（略）衛(wèi)生院
2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）（略）衛(wèi)生院職能簡(jiǎn)介。
（略）衛(wèi)生院是（略）衛(wèi)計(jì)局下轄基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。承擔(dān)下（略）人民群眾健康的臨床醫(yī)療、預(yù)防保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。
（二）（略）衛(wèi)生院2025年重點(diǎn)工作。
2025年我衛(wèi)生院加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，加強(qiáng)醫(yī)療責(zé)任安全意識(shí)，加強(qiáng)基本理論、基本知識(shí)、基本技能訓(xùn)練、不斷提供醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，根據(jù)上級(jí)確定的總體布局規(guī)劃安排，基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作;務(wù)實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各類服務(wù)項(xiàng)目，年度在上級(jí)考評(píng)中達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。婦幼保健方面做好了各項(xiàng)健康答案，管理工作，系統(tǒng)管理都達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)。
二、部門預(yù)算單位：（略）
（略）衛(wèi)生院屬二級(jí)預(yù)算單位：（略）
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，（略）衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入403.46萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、教育收費(fèi)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位：（略）
（一）收入預(yù)算情況
（略）衛(wèi)生院2025年收入預(yù)算447.39萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)43.93萬(wàn)元，占10%；一般公共預(yù)算撥款收入403.46萬(wàn)元，占90%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；教育收費(fèi)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位：（略）
（二）支出預(yù)算情況
（略）衛(wèi)生院2025年支出預(yù)算447.39萬(wàn)元，其中：基本支出384.46萬(wàn)元，占86%；項(xiàng)目支出62.92萬(wàn)元占14%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
（略）衛(wèi)生院2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算403.46萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加24.22萬(wàn)元，主要是人員績(jī)效調(diào)資。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入403.46萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.93萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出43.49萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出371.51萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城（略）支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其（略）支出0萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出32.39萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（略）衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款403.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加24.22萬(wàn)元，主要是人員工資績(jī)效調(diào)資。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；外交支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.49萬(wàn)元，占10%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康支出371.51萬(wàn)元，占83%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；城（略）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占0%；金融支出0萬(wàn)元，占0%；援助其（略）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出32.39萬(wàn)元，占7%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占0%；預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為281.08萬(wàn)元，主要用于：保障我衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障支出等人員支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
4.其他行政事業(yè)單位：（略）
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為32.39萬(wàn)元，主要用于：我單位：（略）
6.其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位：（略）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
（略）衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出384.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)372.73萬(wàn)元，主要包括基本工資77.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼58.02萬(wàn)元、績(jī)效工資134.86萬(wàn)元、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.59萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)14.18萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療0.72萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)12.06萬(wàn)元、住房公積金32.39萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)（體檢費(fèi)）3.9萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.07萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)10.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.68萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)6.98萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
（略）衛(wèi)生院2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
（略）衛(wèi)生院2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
（略）衛(wèi)生院2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位：（略）
（二）政府采購(gòu)情況
（略）衛(wèi)生院2025年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，（略）衛(wèi)生院所屬各預(yù)算單位：（略）
2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位：（略）
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，專用項(xiàng)目按要求編制績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位：（略）
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指單位：（略）
9.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需的人員經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
11．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
12住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指事業(yè)單位：（略）
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出：包括、基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障局繳費(fèi)、住房公積金等，公用經(jīng)費(fèi)支出：包括、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、體檢費(fèi)。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入預(yù)算總表
表1-2.部門支出預(yù)算總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
表6-1.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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