目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）（略）2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表（報表詳見附件）
第三部分：（略）（略）2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預(yù)算情況
三、2025年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第四部分：2025年部門預(yù)算其他事項說明
一、政府采購預(yù)算安排情況
二、國有資產(chǎn)的總體情況
三、部門預(yù)算績效說明
第五部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能
我院是目前（略）唯一一家集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、（略），同時也是廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屬（略）（略）。醫(yī)院常（略）（略）建立技術(shù)協(xié)作關(guān)系，（略）內(nèi)各醫(yī)學(xué)院校教學(xué)實習(xí)任務(wù)，（略）（略）開展中醫(yī)藥診療工作，此外我院還是（略）中醫(yī)治未病建設(shè)項目單位：（略）
2025年本院的工作目標(biāo)是繼續(xù)堅持“（略），以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”（略）管理年活動，加強(qiáng)內(nèi)部管理，（略）綜合競爭力，努力實現(xiàn)全年醫(yī)療收入達(dá)5億元,（略）。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我（略）35個，編制病床790張。
第二部分：（略）（略）2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表（報表詳見附件）
一、2025年部門預(yù)算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
（十）本級項目績效目標(biāo)公開表
二、績效目標(biāo)申報表
（一）部門整體績效目標(biāo)申報表
（二）項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分：（略）（略）2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年收支總體情況
2025年收入總預(yù)算69468.29萬元，總收入較上年增加16.27%。2025年支出總預(yù)算69468.29萬元，總支出較上年增加16.27%，主要原因是我院收入結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，中醫(yī)診療技術(shù)不斷提高及中醫(yī)外治項目不斷擴(kuò)展，事業(yè)收入有所增加。
（一）收入預(yù)算說明。
2025收入總預(yù)算69468.29萬元，同比增加9724.39萬元，增加16.27%。其中：
一般公共預(yù)算撥款758.29萬元，同比增加345.27萬元，增加83.6%。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金68710萬元，同比增加9379.12萬元，增加15.81%。
2025年收入預(yù)算總體增加的主要原因：我院收入結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，中醫(yī)診療技術(shù)不斷提高及中醫(yī)外治項目不斷擴(kuò)展，事業(yè)收入有所增加。
（二）支出預(yù)算說明。
2025年支出總預(yù)算69468.29萬元，其中：基本支出10295.07萬元，占支出總預(yù)算的14.82%，同比增加5002.19萬元，增加94.5%，項目支出59173.22萬元，占支出總預(yù)算的85.18%，同比增加4722.2萬元，增長8.67%。支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：
（1）社會保障和就業(yè)科目支出預(yù)算1800.21萬元，占支出總預(yù)算2.59％，同比增加160.02萬元，同比增加9.76％。
（2）衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算66892.22萬元，占支出總預(yù)算96.29％，同比增加9495.41萬元，增加16.54％。
（3）住房保障科目支出預(yù)算775.86萬元，占支出總預(yù)算1.12%，同比增加68.96萬元，增加9.76％。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出10295.07萬元，占支出總預(yù)算的14.82%，同比增加5002.19萬元，增加94.5%。
（2）項目支出預(yù)算。
項目支出59173.22萬元，占支出總預(yù)算的85.18%，同比增加4722.2萬元，增長8.67%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算35153萬元，占項目支出預(yù)算59.41%，同比減少3451.24萬元，減少8.94％。
資本性支出預(yù)算6020.22萬元，占項目支出預(yù)算10.17%，同比增加3173.44萬元，增加111.47%。
國內(nèi)債務(wù)付息預(yù)算18000萬元，占項目支出預(yù)算30.42%，同比增加5000萬元，增加38.46％。
二、2025年部門財政撥款支出預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款情況。
2025年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算758.29萬元，其中：基本支出預(yù)算140.29萬元，項目支出預(yù)算618萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)單位：（略）
2.中醫(yī)（民族）醫(yī)院753.29萬元，其中基本支出135.29萬元，項目支出618萬元。
（二）政府性基金財政撥款情況。
我單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況。
我單位：（略）
三、2025年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2025年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算15.21萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算15.21萬元。
（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
我單位：（略）
第四部分：2025年部門預(yù)算其他事項說明
一、政府采購預(yù)算安排情況
2025年政府采購預(yù)算8400.54萬元，同比增加3350.89萬元，增加66.36%，其中：分散采購預(yù)算8172.04萬元，占政府采購預(yù)算的97.28%，集中采購228.5萬元，占政府采購預(yù)算的2.72%。
政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款618萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算4484.12萬元，服務(wù)類采購預(yù)算3916.42萬元。
二、國有資產(chǎn)的總體情況
我院核定車輛編制10個，實有車輛10輛，其中行政公用車1輛，（略）行政公務(wù)交通用車；特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，主要為醫(yī)療救護(hù)車，專用于醫(yī)療急救業(yè)務(wù)交通用車。
三、部門預(yù)算績效說明
（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況。2025年我單位：（略）
（二）部門預(yù)算項目績效目標(biāo)編制情況。2025年我單位：（略）
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）

（略）（略）
2025年3月7日
（略）（略）（略）公開2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明.zip