規(guī)劃,，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況,。指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作,。
（十一）對外合作與交流：負（略）（略）對外合作與交流工作。
（十二）教育信息化工作：負（略）教育信息化工作,。擬（略）（略）信息化規(guī)劃并協(xié)調(diào)組織實施,。
（十三）民辦教育管理：負（略）民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理,。完善民辦教育管理的政策措施，依法制（略）民辦教育發(fā)展的政策與規(guī)劃,，規(guī)范辦學(xué)秩序,，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
（十四）教育督導(dǎo)：指（略）教育督導(dǎo)工作,。負責(zé)教育重點工作和決策部署落實情況的督導(dǎo)檢查,。負責(zé)對各地各校履行教育工作職責(zé)情況的督導(dǎo)檢查。依法組織實施對各級各類教育的督導(dǎo)評估,、檢查驗收,、質(zhì)量監(jiān)測等工作。
（十五）高等教育協(xié)助：協(xié)助做好高等教育改革與發(fā)展工作,。
（十六）其他任務(wù)：（略）委,、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
防（略）,，主管11所市直學(xué)校,。
市教育局及二層機構(gòu)現(xiàn)有編制45人，在職在編實有人數(shù)39人,公益性崗位1人,臨時聘用8人,。遺屬補助人數(shù)3人,；退休27人。11所市直學(xué)?，F(xiàn)有在校生29662人,，教職工2337人。
第二部分：防（略）教育局2025年部門預(yù)算情況說明
一,、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
我部門總收入40846.41萬元,，總支出40846.41萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年增長4624.78萬元,，增長12.77%，主要原因一是2025年預(yù)算新增職業(yè)年金單位：（略）
二,、部門預(yù)算收入總體情況說明
我部門總收入40846.41萬元,，較上年增長4624.78萬元，增長12.77%,，主要原因一是2025年預(yù)算新增職業(yè)年金單位：（略）
三,、部門預(yù)算支出總體情況說明
我部門總支出40846.41萬元，較上年增長4624.78萬元,，增長12.77%,，主要原因一是2025年預(yù)算新增職業(yè)年金單位：（略）
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年無政府性基金預(yù)算,。
五,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.46萬元,，同口徑比2024年減少0.03萬元，下降2%,，具體如下：
（一）因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0萬元,，與上年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0萬元,，與上年持平,。
（三）公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排1.46萬元，比上年減少0.03萬元,，下降2%,，減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待,。
七,、運行經(jīng)費安排情況說明
我部門單位：（略）
八,、政府采購預(yù)算安排情況說明
我部門2025年政府采購預(yù)算總金額1712.21萬元。其中：貨物類采購835.08萬元,、工程類采購72.77萬元,、服務(wù)類采購804.36萬元。
九,、國有資產(chǎn)占用情況說明
我部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況,。
十、預(yù)算績效目標情況說明
（一）所有項目績效目標管理情況,。1.管理體系概述
教育（略）直學(xué)校統(tǒng)一使用廣西預(yù)算管理一體化中的預(yù)算績效模塊進行績效管理,，該體系涵蓋了從學(xué)前教育到中小學(xué)教育、職業(yè)教育等各級各類學(xué)校所涉及的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、教學(xué)設(shè)備購置,、師資培訓(xùn)、教育教學(xué)改革等諸多項目,，貫穿項目規(guī)劃,、預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)控與評價全過程,。
2.目標設(shè)定,、細化績效指標
針對每個項目，財政部門組織業(yè)務(wù)專家對各級財務(wù)人員與項目負責(zé)人協(xié)同工作,，將項目總體目標拆解為具體,、可衡量、可達成,、相關(guān)性強,、有時限的績效指標。如學(xué)校新建項目,，設(shè)定開工時間,、竣工時間、建設(shè)面積達標率,、工程質(zhì)量驗收合格率等指標,；師資培訓(xùn)項目則涵蓋培訓(xùn)參與率,、教師滿意度,、培訓(xùn)后教學(xué)成果提升幅度等維度指標，確保項目預(yù)期成效清晰可判,。
3.執(zhí)行監(jiān)控舉措
定期報告與數(shù)據(jù)分析
項目實施期間,，要求學(xué)校及項目執(zhí)行單位：（略）
實地督查
組建專業(yè)督查小組，不定期深入項目現(xiàn)場,，對學(xué)?；üこ?、設(shè)備安裝調(diào)試等進行實地查驗，對照績效目標核實實際完成情況,，及時糾正施工工藝不規(guī)范,、（略）不符等問題，保障項目按質(zhì)按量推進,，確保資金花在刀刃上,。
4.績效評價實施
多元評價主體參與
在項目結(jié)項階段，引入多元評價主體,，包括內(nèi)部自評,、外部專家評價、師生家長滿意度調(diào)查等,。內(nèi)部自評由教育局項目管理科室與學(xué)校自行組織,，梳理項目全過程資料，對照預(yù)設(shè)績效目標打分,；外部專家憑借專業(yè)知識對項目技術(shù)含量高,、創(chuàng)新性強的部分，如教育科研成果轉(zhuǎn)化項目進行深度評估,；同時,，通過線上線下問卷、座談會等形式收集師生家長對學(xué)校設(shè)施改善,、教學(xué)服務(wù)提升項目的直觀感受,，充分反映項目社會效益。
結(jié)果應(yīng)用與反饋
對績效優(yōu)秀項目予以表彰,，在同類項目推廣經(jīng)驗,；對未達標的項目，深入剖析原因,，要求限期整改,，并削減或暫停相關(guān)責(zé)任單位：（略）
5.存在問題
部分學(xué)校對績效目標管理理念理解不夠深入，在指標設(shè)定初期過于籠統(tǒng),，增加后續(xù)執(zhí)行與評價難度,。
教育項目受政策調(diào)整、不可抗力等外部因素影響較大,，如疫情期間一些培訓(xùn)交流,、國際合作項目被迫中斷，導(dǎo)致績效目標難以按原計劃實現(xiàn),，需進一步優(yōu)化動態(tài)調(diào)整機制,，增強管理靈活性。
總體而言，我部門持續(xù)完善項目績效目標管理,，致力于以科學(xué)管理驅(qū)動教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,，為培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人筑牢根基。
（二）重點項目的績效目標
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,，涉及本級項目140個,，預(yù)算資金9976.19萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目4個,，預(yù)算資金2089.59萬元,。績效目標情況詳見報表（敏感涉密項目除外）,。
2.重點項目預(yù)算績效目標說明,。
項目名稱：（略）
預(yù)算數(shù)（單位：（略）
績效目標
學(xué)校安全協(xié)管員經(jīng)費
545.23
通過實施學(xué)校安全協(xié)管員聘請項目，聘請安全管理員協(xié)助管理學(xué)校,，保障學(xué)校安全管理,，維護正常的教學(xué)科研和生活秩序，確保校園安全穩(wěn)定,。
設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費
187.5
通過實施設(shè)施設(shè)備采購項目,，（略）會議室桌椅，音響設(shè)備等,，改善實高教學(xué)及辦公條件,。
中職免學(xué)費補助資金
98.32
通過實施中職免學(xué)費項目，對符合條件的家庭困難學(xué)生免除學(xué)費,，減輕學(xué)生家庭生活壓力
?
第三部分：名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五,、使用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位：（略）
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二,、“三公”經(jīng)費：（略）本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位：（略）
?
第四部分：防（略）教育局2025年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓(xùn)費
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十,、項目績效目標公開表
十一,、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表
上述報表詳見附件
文件下載：
附件：2025年防（略）部門預(yù)算報表批復(fù)表_055-防（略）教育局.xlsx
關(guān)聯(lián)文件：