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目錄
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第一部分：防（略）第二中學(xué)概況
一、主要職能
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：防（略）第二中學(xué)2025年部門預(yù)算情況說明
一,、防（略）第二中學(xué)預(yù)算收支增減變化情況說明
二,、防（略）第二中學(xué)預(yù)算收入總體情況說明
三、防（略）第二中學(xué)預(yù)算支出總體情況說明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
五,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、事業(yè)經(jīng)費安排情況說明
八,、政府采購預(yù)算安排情況說明
九,、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：防（略）第二中學(xué)2025年部門預(yù)算報表
一,、防（略）第二中學(xué)收支總體情況表
二,、防（略）第二中學(xué)收入總體情況表
三、防（略）第二中學(xué)支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓(xùn)費支出情況
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十,、項目績效目標(biāo)公開表
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表
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第一部分：部門概況
一,、主要職責(zé)
防（略）,；豪（略）占地面積67.5畝，位于（略）交匯處,。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,，文化底蘊深厚，治學(xué)嚴謹,、校風(fēng)淳樸,，全面實施素質(zhì)教育，辦學(xué)特色鮮明,，辦學(xué)成績突出,，（略）義務(wù)教育窗口示范學(xué)校。主要職責(zé)：
（一）貫徹黨的教育方針,，落實國家課程計劃,；
（二）實施德育管理及學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)；
（三）組織教育教學(xué)研究及教師專業(yè)發(fā)展,；
（四）保障校園安全與信息化教育建設(shè),；
（五）推進家校共育與教職工權(quán)益保障；
（六）完成教育主管部門交辦任務(wù),。
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
防（略）第二中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)共10個：
1.黨建辦：統(tǒng)籌黨務(wù)工作,、黨風(fēng)廉政建設(shè)、師德師風(fēng)建設(shè)和意識形態(tài)建設(shè),；
2.辦公室：行政協(xié)調(diào),、文秘檔案、人事管理,、對外宣傳,、會務(wù)接待；
3.政教處：德育活動,、學(xué)生行為規(guī)范,、班主任管理、心理健康教育,、安全教育,；
4.科研處：教學(xué)課題研究、教師培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流,、成果推廣；
5.教務(wù)處：教學(xué)計劃實施,、課程安排、考試組織,、學(xué)籍管理,；
6.后勤處：財務(wù)管理，物資采購,、設(shè)備維護,、校園基建、食品安全,、校園垃圾分類,；
7.電教處：信息化教學(xué)設(shè)備管理、（略）運維,、教育技術(shù)支持,；
8.團委：共青團建設(shè)、學(xué)生社團管理,、志愿服務(wù),、校園文化活動；
9.少先隊：少先隊組織建設(shè),、主題活動策劃,、少先隊員教育；?
10.工會：教職工權(quán)益維護,、福利保障,、文體活動組織,、民主監(jiān)督。
第二部分：防（略）第二中學(xué)2025年部門預(yù)算情況說明
一,、防（略）第二中學(xué)預(yù)算收支增減變化情況說明
2025年收入總預(yù)算3606.04萬元,，同比上年增加414.24萬元，同比上年增長12.98％,。2025年支出總預(yù)算3606.04萬元,，同比上年增加414.24萬元，同比上年增長12.98％,。收入支出增加原因主要是教職工增加,、學(xué)生人數(shù)增加等。
二,、防（略）第二中學(xué)收入總體情況說明
2025年收入總預(yù)算3606.04萬元,，同比上年增加414.24萬元，同比上年增長12.98％,。其中一般公共預(yù)算撥款3606.04萬元,，同比上年增加414.24萬元，同比上年增長12.98％,。收入增加原因主要是教職工增加,、學(xué)生人數(shù)增加等?？偸杖胫饕墙逃С?714.43萬元,，同比上年增加302.53萬元，同比上年增長12.54％,；社會保障和就業(yè)支出460.02萬元,，同比上年增加98.88萬元，同比上年增長27.38％,；衛(wèi)生健康支出166.64萬元,，同比上年增加7.26萬元，同比上年增長4.56％,；住房保障支出264.96萬元,，同比上年增加5.59萬元，同比上年增長2.16％（各分項收入合計與總收入相差0.01萬元為四舍五入之差,，以預(yù)算公開表為準(zhǔn)）,。
三、防（略）第二中學(xué)支出總體情況說明
（一）2025年支出總預(yù)算3606.04萬元,，其中本年度一般公共預(yù)算支出3606.04萬元,，同比增加414.24萬元，同比增長12.98％,，增加原因主要是教職工增加,、學(xué)生人數(shù)增加等,。
按支出功能分類如下：
1.（205類）教育支出2714.43萬元，同比上年增加302.53萬元,，同比上年增長12.54％,。其中：
（（略））小學(xué)教育支出13萬元；
（（略））初中教育支出2630.2萬元,；
（（略））城市中小學(xué)校舍建設(shè)支出24.06萬元,；
（（略））其他教育費附加安排的支出47.16萬元。
（各分項支出合計與總支出相差0.01萬元為四舍五入之差,，以預(yù)算公開表為準(zhǔn)）
2.（208類）社會保障和就業(yè)支出460.02萬元,，同比上年增加98.88萬元，同比上年增長27.38％,。其中：
（（略））事業(yè)單位：（略）
（（略））機關(guān)事業(yè)單位：（略）
（（略））機關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.（210類）衛(wèi)生健康支出166.64萬元,，同比上年增加7.26萬元，同比上年增長4.56％,。其中：
（（略））事業(yè)單位：（略）
（（略））公務(wù)員醫(yī)療補助支出88.16萬元,。
（各分項支出合計與總支出相差0.01萬元為四舍五入之差，以預(yù)算公開表為準(zhǔn)）
4.（（略））住房保障支出264.96萬元,，同比上年增加5.59萬元,，同比上年增長2.16％。
（二）2025年支出總預(yù)算3606.04萬元,，其中基本支出預(yù)算3151.81萬元,，占支出總預(yù)算87.4％，同比增加404.17萬元,，增長14.71％,，增加原因主要是人員增加,；項目支出預(yù)算454.23萬元,，占支出總預(yù)算12.6％，同比減少10.07萬元,，減少2.2％,，減少原因主要是落實過緊日子政策，保重點支出等,。
四,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算,。
六、一般公共預(yù)算“三公”兩費支出情況說明
我校2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”兩費支出預(yù)算為20萬元,，與上年度持平,，具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0萬元,，與上年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0萬元,，與上年持平,。
3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0萬元，與上年持平,。
4.培訓(xùn)費2025年預(yù)算安排20萬元,，與上年持平。
5.會議費2025年預(yù)算安排0萬元,，與上年持平,。
七、事業(yè)單位：（略）
我校是九年義務(wù)教育學(xué)校,，單位：（略）
1.2025年義務(wù)教育經(jīng)費以我校2024年秋季學(xué)期在校學(xué)生3218人為參照依據(jù),，小學(xué)生1669人（其中殘疾學(xué)生2人）、初中生1549人（其中寄宿生1089人）,，由中央,、（略）、市本級配套按8:1:1的比例撥款,，中央,、（略）應(yīng)撥資金269.76萬元，主要用于學(xué)校日常運轉(zhuǎn)支出,。
2.2025年市本級預(yù)算項目運轉(zhuǎn)經(jīng)費共454.23萬元,，其中黨建、工會,、團委,、婦委會等活動經(jīng)費9.14萬元，聘用教師工資218.4萬元,，生均公用經(jīng)費（含學(xué)校團委,、少先隊日常工作經(jīng)費、市本級配套資金）34.94萬元,，明廚亮灶工程1.08萬元,，聘用后勤服務(wù)人員工資102.96萬元，兩（略）水電費24.16萬元,，殘疾人就業(yè)保障金16.4865萬元,，網(wǎng)絡(luò)租用費3萬元，校舍維修經(jīng)費24.06萬元,，教師培訓(xùn)費20萬元,。
八、政府采購預(yù)算安排情況說明
2025年無政府采購預(yù)算安排,。
九,、國有資產(chǎn)占用情況說明
我校2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況,。
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（一）防（略）第二中學(xué)2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,，涉及（略）本級項目0個,，預(yù)算資金0萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,，預(yù)算資金0萬元,。市本級預(yù)算項目10個，預(yù)算資金454.23萬元,，其中黨建,、工會、團委,、婦委會等活動經(jīng)費9.14萬元,，聘用教師工資218.4萬元，生均公用經(jīng)費（含學(xué)校團委,、少先隊日常工作經(jīng)費,、市本級配套資金）34.94萬元，明廚亮灶工程1.08萬元,，聘用后勤服務(wù)人員工資102.96萬元,，兩（略）水電費24.16萬元，殘疾人就業(yè)保障金16.4865萬元,，網(wǎng)絡(luò)租用費3萬元,，校舍維修經(jīng)費24.06萬元，教師培訓(xùn)費20萬元,。
績效目標(biāo)情況詳見報表,。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項目名稱：（略）
預(yù)算數(shù)（單位：（略）
績效目標(biāo)
生均公用經(jīng)費（含學(xué)校團委,、少先隊日常工作經(jīng)費,、市本級配套資金）
34.94
經(jīng)費用于學(xué)校日常辦公經(jīng)費、日常維修維護經(jīng)費,、設(shè)備購置等經(jīng)費支出,，以保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn),，滿足學(xué)校運行需求,。
1.數(shù)量指標(biāo)：學(xué)校學(xué)生人數(shù)（大于或等于2980人）。
2.質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費工作計劃完成率（＝100%）,；設(shè)備驗收合格率（≥90%）,；維修維護合格率（≥90%）；活動既定內(nèi)容完成率（≥90%）,。
3.時效指標(biāo)：日常性工作完成及時率（≥90%）,。
4.成本指標(biāo)：經(jīng)費人均標(biāo)準(zhǔn)（按生均標(biāo)準(zhǔn)）,。
5.社會效益指標(biāo)：保障學(xué)校的各項工作得以正常開展（得到保障）。
6.滿意度指標(biāo)：師生滿意度（≥90%）,。
第三部分：名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三,、其他收入：指除上述“財政收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四,、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
六,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八,、“三公”經(jīng)費：納入（略）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費。公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位：（略）
九、單位：（略）
第四部分：防（略）第二中學(xué)2025年部門預(yù)算公開報表
一,、防（略）第二中學(xué)收支總體情況表
二,、防（略）第二中學(xué)收入總體情況表
三、防（略）第二中學(xué)支出總體情況表
四,、財政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓(xùn)費支出情況
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十,、項目績效目標(biāo)公開表
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表
上述報表詳見附件。
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