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（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023年度部門決算
目錄
第一部分單位：（略）
一、主要職能
二,、單位：（略）
第二部分2023年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十,、“三公”經(jīng)費、行政參公單位：（略）
十一,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二,、國有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購支出情況
四、單位：（略）
五,、其他重要事項情況說明
六,、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨牳艣r
一、主要職能
（一）主要職能
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨牉?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊下屬財政全額撥款參公管理事業(yè)單位：（略）
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
（略）運輸管理,，（略）運輸事業(yè)健康發(fā)展。深入貫徹落實中央,、省,、市、（略）運輸相關(guān)文件精神,，以發(fā)展為主題,、以安全為保障、以調(diào)研為基礎(chǔ),、以宣傳為導(dǎo)向,，努力發(fā)展（略）道路運輸行業(yè),。積極開展“春運”、“中秋國慶”（略）運輸任務(wù),，深入開展“六打六治打非治違”,、“道路客運安全年”、“交通宣傳安全月”等活動,，打擊非法客運,，保障群眾安全出行。
二,、單位：（略）
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位：（略）
我單位：（略）
（二）決算單位：（略）
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨犠鳛槿夘A(yù)算單位：（略）
（三）單位：（略）
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023年末實有人員編制18人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制18人）,；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人,。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人,，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人,，退休6人）,。
年末其他人員15人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員12人,，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人,。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人,。
車輛編制1輛,，在編實有車輛1輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023（略）運輸執(zhí)法工作經(jīng)費（略）局統(tǒng)一要求全部納入項目支出核算并編制年終決算報表,。
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023年沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性安排的支出，故《政府性基金預(yù)算收入支出結(jié)算表》無數(shù)據(jù),。
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出》無數(shù)據(jù),。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023年度收入合計（略）.01元。其中：財政撥款收入（略）.01元,，占總收入的92.02%,；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%,；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）,，占總收入的0.00%,；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%,；附屬單位：（略）
二,、支出決算情況說明
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023年度支出合計（略）.30元。其中：基本支出（略）.32元,，占總支出的87.68%,；項目支出352672.98元，占總支出的12.32%,；上繳上級支出0.00元,，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元,，占總支出的0.00％,；對附屬單位：（略）
（一）基本支出情況
2023年度用于保障（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨爢挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
（二）項目支出情況
2023年度用于保障（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨爢挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出（略）.01元,占本年支出合計的84.68%,。與上年相比增加231245.28元,，增長10.54%,主要原因是2023年我單位：（略）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
2.外交（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
5.教育（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出507200.92元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.92%。主要用于單位：（略）
9.衛(wèi)生健康（類）支出81845.98元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.38%,。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出37470.84元；公務(wù)員醫(yī)療補助41471.12元,；其他行政事業(yè)單位：（略）
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
11.城（略）（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
13.交通運輸（類）支出（略）.11元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.52%。主要用于在職職工工資,、非在編人員工資,、社保（略）.00元、公用經(jīng)費支出376999.51元,、對個人和家庭的補助35877.60元及辦公設(shè)備購置30810.00元,；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
17.援助其（略）（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出101470.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.19%,。主要用于繳納在編人員住房公積金（單位：（略）
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,。
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28500.00元,，決算為28500.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元,，決算為0.00元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28500.00元,，決算為28500.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%,，完成年初預(yù)算的100.00%,；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2000.00元，決算為0.00元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元）,，國（境）外接待費支出決算0.00元,。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28500.00元，支出決算為28500.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28500.00元，決算為28500.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2000.00元，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：1.年初預(yù)算按照公務(wù)用車定額做預(yù)算,。2.本單位：（略）
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元,，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%,；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元,，增長0.00%,；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元,，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元,，增長0.00%,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：年初預(yù)算按照公務(wù)用車定額做預(yù)算,。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。
2.購置車輛0輛,。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。主要用于所需車輛燃料費20000.00元、維修費8500.00元等
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）,。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨?023年機關(guān)運行經(jīng)費支出217711.14元,，比上年減少259930.56元,，下降54.42%，主要原因是2022年無項目支出,，全部支出均為基本支出,，2023年有項目支出，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費大幅減少,。單位：（略）
二,、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，（略）交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊魯?shù)榇箨犢Y產(chǎn)總額664924.40元,，其中,，流動資產(chǎn)383148.64元，固定資產(chǎn)280529.18元（凈值）,，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1246.58元（凈值）,，其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少323729.28元,，其中固定資產(chǎn)增加30810.00元,。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛,，賬面原值446000.00元,；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元,，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元,。
三、政府采購支出情況
2023年度,，單位：（略）
四,、單位：（略）
單位：（略）
五、其他重要事項情況說明
本單位：（略）
六,、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位：（略）
（三）按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費,，指單位：（略）
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門和單位：（略）
財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
其他收入：指單位：（略）
（略）（略）（略）1
附件：2-3.2023年度部門決算公開表樣l魯?shù)榇箨牐▎挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）