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目錄
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第一部分：防（略）特殊教育學(xué)校概況
一,、?主要職能
二,、?機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：防（略）特殊教育學(xué)校2025年預(yù)算情況說明
一,、?單位：（略）
二,、?單位：（略）
三,、?單位：（略）
四,、?政府性基金預(yù)算支出情況說明
五,、?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
六,、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
七、?事業(yè)單位：（略）
八、?政府采購預(yù)算安排情況說明
九,、?國有資產(chǎn)占用情況說明
十,、?預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：防（略）特殊教育學(xué)校2025年預(yù)算公開報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十：項目績效目標(biāo)公開表
表十一：對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表
上述報表詳見附件,。
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第一部分：防（略）特殊教育學(xué)校概況
一,、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的教育方針、國家教育法律法規(guī)和教育行政部門的決議,，對視力殘疾,、聽力語言殘疾和智力殘疾的適齡兒童、青少年實施義務(wù)教育,。
（二）堅持正確辦學(xué)方向,，堅持立德樹人，堅持教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合,，培養(yǎng)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的合格接班人,。
（三）（略），負責(zé)教學(xué)常規(guī)管理,，加強特殊學(xué)生的知識,、技能教育，指導(dǎo)學(xué)生掌握科學(xué)的基本概念和方法,，促進學(xué)生在德,、智、體,、美,、勞等方面全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
（四）負責(zé)學(xué)校黨的思想,、宣傳,、組織、意識形態(tài)和作風(fēng)建設(shè),，加強黨員的教育,、管理，提高黨員的素質(zhì),，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員的先鋒模范作用,。
（五）加強教師隊伍建設(shè)，提高教師的政治思想,、職業(yè)道德,、業(yè)務(wù)水平及教學(xué)能力，提高教師隊伍的整體素質(zhì),。
（六）開展學(xué)校體育,、衛(wèi)生、美育及課外活動，提高學(xué)生整體素質(zhì),，促進學(xué)生全面發(fā)展,。
（七）嚴(yán)格學(xué)校財務(wù)管理，合理使用學(xué)校各項經(jīng)費,。積極改善辦學(xué)條件,，管理好校產(chǎn)和教學(xué)設(shè)備。
（八）建立健全學(xué)校各項管理規(guī)章制度,，做到有法可依,、有章可循,。
（九）（略）教育局交辦的其他任務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
按照防（略）,、政教處,、教務(wù)處、科研處,、后勤處,、電教處。
第二部分：防（略）特殊教育學(xué)校2025年預(yù)算情況說明
一,、單位：（略）
我單位：（略）
二,、單位：（略）
我單位：（略）
三、單位：（略）
我單位：（略）
（一）按支出功能分類科目劃分,，共分為7類
1.（（略））特殊教育支出1100.23萬元,。占支出總預(yù)算的73%，同比增加232.15萬元,，增長21%,，主要原因是人員工資福利變動；
2.（（略））其他教育費附加安排的支出18.48萬元,。占支出總預(yù)算1.2%,，同比減少17.02萬元，下降48%,，主要原因是功能分類調(diào)整,；
3.（（略））機關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.（（略））機關(guān)事業(yè)單位：（略）
5.（（略））事業(yè)單位：（略）
6.（（略））公務(wù)員醫(yī)療補助26.1萬元。占支出總預(yù)算的1.7%,，同比增加19.19萬元,，增長73%，主要原因是新增人員及公務(wù)員醫(yī)療補助繳納基數(shù)調(diào)整,；
7.（（略））住房公積金137.19萬元,。占支出總預(yù)算的9%，同比增加49.96萬元，增長36%,，主要原因是新增人員及住房公積金繳納基數(shù)調(diào)整,。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算1342.68萬元,。占支出總預(yù)算89.5％,，同比增加351.76萬元，增長26％,。其中：
工資福利支出預(yù)算1328.12萬元,，占基本支出預(yù)算99％，同比增加349.06萬元,，增長26％,，主要原因是人員工資福利變動；
商品和服務(wù)支出預(yù)算14.56萬元,，占基本支出預(yù)算1％,，同比增加2.71萬元，增長19％,，主要原因是人員工資福利變動,。
2.項目支出預(yù)算157.34萬元。占支出總預(yù)算13.2％,，同比增加6.52萬元,，增長4％。主要原因是新增教師控制數(shù)2025年體檢費,。其中：
項目支出的工資福利支出預(yù)算103.56萬元,，占項目支出的66%，與上年持平,；
項目支出的商品和服務(wù)支出預(yù)算53.78萬元,，占項目支出的34%，同比增加6.52萬元,，增長12%,，主要原因是新增教師控制數(shù)2025年體檢費。
四,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
防（略）特殊教育學(xué)校無“政府性基金預(yù)算財政撥款”經(jīng)費收入,，也無“政府性基金預(yù)算財政撥款”經(jīng)費安排的支出。
五,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
防（略）特殊教育學(xué)校國有資本經(jīng)營經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位：（略）
（一）因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0萬元,，與2024年持平,。
（二）公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0萬元,，與2024年持平，其中：
1.公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0萬元,，與2024年持平,；
2.公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排0萬元，與2024年持平,。
（三）公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0萬元,，與2024年持平。
七,、事業(yè)單位：（略）
防（略）特殊教育學(xué)校2025年事業(yè)單位：（略）
八,、政府采購預(yù)算安排情況說明
防（略）特殊教育學(xué)校2025年政府采購預(yù)算總金額2萬元。其中：貨物類采購2萬元,。與2024年持平,。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
防（略）特殊教育學(xué)校無國有資產(chǎn)占用情況
十,、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（一）防（略）特殊教育學(xué)校2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,，涉及項目9個,，預(yù)算資金157.34萬元,；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0萬元,?？冃繕?biāo)情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明
項目名稱：（略）
預(yù)算數(shù)（單位：（略）
績效目標(biāo)
培訓(xùn)費
10
主要用于教師專業(yè)技能及設(shè)備使用技能培訓(xùn),，如教師國培,、區(qū)培、教學(xué)研修,、課題培訓(xùn),、赴北京、東莞,、桂林及南寧等外校交流,。
項目名稱：（略）
根據(jù)培訓(xùn)計劃，全年需要經(jīng)費10萬元,。設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.培訓(xùn)對象數(shù)量80人,；數(shù)量指標(biāo)2.培訓(xùn)開展天數(shù)為5天；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.培訓(xùn)內(nèi)容相關(guān)性按文件執(zhí)行,，質(zhì)量指標(biāo)2.培訓(xùn)考核通過率100%,；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)1.培訓(xùn)完成及時性為按時完成；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.成本控制情況為人均費用符合標(biāo)準(zhǔn)文件,；設(shè)1條經(jīng)濟效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)1.教師隊伍綜合素質(zhì)有所提高,；設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo)值為≥98%,；設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.教師隊伍管理機制建設(shè)為建立健全管理制度；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.教師滿意度為≥98%,。
第三部分：名詞解釋
一,、財政撥款收入。指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位：（略）
二,、基本支出,。反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出,。
三,、項目支出。反映單位：（略）
四,、支出功能分類,。按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類,。
第四部分：防（略）特殊教育學(xué)校2025年預(yù)算公開報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表十：項目績效目標(biāo)公開表
表十一：對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表
上述報表詳見附件。
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附件：防（略）特殊教育學(xué)校2025年預(yù)算公開報表
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文件下載：
防（略）特殊教育學(xué)校2025年預(yù)算公開報表.xlsx
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