目錄
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三,、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
第二部分：金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
二,、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
三,、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
五,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
八,、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算表
表1、部門(mén)收支總體情況表
表2,、部門(mén)收入總體情況表
表3,、部門(mén)支出總體情況表
表4、財(cái)政撥款收支總體情況表
表5,、一般公共預(yù)算支出情況表
表6,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
表7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
表8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
表9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表10,、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
表11,、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
單位：（略）
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局（含所屬事業(yè)單位：（略）
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室,、事業(yè)工資股、勞動(dòng)關(guān)系股,、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院,、（略）。
三,、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
2024年底金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局在職人員編制總數(shù)為23人,，實(shí)有在職11人，實(shí)有離休0人,，實(shí)有退休16人,。具體情況如下：
1.局機(jī)關(guān)編制數(shù)8人，編內(nèi)實(shí)有在職8人,，實(shí)有離休0人,，實(shí)有退休14人。
2.（略）編制數(shù)2人,，編內(nèi)實(shí)有在職1人,，實(shí)有離休0人，實(shí)有退休1人,。
3.勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院行政編制數(shù)6人，編內(nèi)實(shí)有在職2人,，實(shí)有離休0人,，實(shí)有退休1人。
4.（略）編制數(shù)7人,，編內(nèi)實(shí)有在職0人,，實(shí)有離休0人,，實(shí)有退休0人。
第二部分：金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
我單位：（略）
二,、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
我單位：（略）
三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
我單位：（略）
（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分,，共分為4類(lèi)
1.一般公共服務(wù)科目支出0萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算0%，較上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)科目支出378.24萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.76%,，較上年增加1.9萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.5%。主要原因是：本年度服務(wù)惠民項(xiàng)目資金增加,。
3.衛(wèi)生健康支出科目支出22.95萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算5.51%，較上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，本年度與上年度持平。
4.住房保障科目支出15.57萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算3.73%,，較上年減少0.92萬(wàn)元，下降5.58%,。主要原因是：本年度人員減少,，導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)減少。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算295.6萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算70.93%，較上年減少14.48萬(wàn)元,，下降4.67%,，主要原因是本年度物業(yè)補(bǔ)貼、伙食運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)減少,，其中：
（1）工資福利支出預(yù)算245.99萬(wàn)元,，占基本支出預(yù)算83.22%，較上年減少13.77萬(wàn)元,，下降5.3%,，主要原因是：物業(yè)補(bǔ)貼、伙食運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)減少。
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算20.77萬(wàn)元,，占基本支出預(yù)算7.02%,，較上年減少0.74萬(wàn)元，下降3.44%,，主要原因是：本年度人員減少,，導(dǎo)致工會(huì)繳費(fèi)及定額公用經(jīng)費(fèi)減少。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算28.84萬(wàn)元,，占基本支出預(yù)算9.76%,，較上年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%,，主要原因是：本年度退休人員增加,，導(dǎo)致退休人員生活補(bǔ)助增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算121.16萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算29.07%,，較上年增加15.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.63%,，主要原因是本年度服務(wù)惠民項(xiàng)目資金增加,，其中：
（1）工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%,，較上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，與上年度持平,。
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算21.6萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出預(yù)算17.46%，較上年增加21.16萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,。主要原因是：本年度服務(wù)惠民項(xiàng)目資金增加。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算100萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出預(yù)算82.54%,，較上年減少5.7萬(wàn)元，下降5.39%,。主要原因是：本年度減少2023年退休人員生活補(bǔ)助提標(biāo)部分,。
（4）資本性支出預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%,，較上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%。
四,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位：（略）
五,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位：（略）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位：（略）
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平,，無(wú)增減變化。主要原因是：本單位：（略）
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)主要用于：本單位：（略）
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本單位：（略）
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本單位：（略）
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)主要用于：縣內(nèi)執(zhí)行公務(wù)以及開(kāi)展各項(xiàng)檢查工作的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、（略）費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車(chē)輛年審等支出,。
（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排1萬(wàn)元,，比上年減少0.3萬(wàn)元，下降23.08%,。主要原因是：本年度上級(jí)檢查減少,，導(dǎo)致接待費(fèi)減少。
公務(wù)接待費(fèi)主要用于：主要是安排接待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（略）參加各類(lèi)會(huì)議,、重大活動(dòng)和調(diào)研考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用以及開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用,。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我單位：（略）
八,、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
我部門(mén)2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元,。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元,、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元,。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我部門(mén)2025年年初資產(chǎn)總額284.21萬(wàn)元,，其中：流動(dòng)資產(chǎn)4.63萬(wàn)元,、固定資產(chǎn)279.58萬(wàn)元、在建工程0萬(wàn)元,。
十,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（一）我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及本級(jí)項(xiàng)目3個(gè),，預(yù)算資金121.16萬(wàn)元,；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),，預(yù)算資金0萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表（敏感涉密項(xiàng)目除外）,。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
預(yù)算數(shù)（單位：（略）
績(jī)效目標(biāo)
農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金
100
該項(xiàng)目資金用于解決其最低生活保障等問(wèn)題的資金,，減輕農(nóng)民工的生活壓力,。
服務(wù)惠民項(xiàng)目
21
通過(guò)開(kāi)展服務(wù)惠民項(xiàng)目，（略）工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
第三部分：名詞解釋
一,、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,，用于保障和改善民生,、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算,。
二,、政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi),，以及出讓土地,、發(fā)行彩票等方式：（略）
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,，是政府預(yù)算的重要組成部分。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制,，不列赤字,，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
四,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金,。
五、政府采購(gòu)：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的,，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物,、工程和服務(wù)的行為。
六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
九,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
十,、績(jī)效目標(biāo)：指給評(píng)估者和被評(píng)估者提供所需要的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以便客觀地討論,、監(jiān)督,、衡量績(jī)效。
第四部分：金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表1,、部門(mén)收支總體情況表
表2、部門(mén)收入總體情況表
表3,、部門(mén)支出總體情況表
表4,、財(cái)政撥款收支總體情況表
表5、一般公共支出情況表
表6,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
表7,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
表8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
表9,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表10、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
表11,、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件,。
附件：1.金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
2.金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表
文件下載：
附件1：金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表.xlsx附件2：金秀瑤族（略）人力資源和社會(huì)保障局2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表.xls
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