（略）（略）老年大學(xué)
2023年度部門決算公開報(bào)告
一、單位：（略）
本單位：（略）
（一）職能職責(zé)。
1．為區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位：（略）
2．收集老年教育、管理信息，加強(qiáng)老年教育理論研究和調(diào)研，推（略）老年教育事業(yè)健康發(fā)展。
3．開展老年現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作，（略）絡(luò)。
4．負(fù)責(zé)組織學(xué)員參加適合老年群體的各類表演、演出活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位：（略）
二、單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)217.00萬元，支出總計(jì)217.00萬元。收支較上年決算數(shù)增加45.04萬元，增長26.19%，主要原因：一是上年末老年大學(xué)學(xué)費(fèi)收支結(jié)余非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10.05萬元，本年度收入上下學(xué)期學(xué)費(fèi)31.01萬元，支付教師課時(shí)費(fèi)、班長班級(jí)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后結(jié)余21.20萬元待支付，因會(huì)計(jì)差錯(cuò)未在上年度填報(bào)該非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，特做會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正處理；二是在年中根據(jù)上級(jí)文（略）局工作安排，追加使用了法治宣傳教育項(xiàng)目資金。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)206.96萬元，較上年決算數(shù)增加35.00萬元，增長20.35%，主要原因：一是本年度收入上下學(xué)期學(xué)費(fèi)31.01萬元；二是在年中根據(jù)上級(jí)文（略）局工作安排，追加了法治宣傳教育項(xiàng)目資金。其中：財(cái)政撥款收入175.95萬元，占85.02%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入31.01萬元，占14.98%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.05萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)195.80萬元，較上年決算數(shù)增加23.84萬元，增長13.86%，主要原因：一是上年末老年大學(xué)學(xué)費(fèi)收支結(jié)余非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10.05萬元，本年度收入上下學(xué)期學(xué)費(fèi)31.01萬元，支付教師課時(shí)費(fèi)、班長班級(jí)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后結(jié)余21.20萬元待支付，因會(huì)計(jì)差錯(cuò)未在上年度填報(bào)該非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，特做會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正處理；二是在年中根據(jù)上級(jí)文（略）局工作安排，追加使用了法治宣傳教育項(xiàng)目資金。其中：基本支出95.80萬元，占48.93%；項(xiàng)目支出100.00萬元，占51.07%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.20萬元，較上年決算數(shù)增加21.20萬元，增長100.00%，主要原因是上年末老年大學(xué)學(xué)費(fèi)收支結(jié)余非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10.05萬元，本年度收入上下學(xué)期學(xué)費(fèi)31.01萬元，支付教師課時(shí)費(fèi)、班長班級(jí)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用后結(jié)余21.20萬元待支付，因會(huì)計(jì)差錯(cuò)未在上年度填報(bào)該非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，特做會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正處理。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)175.95萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3.99萬元，增長2.32%。主要原因是在年中根據(jù)上級(jí)文（略）局工作安排，追加使用了法治宣傳教育項(xiàng)目資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入175.95萬元，較上年決算數(shù)增加3.99萬元，增長2.32%。主要原因是在年中根據(jù)上級(jí)文（略）局工作安排，追加了法治宣傳教育項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加19.44萬元，增長12.42%。主要原因：一是本年度新調(diào)入人員一名，一名人員晉升，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是在年中根據(jù)上級(jí)文（略）局工作安排，追加使用了法治宣傳教育項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出175.95萬元，較上年決算數(shù)增加3.99萬元，增長2.32%。主要原因是在年中根據(jù)上級(jí)文（略）局工作安排，追加使用了法治宣傳教育項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加19.44萬元，增長12.42%。主要原因：一是本年度新調(diào)入人員一名，一名人員晉升，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是在年中根據(jù)上級(jí)文（略）局工作安排，追加使用了法治宣傳教育項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位：（略）
（1）一般公共服務(wù)支出158.74萬元，占90.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.94萬元，增長13.55%，主要原因：一是本年度新調(diào)入人員一名，一名人員晉升，人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是老年大學(xué)上下學(xué)期學(xué)費(fèi)開支增加公用經(jīng)費(fèi)的支出。
（2）教育支出0.34萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要用于人員培訓(xùn)支出。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.29萬元，占5.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降5.60%，主要原因是根據(jù)《（略））等文件精神，年度養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金（補(bǔ)繳）實(shí)際核定支出補(bǔ)繳2014年10月至2016年12月欠繳職業(yè)年金未達(dá)到年初預(yù)算金額。
（4）衛(wèi)生健康支出3.10萬元，占1.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長12.73%，主要原因是本年度新調(diào)入人員一名，事業(yè)單位：（略）
（5）住房保障支出3.49萬元，占1.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.77萬元，增長28.31%，主要原因是本年度新調(diào)入人員一名，住房公積金費(fèi)用有所增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出75.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.95萬元，較上年決算數(shù)減少3.67萬元，下降5.43%，主要原因是按照過緊日子要求，本年度大力壓減人員待遇和公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)12.01萬元，較上年決算數(shù)增加0.67萬元，增長5.91%，主要原因是本年度新調(diào)入人員一名，工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位：（略）
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
?本單位：（略）
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度建設(shè)的“全市老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地示范點(diǎn)”驗(yàn)收推遲，未接（略）區(qū)縣之間、部門之間的參觀考察、調(diào)研活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少1.00萬元，下降100.00%，主要原因：一是按照過緊日子的工作要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減；二是規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，本年度未組織因公出國（境）；三是本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用支出；四是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，使得公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本單位：（略）
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是本年度本單位：（略）
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是本單位：（略）
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要是本年度建設(shè)的“全市老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地示范點(diǎn)”驗(yàn)收推遲，未接（略）區(qū)縣之間、部門之間的參觀考察、調(diào)研活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度建設(shè)的“全市老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地示范點(diǎn)”驗(yàn)收推遲，未接（略）區(qū)縣之間、部門之間的參觀考察、調(diào)研活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少1.00萬元，下降100.00%，主要原因：一是按照過緊日子的工作要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓減；二是規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，本年度未組織因公出國（境）；三是本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用支出；四是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，使得公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本單位：（略）
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是主管單位：（略）
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，本單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位：（略）
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本單位：（略）
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位：（略）
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，為強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金使用效益，本單位：（略）
?
（略）（略）老年大學(xué)2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況表
項(xiàng)目名稱：（略）
第五屆關(guān)愛明天普法先行青少年法治宣傳教育活動(dòng)
項(xiàng)目編碼：
（略）T（略）9
自評(píng)總分：
100.00
項(xiàng)目主管部門：
111-中國共產(chǎn)（略）委員會(huì)老干部局
財(cái)政歸口處室：
004-行財(cái)科
部門聯(lián)系人：（略）
何柳
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
0.00
120,000.00
120,000.00
其中：財(cái)政撥款
0.00
120,000.00
120,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
0.00
120,000.00
120,000.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況
（一）教育主渠道作用。故事教學(xué)、情景模擬、案例研討等具有互動(dòng)性、參與性、體驗(yàn)性的多元化法治教育方法，結(jié)合“國家憲法日”、“國際禁毒日”、“全國消防日”、“全國中小學(xué)生安全教育日”及“每學(xué)期開學(xué)”、“國際兒童節(jié)”等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向青少年宣傳普及法律知識(shí)，開展“學(xué)憲法講憲法”活動(dòng)不少于5場、“學(xué)法小公民”青少年法律知識(shí)答題每季度不少于2場、每周“一課一練”、中學(xué)生模擬法庭辯論、青少年法治征文與漫畫創(chuàng)作、法治主題演講、校園法治教育情景劇等活動(dòng)形式不限，場次不少于6場。（二）法治教育文化建設(shè)。發(fā)放《全國青少年法治教育讀本》《全國青少年法治教育系列掛圖》《未成年人保護(hù)法律全書》等書籍不少于10000冊(cè)、動(dòng)漫、影視、微視頻等一系列法治文化精品，組織青少年開展法治文化作品創(chuàng)作4場。（三）法治教育隊(duì)伍建設(shè)。發(fā)揮“五老”法治教育工作團(tuán)成員、中小學(xué)法治副校長、法律實(shí)務(wù)工作者、專職或兼任法治教育課教師的作用，通過線上或者線下等多種方式：（略）
（一）教育主渠道作用。故事教學(xué)、情景模擬、案例研討等具有互動(dòng)性、參與性、體驗(yàn)性的多元化法治教育方法，結(jié)合“國家憲法日”、“國際禁毒日”、“全國消防日”、“全國中小學(xué)生安全教育日”及“每學(xué)期開學(xué)”、“國際兒童節(jié)”等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向青少年宣傳普及法律知識(shí)，開展“學(xué)憲法講憲法”活動(dòng)不少于5場、“學(xué)法小公民”青少年法律知識(shí)答題每季度不少于2場、每周“一課一練”、中學(xué)生模擬法庭辯論、青少年法治征文與漫畫創(chuàng)作、法治主題演講、校園法治教育情景劇等活動(dòng)形式不限，場次不少于6場。（二）法治教育文化建設(shè)。發(fā)放《全國青少年法治教育讀本》《全國青少年法治教育系列掛圖》《未成年人保護(hù)法律全書》等書籍不少于10000冊(cè)、動(dòng)漫、影視、微視頻等一系列法治文化精品，組織青少年開展法治文化作品創(chuàng)作4場。（三）法治教育隊(duì)伍建設(shè)。發(fā)揮“五老”法治教育工作團(tuán)成員、中小學(xué)法治副校長、法律實(shí)務(wù)工作者、專職或兼任法治教育課教師的作用，通過線上或者線下等多種方式：（略）
（一）教育主渠道作用。故事教學(xué)、情景模擬、案例研討等具有互動(dòng)性、參與性、體驗(yàn)性的多元化法治教育方法，結(jié)合“國家憲法日”、“國際禁毒日”、“全國消防日”、“全國中小學(xué)生安全教育日”及“每學(xué)期開學(xué)”、“國際兒童節(jié)”等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，向青少年宣傳普及法律知識(shí)，開展“學(xué)憲法講憲法”活動(dòng)7場、“學(xué)法小公民”青少年法律知識(shí)答題每季度2場、每周“一課一練”、中學(xué)生模擬法庭辯論、青少年法治征文與漫畫創(chuàng)作、法治主題演講、校園法治教育情景劇等活動(dòng)形式不限，場次6場。（二）法治教育文化建設(shè)。發(fā)放《全國青少年法治教育讀本》《全國青少年法治教育系列掛圖》《未成年人保護(hù)法律全書》等書籍10000冊(cè)、動(dòng)漫、影視、微視頻等一系列法治文化精品，組織青少年開展法治文化作品創(chuàng)作4場。（三）法治教育隊(duì)伍建設(shè)。發(fā)揮“五老”法治教育工作團(tuán)成員、中小學(xué)法治副校長、法律實(shí)務(wù)工作者、專職或兼任法治教育課教師的作用，通過線上或者線下等多種方式：（略）
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計(jì)量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
開展上級(jí)單位：（略）
次
＞
20
20
0
100
15
15
設(shè)計(jì)、制作、購買生態(tài)環(huán)境普法資料數(shù)量
冊(cè)
≥
5000
5000
0
100
15
15
普法知曉率
%
＞
80
80
0
100
30
30
科普活動(dòng)惠及群眾數(shù)量
萬人次
≥
3
3
0
100
20
20
普法活動(dòng)參與者滿意度
%
＞
80
80
0
100
10
10
?
（略）（略）老年大學(xué)2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況表
項(xiàng)目名稱：（略）
榮昌關(guān)工委中華魂讀書活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目編碼：
（略）T（略）3
自評(píng)總分：
100.00
項(xiàng)目主管部門：
111-中國共產(chǎn)（略）委員會(huì)老干部局
財(cái)政歸口處室：
004-行財(cái)科
部門聯(lián)系人：（略）
何柳
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
270,000.00
270,000.00
270,000.00
其中：財(cái)政撥款
270,000.00
270,000.00
270,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
270,000.00
270,000.00
270,000.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況
進(jìn)一步貫徹落實(shí)***總書記對(duì)關(guān)心下一代工作的重要指示，根據(jù)中國關(guān)工委《關(guān)于2022年開展全國青少年“中華魂”（中華好家風(fēng)）主題教育活動(dòng)的通知》（中關(guān)工委〔2021〕24號(hào)）文件精神，市委宣傳部、市關(guān)工委、市文明辦、市教委、市文化旅游委、團(tuán)市委決定（略）青少年中開展“中華魂”（中華好家風(fēng)）主題教育讀書活動(dòng)。由區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)牽頭組織的“中華魂”讀書活動(dòng)，用于購買活動(dòng)用書《騰飛的祖國—改革開放四十年》及開展一系列讀書活動(dòng)。
區(qū)委宣傳部、區(qū)關(guān)工委、區(qū)教委等六家單位：（略）
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計(jì)量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
購買青少年閱讀書籍
冊(cè)
≥
42000
42000
0
100
10
10
否
購買閱讀書籍種類
種
≥
40
40
0
100
10
10
否
閱讀活動(dòng)次數(shù)
次
≥
2
2
0
100
20
20
否
閱讀推廣活動(dòng)次數(shù)
次
≥
2
2
0
100
20
20
否
科普活動(dòng)惠及群眾數(shù)量
萬人次
≥
1
1
0
100
20
20
否
期刊讀者滿意度
%
≥
95
95
0
100
10
10
否
?
（略）（略）老年大學(xué)2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況表
項(xiàng)目名稱：（略）
榮昌關(guān)工委經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目編碼：
（略）T（略）2
自評(píng)總分：
100.00
項(xiàng)目主管部門：
111-中國共產(chǎn)（略）委員會(huì)老干部局
財(cái)政歸口處室：
004-行財(cái)科
部門聯(lián)系人：（略）
何柳
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
280,000.00
280,000.00
280,000.00
其中：財(cái)政撥款
280,000.00
280,000.00
280,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
280,000.00
280,000.00
280,000.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況
區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室于2015年正式成立為事業(yè)單位：（略）
以小院講堂、院壩會(huì)、座談會(huì)、報(bào)告會(huì)等多種形式開展了約200余場學(xué)習(xí)，覆蓋了“五老”、學(xué)生、青年職工等不同人群。（略）范圍內(nèi)開展青少年書畫大賽，征集作品300余幅，通過專業(yè)評(píng)審組評(píng)審，分別有34名、56名、73名選手獲得一、二、三等獎(jiǎng)，64名教師獲得優(yōu)秀輔導(dǎo)獎(jiǎng)。開展“六一”兒童節(jié)以及“冬日暖陽”關(guān)愛活動(dòng)。（略）小學(xué)、昌州幼兒園、寶城（略）等8所學(xué)校（略）開展了對(duì)留守（困境）兒童的關(guān)愛慰問活動(dòng)，為孩子們及學(xué)校送去價(jià)值6萬余元的學(xué)習(xí)和體育用品。持續(xù)開展“三百”工程，（略）小學(xué)等4所學(xué)校各送去了一百支毛筆、一百本字帖、一百本練習(xí)冊(cè)，并組織擅長書法的“五老”到學(xué)校、（略）為孩子們指導(dǎo)書法；舉辦“小工匠”折扇非遺傳承興趣班。今年截至目前共舉辦了10期，參加兒童300余人。
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計(jì)量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
對(duì)留守兒童的慰問
人次
≥
1000
1000
0
100
20
20
否
對(duì)青少年的調(diào)研、組織活動(dòng)
次/年
≥
10
10
0
100
20
20
否
聘請(qǐng)老干部
人
≥
4
4
0
100
20
20
否
青少年教育參與率
%
≥
40
40
0
100
10
10
否
青少年社會(huì)普及教育活動(dòng)工作滿意度
%
≥
85
85
0
100
10
10
否
青少年對(duì)活動(dòng)的滿意度
%
≥
95
95
0
100
10
10
否
?
（略）（略）老年大學(xué)2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況表
項(xiàng)目名稱：（略）
榮昌老年大學(xué)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目編碼：
（略）T（略）1
自評(píng)總分：
100.00
項(xiàng)目主管部門：
111-中國共產(chǎn)（略）委員會(huì)老干部局
財(cái)政歸口處室：
004-行財(cái)科
部門聯(lián)系人：（略）
何柳
聯(lián)系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預(yù)算數(shù)
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
執(zhí)行率
執(zhí)行率權(quán)重
執(zhí)行率得分
年度總金額
330,000.00
330,000.00
330,000.00
其中：財(cái)政撥款
330,000.00
330,000.00
330,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預(yù)算
330,000.00
330,000.00
330,000.00
100
績效目標(biāo)
年初績效目標(biāo)
全年（調(diào)整）績效目標(biāo)
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況
區(qū)老年大學(xué)于2015年正式成立為事業(yè)單位：（略）
結(jié)合學(xué)校實(shí)際和學(xué)員需求開設(shè)13個(gè)專業(yè)（民族舞、健身舞、交誼舞、拳劍、音樂、器樂、衛(wèi)保、書法、國畫、攝影、柔力球、瑜伽、時(shí)裝班），26個(gè)班，學(xué)員1700余人次。全年協(xié)會(huì)召開會(huì)議72場次、開展活動(dòng)100余場，利用班級(jí)微信：（略）
績效指標(biāo)
指標(biāo)名稱：（略）
計(jì)量單位：（略）
指標(biāo)性質(zhì)
指標(biāo)值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數(shù)（%）
指標(biāo)權(quán)重
指標(biāo)得分
是否核心指標(biāo)
說明
教學(xué)設(shè)施覆蓋率
%
≥
95
95
0
100
5
5
否
教學(xué)團(tuán)隊(duì)數(shù)量
個(gè)
≥
30
30
0
100
5
5
否
每學(xué)期開課班級(jí)數(shù)
個(gè)
≥
25
25
0
100
10
10
否
培訓(xùn)老年學(xué)員
人/年
≥
1800
1800
0
100
10
10
否
支持教學(xué)名師數(shù)量
人
≥
20
20
0
100
10
10
否
老年教育社會(huì)幫教率
%
≥
10
10
0
100
20
20
否
送文化下鄉(xiāng)演出活動(dòng)
場
≥
50
50
0
100
20
20
否
培訓(xùn)班學(xué)員對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)相關(guān)情況滿意度
%
≥
90
90
0
100
10
10
否
?
（二）單位：（略）
本單位：（略）
但績效評(píng)價(jià)過程中也發(fā)現(xiàn)了部分問題，一是老年大學(xué)教學(xué)經(jīng)費(fèi)不足，缺乏專業(yè)執(zhí)教人員導(dǎo)致教學(xué)管理不夠規(guī)范、教學(xué)計(jì)劃空洞，教學(xué)內(nèi)容由教師自定，教材隨意無從審定；二是對(duì)上級(jí)部門工作計(jì)劃理解執(zhí)行不到位，“中華魂”主題教育讀書活動(dòng)、第五屆“關(guān)愛明天、普法先行”青少年法治宣傳教育活動(dòng)推動(dòng)不力；三是本年度納入老干局管理服務(wù)的退休老干部去世人數(shù)較多，但年初按照上一年度末實(shí)有老干部數(shù)加上本年度退休老干部人數(shù)預(yù)測全年數(shù)，導(dǎo)致老干部部分項(xiàng)目在執(zhí)行過程中精準(zhǔn)度不均衡。
下一步工作建議：積極推動(dòng)老干部日常工作、提升關(guān)心下一代工作的影響力的同時(shí)合理安排各項(xiàng)老干部活動(dòng)，對(duì)未按計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目，督促相關(guān)負(fù)責(zé)科室分析項(xiàng)目未及時(shí)啟動(dòng)的原因，協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題和困難，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，避免項(xiàng)目資金的閑置。一是加強(qiáng)預(yù)算編制工作，組織各業(yè)務(wù)科室參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標(biāo)自評(píng)等，多方征求意見，結(jié)合實(shí)際優(yōu)化預(yù)算編制；二是建立健全內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，保障部門單位：（略）
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況。
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位：（略）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位：（略）
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（七）結(jié)余分配：指單位：（略）
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位：（略）
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式：（略）
本單位：（略）
何柳（略）
?
?
?
?
?
附件：1．收入支出決算總表
2．收入決算表
3．支出決算表
4．財(cái)政撥款收入支出決算總表
5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8．國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9．機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
?
?
附件：
收入支出決算總表
公開01表
公開單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
決算數(shù)
功能分類科目
決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
175.95
一、一般公共服務(wù)支出
178.59
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入
三、國防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
四、公共安全支出
五、事業(yè)收入
五、教育支出
0.34
六、經(jīng)營收入
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位：（略）
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入
31.01
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.29
九、衛(wèi)生健康支出
3.10
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城（略）支出
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運(yùn)輸支出
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其（略）支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
3.49
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
二十三、其他支出
二十四、債務(wù)還本支出
二十五、債務(wù)付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計(jì)
206.96
本年支出合計(jì)
195.80
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余
結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
10.05
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
21.20
總計(jì)
217.00
總計(jì)
217.00
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位：（略）
?
?
收入決算表
公開02表
公開單位：（略）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
功能分類科目編碼
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目）
小計(jì)
其中：教育收費(fèi)
合計(jì)
206.96
175.95
31.01
201
一般公共服務(wù)支出
189.75
158.74
31.01
20136
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
189.75
158.74
31.01
（略）
事業(yè)運(yùn)行
89.75
58.74
31.01
（略）
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
100.00
100.00
205
教育支出
0.34
0.34
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
0.34
0.34
（略）
培訓(xùn)支出
0.34
0.34
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.29
10.29
20805
行政事業(yè)單位：（略）
10.29
10.29
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.28
4.28
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.04
4.04
（略）
其他行政事業(yè)單位：（略）
1.97
1.97
210
衛(wèi)生健康支出
3.10
3.10
21011
行政事業(yè)單位：（略）
3.10
3.10
（略）
事業(yè)單位：（略）
2.22
2.22
（略）
其他行政事業(yè)單位：（略）
0.87
0.87
221
住房保障支出
3.49
3.49
22102
住房改革支出
3.49
3.49
（略）
住房公積金
3.49
3.49
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。2.本套報(bào)表金額單位：（略）
?
?
支出決算表
公開03表
公開單位：（略）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營支出
對(duì)附屬單位：（略）
功能分類科目編碼
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目）
合計(jì)
195.80
95.80
100.00
201
一般公共服務(wù)支出
178.59
78.59
100.00
20136
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
178.59
78.59
100.00
（略）
事業(yè)運(yùn)行
78.59
78.59
（略）
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
100.00
100.00
205
教育支出
0.34
0.34
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
0.34
0.34
（略）
培訓(xùn)支出
0.34
0.34
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.29
10.29
20805
行政事業(yè)單位：（略）
10.29
10.29
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.28
4.28
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.04
4.04
（略）
其他行政事業(yè)單位：（略）
1.97
1.97
210
衛(wèi)生健康支出
3.10
3.10
21011
行政事業(yè)單位：（略）
3.10
3.10
（略）
事業(yè)單位：（略）
2.22
2.22
（略）
其他行政事業(yè)單位：（略）
0.87
0.87
221
住房保障支出
3.49
3.49
22102
住房改革支出
3.49
3.49
（略）
住房公積金
3.49
3.49
備注：1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。2.本套報(bào)表金額單位：（略）
?
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
公開單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
決算數(shù)
功能分類科目
決算數(shù)
小計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
175.95
一、一般公共服務(wù)支出
158.74
158.74
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
0.34
0.34
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.29
10.29
九、衛(wèi)生健康支出
3.10
3.10
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城（略）支出
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運(yùn)輸支出
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其（略）支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
3.49
3.49
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
二十三、其他支出
二十四、債務(wù)還本支出
二十五、債務(wù)付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計(jì)
175.95
本年支出合計(jì)
175.95
175.95
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)
175.95
總計(jì)
175.95
175.95
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2.本套報(bào)表金額單位：（略）
?
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
公開單位：（略）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年支出
功能分類科目編碼
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
175.95
75.95
100.00
201
一般公共服務(wù)支出
158.74
58.74
100.00
20136
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
158.74
58.74
100.00
（略）
事業(yè)運(yùn)行
58.74
58.74
（略）
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
100.00
100.00
205
教育支出
0.34
0.34
20508
進(jìn)修及培訓(xùn)
0.34
0.34
（略）
培訓(xùn)支出
0.34
0.34
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
10.29
10.29
20805
行政事業(yè)單位：（略）
10.29
10.29
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.28
4.28
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.04
4.04
（略）
其他行政事業(yè)單位：（略）
1.97
1.97
210
衛(wèi)生健康支出
3.10
3.10
21011
行政事業(yè)單位：（略）
3.10
3.10
（略）
事業(yè)單位：（略）
2.22
2.22
（略）
其他行政事業(yè)單位：（略）
0.87
0.87
221
住房保障支出
3.49
3.49
22102
住房改革支出
3.49
3.49
（略）
住房公積金
3.49
3.49
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。2.本套報(bào)表金額單位：（略）
?
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
公開單位：（略）
單位：（略）
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目）
金額
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目）
金額
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級(jí)功能分類科目）
金額
301
工資福利支出
62.19
302
商品和服務(wù)支出
12.01
310
資本性支出
30101
基本工資
14.46
30201
辦公費(fèi)
1.00
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補(bǔ)貼
0.55
30202
印刷費(fèi)
31002
辦公設(shè)備購置
30103
獎(jiǎng)金
30203
咨詢費(fèi)
31003
專用設(shè)備購置
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
30204
手續(xù)費(fèi)
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107
績效工資
31.60
30205
水費(fèi)
0.50
31006
大型修繕
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.28
30206
電費(fèi)
0.50
31007
（略）絡(luò)及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
4.04
30207
郵電費(fèi)
31008
物資儲(chǔ)備
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
2.22
30208
取暖費(fèi)
31009
土地補(bǔ)償
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
30209
物業(yè)管理費(fèi)
31010
安置補(bǔ)助
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
0.96
30211
差旅費(fèi)
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113
住房公積金
3.49
30212
因公出國（境）費(fèi)用
31012
拆遷補(bǔ)償
30114
醫(yī)療費(fèi)
0.48
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
31013
公務(wù)用車購置
30199
其他工資福利支出
0.11
30214
租賃費(fèi)
31019
其他交通工具購置
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
1.75
30215
會(huì)議費(fèi)
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費(fèi)
30216
培訓(xùn)費(fèi)
0.34
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費(fèi)
30217
公務(wù)接待費(fèi)
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費(fèi)
30218
專用材料費(fèi)
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30304
撫恤金
30224
被裝購置費(fèi)
31201
資本金注入
30305
生活補(bǔ)助
1.55
30225
專用燃料費(fèi)
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30306
救濟(jì)費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
0.20
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
31205
利息補(bǔ)貼
30308
助學(xué)金
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
8.27
31299
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
30229
福利費(fèi)
1.18
399
其他支出
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
39907
國家賠償費(fèi)用支出
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
30239
其他交通費(fèi)用
39908
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
30240
稅金及附加費(fèi)用
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
30299
其他商品和服務(wù)支出
0.21
39910
資本性贈(zèng)與
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
39999
其他支出
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
30702
國外債務(wù)付息
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
63.95
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
12.01
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。2.本套報(bào)表金額單位：（略）
?
?
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
公開單位：（略）
單位：（略）
項(xiàng)目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
?
?
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表
公開單位：（略）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年支出
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
?
?
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
公開09表
公開單位：（略）
單位：（略）
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
項(xiàng)目
決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
—
—
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（一）支出合計(jì)
（一）行政單位：（略）
1．因公出國（境）費(fèi)
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：（略）
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
五、資產(chǎn)信息
—
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)
（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛）
0
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1．副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
0
3．公務(wù)接待費(fèi)
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
0
（1）國內(nèi)接待費(fèi)
—
3．機(jī)要通信用車
0
其中：外事接待費(fèi)
—
4．應(yīng)急保障用車
0
（2）國（境）外接待費(fèi)
—
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
—
—
6．特種專業(yè)技術(shù)用車
0
1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）
—
0
7．離退休干部用車
0
2．因公出國（境）人次數(shù)（人）
—
0
8．其他用車
0
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
—
0
（二）單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）
0
4．公務(wù)用車保有量（輛）
—
0
六、政府采購支出信息
—
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）
—
0
（一）政府采購支出合計(jì)
其中：外事接待批次（個(gè)）
—
0
1．政府采購貨物支出
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）
—
0
2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）
—
0
3．政府采購服務(wù)支出
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）
—
0
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）
—
0
其中：授予小微企業(yè)合同金額
二、會(huì)議費(fèi)
—
三、培訓(xùn)費(fèi)
—
0.34
備注：1.本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。2.本套報(bào)表金額單位：（略）
?
?
【關(guān)閉窗口】【返回頂部】【打印文章】