目錄
第一部分：部門(mén)概況
一、醫(yī)院基本情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：（略）（略）2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
第三部分：（略）（略）2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2025年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第四部分：2025年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
一、單位：（略）
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第五部分：名詞解釋

第一部分：部門(mén)概況
一、醫(yī)院基本情況
（略）（略）始建于1965年8月，歷經(jīng)60年崢嶸歲月，發(fā)展成為集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、（略），（略）、第十臨床醫(yī)學(xué)院，（略）、（略）、（略）、（略）、（略）、（略）及國(guó)家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、廣西博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、（略）危急重癥救治人才小高地。
（略）學(xué)科健全，技術(shù)力量雄厚。擁有心血管內(nèi)科、疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、普通外科、風(fēng)濕免疫科等12個(gè)（略）臨床重點(diǎn)專科和（略）臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目；重癥醫(yī)學(xué)科、普通外科、感染性疾病科、骨科、腫瘤內(nèi)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、老年病學(xué)科、心胸外科等9個(gè)（略）重點(diǎn)培育學(xué)科；創(chuàng)傷外科、老年病學(xué)科等2個(gè)（略）臨床重點(diǎn)專科培育項(xiàng)目，以及（略）臨床重點(diǎn)專科和培育專科11個(gè)、（略）27個(gè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（略）共設(shè)置111個(gè)部門(mén)（科室），其中有臨床科室64個(gè)，檢驗(yàn)科、放射科等醫(yī)技醫(yī)輔科室18個(gè)，院辦、黨辦、組織人事部等行政職能部門(mén)27個(gè)。醫(yī)院現(xiàn)有（略）、港區(qū)分院和在建的（略）3（略）。
第二部分：（略）（略）2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
一、2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
（一）部門(mén)收支總體情況表
（二）部門(mén)收入總體情況表
（三）部門(mén)支出總體情況表
（四）財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第三部分：（略）（略）2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年收支總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況說(shuō)明。
2025年收入總預(yù)算171,409.87萬(wàn)元，總收入較上年增長(zhǎng)2.51%，主要原因是：其他收入預(yù)算安排較上年有所增長(zhǎng)。2025年支出總預(yù)算171,409.87萬(wàn)元，總支出較上年增長(zhǎng)2.51%。
（二）收入預(yù)算說(shuō)明。
2025年收入總預(yù)算171,409.87萬(wàn)元，同比增加4,200.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.51%。其中：
1.一般公共預(yù)算撥款489.87萬(wàn)元，同比減少549.42萬(wàn)元，下降52.87%。
2.政府性基金預(yù)算撥款無(wú)預(yù)算。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款無(wú)預(yù)算。
4.納入財(cái)政專戶管理收入安排的資金無(wú)預(yù)算。
5.事業(yè)收入安排的資金159,250.00萬(wàn)元，同比減少130.00萬(wàn)元，下降0.08%。
6.其他收入11,700.00萬(wàn)元，同比增加4,880.00萬(wàn)元，其中，債務(wù)預(yù)算收入10,000萬(wàn)元、食堂收入1,300萬(wàn)元、利息收入20萬(wàn)元、停車收入205萬(wàn)元、其他零星收入175萬(wàn)元等。
2024年收入預(yù)算總體所有增長(zhǎng)的原因：基于內(nèi)外部環(huán)境考慮，其他收入預(yù)算安排較上年有所增長(zhǎng)。
（三）支出預(yù)算說(shuō)明。
2025年支出總預(yù)算171,409.87萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算17,756.86萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的10.36%，同比減少1,894.37萬(wàn)元，下降9.64%；項(xiàng)目支出預(yù)算153,653.01萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的89.64%，同比增加6,094.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.13%。支出增減主要原因是“保基本、保運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)聚焦重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目”，基本支出預(yù)算安排減少，項(xiàng)目支出預(yù)算安排有所增長(zhǎng)。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)科目支出預(yù)算2,452.17元，占支出總預(yù)算1.43％，同比增加568.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.16%。
（2）衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算167,618.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.79%，同比增加3,510.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.14%。
（3）住房保障科目支出預(yù)算1,339.03萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.78%，同比增加122.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.04%。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算17,756.86萬(wàn)元，占單位：（略）
工資福利支出預(yù)算9,342.04萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的52.61%，同比增加252.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.77%；
商品和服務(wù)支出預(yù)算8,323.10萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的46.87%，同比減少2,146.40萬(wàn)元，下降20.50%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算91.72萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算的0.52%，同比無(wú)增減。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算153,653.01萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的89.64%，同比增加6,094.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.13%，其中：
工資福利支出預(yù)算58,876.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的38.32%，同比增加3,634.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.58%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算69,443.74萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的45.20%，同比增加5,723.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.98%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算603.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.39％，同比增加41.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.31％。
資本性支出預(yù)算24,006.08萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的15.62%，同比減少3,248.28萬(wàn)元，下降11.92%。
其他支出預(yù)算724.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.47%，同比減少55.77萬(wàn)元，下降7.15%。
二、2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況。
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算489.87萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算379.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算110萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：
1.（略）432.77萬(wàn)元，其中：基本支出322.77萬(wàn)元，主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出110萬(wàn)元，主要用于按統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的設(shè)備維修及日常教學(xué)支出。
2.事業(yè)單位：（略）
（二）政府性基金財(cái)政撥款情況。
我院2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況。
我院2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
三、2025年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2025年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2025年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算316.75萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算286.15萬(wàn)元。
（二）2025年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2025年無(wú)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
第四部分：2025年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
一、單位：（略）
單位：（略）
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2025年政府采購(gòu)預(yù)算22,750.75萬(wàn)元，同比減少7,148.82萬(wàn)元，下降23.91%，其中：集中采購(gòu)2,746.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的12.07%，同比減少738.44萬(wàn)元，下降21.19%；分散采購(gòu)預(yù)算20,004.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的87.93%，同比減少6,410.38萬(wàn)元，下降24.27%。
政府采購(gòu)資金類型：均為單位：（略）
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。貨物類采購(gòu)預(yù)算10,517.03萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算7,588.71萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算4,645萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
根據(jù)《（略））規(guī)定，以及（略）公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，核定我院保留的公務(wù)用車編制為21輛，其中：必要業(yè)務(wù)用車1輛，用于保障應(yīng)急、機(jī)要通訊、重要工作等出行；特種專業(yè)技術(shù)用車20輛（其中移動(dòng)核酸檢測(cè)車1輛、移動(dòng)CT大型專用車1輛、體檢大型專用車1輛，救護(hù)車17輛），用于保障醫(yī)療救護(hù)及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)整體情況。（略）（略）2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目14個(gè)，預(yù)算資金153,653.01萬(wàn)元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表12表。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：日常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目66,831.74萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：資金主要用于專用材料（藥品、衛(wèi)生耗材）采購(gòu)，保潔、洗滌、消毒、垃圾處理等物業(yè)管理支出，以及電梯維修、空調(diào)維保、零星修繕等維修（護(hù)）費(fèi)支出，保證日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：（略）建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目604.00萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：（略）安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：專用設(shè)備運(yùn)行維保維護(hù)項(xiàng)目1,178.00萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：（略）的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：債務(wù)還本付息項(xiàng)目724.00萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：按期及時(shí)還本付息。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：日常小型基建工程項(xiàng)目980.00萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：完善院內(nèi)建設(shè)及必備整裝修繕，改善就醫(yī)及工作環(huán)境。
重點(diǎn)項(xiàng)目六：（略）絡(luò)及軟件購(gòu)置更新項(xiàng)目1,866.10萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：（略）信息化建設(shè)，購(gòu)置更新、（略）或信息設(shè)備，滿足臨床、教學(xué)、（略）管理信息化需求。
重點(diǎn)項(xiàng)目七：醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目12,875.32萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：滿足臨床醫(yī)療設(shè)備更新購(gòu)置需求，（略）醫(yī)療技術(shù)水平。
重點(diǎn)項(xiàng)目八：跨年度結(jié)算工程項(xiàng)目4,979.00萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：對(duì)以前未竣工或未結(jié)算的建設(shè)項(xiàng)目完成竣工結(jié)算，（略）規(guī)劃建設(shè)，有序安排支出計(jì)劃。
重點(diǎn)項(xiàng)目九：（略）項(xiàng)目3,000.00萬(wàn)元，2025年度績(jī)效目標(biāo)為：完成項(xiàng)目建設(shè)前期工作，2025年支出預(yù)算為3000萬(wàn)元，擬建的項(xiàng)目總建筑面積85051.43平方米，改善基礎(chǔ)建設(shè)布局，（略）建設(shè)發(fā)展。
第五部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）