（略）：CR1101-XJ-（略）
因工程施工需要,，我項目擬采購一批工程物資，（略）參與我項目本批次采購物資的報價,。
一.詢價內容1.物資需求表
（略）
物資名稱：（略）
（略）
計量單位：（略）
需求數量
備注
1
燈頭
150W(LED燈)
個
116
說明:表中數量為計劃數量，實際采購過程中可能有所調整,，最終以實際采購數量結算,。
二.報價文件的遞交
1.報價文件遞交截止時間：2025年3月3日17時00分。
2.報價文件遞交地點：（略）
三.有關要求
1.報價文件資料要求（資質條件）：報價函,、營業(yè)執(zhí)照,、授權委托書（代理人）、法人身份證,、資質證書（如有）,、質量管理體系認證（如有）、其他資料,。
2.采用固定價結算,，報價為貨物的到站總價，包含但不限于材料費,、運雜費,、加工費、試驗費,、包裝費、搬運,、儲存,、裝車費、服務費,、售后服務費等,，須提供增值稅專用發(fā)票。
3.質量要求
產品質量必須滿足國家最新行業(yè)技術標準及要求,，每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證,，甲方憑此報告檢驗質量，產品質量必須符合以下標準：
（1）國家標準和行業(yè)標準,。
（2）設計圖紙,。
（3）業(yè)主及監(jiān)理工程師提出的材料質量要求。
4.貨物驗收方式：（略）
（1）貨物到工地后,，需方應及時組織驗收,，供方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告。計量：按具體標的物可驗收的方式：（略）
（2）需方按規(guī)定取樣檢測,，在需方指定的檢測機構進行檢測,，7天內得出結論，檢測合格則予以辦理結算手續(xù),，檢測不合格供方應無條件清退該批貨物,，并承擔相關經濟責任,。
5.貨款結算支付方式：（略）
5.1結算
每月10日為雙方價款結算日期（即上月11日至當月10日內），結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可,，供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發(fā)票,，供方提供增值稅專用發(fā)票后供需才辦理結算手續(xù)。供方不及時開具發(fā)票,，需方有權拒絕支付合同款,，供方不得因此要求需方承擔違約責任。
5.2支付
（1）供方辦理每月供貨對賬手續(xù),，在收到供方提交的合法增值稅專用發(fā)票后,，供需依據供方提交的結算確認單、貨物發(fā)票在財務入賬,；
（2）入賬后的3個月內支付每批次貨款的75%,，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期,，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的75%,；依次類推；
（3）工程竣工驗收合格后開始支付第一月供貨金額的10%,，下一個月支付第二批次的供貨金額的10%,，依次類推；
（4）工程結(決)算審計后支付至所有貨款的98.5%;
（5）扣除1.5%作為質量保證金,，質量保修金在保修缺陷責任期滿后一周內無息支付,。缺陷責任期為自竣工驗收之日起24個月。
（6）上述款項的支付方式：（略）
（7）若供需出現逾期付款的,，供方同意按照起訴時供需欠付供方的最終貨款金額,，（略）公布的一年期貸款報價利率支付上浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發(fā)生的各項成本費用及給供方造成的任何損失,。
6.報價有效期：60日,。
7.未按要求維護報價及未按要求編制報價文件的，其報價將被拒絕,。
8.其他要求：無,。
四.聯系方式：（略）
聯系人：（略）
到貨地址：（略）
2.監(jiān)督部門：（略）
聯系電話：（略）
2025年2月28日