（略）（略）300000
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門2024年預(yù)算公開目錄
第一部分（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二,、預(yù)算單位：（略）
三,、預(yù)算單位：（略）
四,、預(yù)算單位：（略）
五,、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六,、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九,、其他公開信息
第二部分（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門2024年部門預(yù)算表
一,、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三,、部門支出預(yù)算表
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七,、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九,、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十,、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三,、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
十六,、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門2024年部門預(yù)算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策,，參與開展人口和計(jì)劃生育重大問題的政策與動(dòng)態(tài)調(diào)查研究,，推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作；
2.組織計(jì)劃生育協(xié)會(huì)會(huì)員開展人口和計(jì)劃生育的相關(guān)工作,，（略）,、鄉(xiāng)、村計(jì)劃生育協(xié)會(huì)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展具有自身特點(diǎn)的服務(wù)活動(dòng),。
3.開展群眾性計(jì)劃生育的宣傳工作和人口文化活動(dòng),，廣泛普及有關(guān)性與生殖健康、計(jì)劃生育,、避孕節(jié)育和預(yù)防性病,、艾滋病的科學(xué)知識(shí)。
4.關(guān)心和幫助困難計(jì)劃生育家庭,、育齡群眾生殖健康,、獨(dú)生子女、女孩健康成長(zhǎng)和基層計(jì)劃生育工作者,。
5.開展與人口和計(jì)劃生育有關(guān)的其它活動(dòng),。
6.在中共（略）委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)下開展人口和計(jì)劃生育的對(duì)外交流與宣傳,。
7.承辦省計(jì)劃生育協(xié)會(huì),、（略）人口和計(jì)劃生育委員會(huì)及相關(guān)部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括：辦公室,、項(xiàng)目工作科。
所屬單位：（略）
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年市計(jì)生協(xié)將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,，扎實(shí)推進(jìn)中央《決定》,，遵循《中國(guó)計(jì)劃生育章程》，（略）委“六大戰(zhàn)略”,，不斷完善計(jì)生協(xié)組織建設(shè),，著力抓好“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”，突出抓好以下工作,。
1.持續(xù)抓好計(jì)生協(xié)黨的建設(shè),。始終堅(jiān)持以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引，深入抓好黨的二十大精神的學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí),，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”,，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,，在思想上政治上行動(dòng)上同以***同志為核心的黨中央保持高度一致,。全面落實(shí)中央、省的決策部（略）委政府的工作部署，堅(jiān)持黨要管黨,、全面從嚴(yán)治黨,，深入開展“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng),，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用,。
2.持續(xù)狠抓干部作風(fēng)大提升專項(xiàng)行動(dòng)。進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)教育力度,，細(xì)化工作措施,，明確責(zé)任分工，找實(shí)找準(zhǔn)問題根源,，強(qiáng)化問題整改質(zhì)量,，促進(jìn)為民辦實(shí)事落實(shí)，確保專項(xiàng)行動(dòng)取得實(shí)效,、見到成果,、惠及計(jì)生家庭和育齡群眾。
3.堅(jiān)持計(jì)生協(xié)改革不動(dòng)搖,，持續(xù)推進(jìn)計(jì)生協(xié)轉(zhuǎn)型發(fā)展,。緊盯改革目標(biāo)，持續(xù)加強(qiáng)計(jì)生協(xié)組織和隊(duì)伍建設(shè),，圍繞生育支持和家庭健康促進(jìn)兩大主題開展服務(wù),，深入推進(jìn)計(jì)生協(xié)綜合改革試點(diǎn)工作，以釘釘子的精神抓實(shí)抓好計(jì)生協(xié)綜合改革試點(diǎn)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí),。
4.全面推進(jìn)“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”高質(zhì)量落實(shí),。（略），服務(wù)大局,，（略）,，強(qiáng)化措施，立足主責(zé)主業(yè),，全面推進(jìn)宣傳教育,、生殖健康咨詢服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo),、計(jì)劃生育家庭幫扶,、權(quán)益維護(hù)、家庭健康促進(jìn)等“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”高質(zhì)量落實(shí),，在服務(wù)鄉(xiāng)村振興,、促進(jìn)健康昭通建設(shè)中建功立業(yè)。
5.全面推進(jìn)三孩政策宣傳貫徹,、促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展,。（略）絡(luò)健全、直接面對(duì)群眾、聯(lián)系面廣的優(yōu)勢(shì),，加大對(duì)中央《決定》精神的宣講和解讀,，認(rèn)真回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，高度關(guān)注“一老一小”,，積極開展計(jì)生困難家庭幫扶,、計(jì)生特殊家庭慰問慰藉、生育障礙家庭助孕幫扶等關(guān)懷關(guān)愛服務(wù),，努力提供生命全周期服務(wù),，積極營(yíng)造生育友好社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展,。
二,、預(yù)算單位：（略）
我部門編制2024年部門預(yù)算單位：（略）
在職人員編制6人，其中：行政編制0人,，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有2人,，其中：財(cái)政全額保障2人,，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金,、單位：（略）
離退休人員0人,，其中：離休0人，退休0人,。
車輛編制0輛,，實(shí)有車輛0輛。
三,、預(yù)算單位：（略）
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入916,771.23元,，其中：一般公共預(yù)算824,544.76元，政府性基金0元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元,，事業(yè)單位：（略）
與上年對(duì)比減少了829,998.84元,，減少47.52%，主要原因?yàn)?我單位：（略）
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入916,771.23元,，其中:本年收入824,544.76元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入92,226.47元。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款824,544.76元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少了829,998.84元,，減少47.52%,，主要原因?yàn)?我單位：（略）
四,、預(yù)算單位：（略）
2024年部門預(yù)算總支出916,771.23元,。財(cái)政撥款安排支出916,771.23元，其中：基本支出394,544.76元,，與上年對(duì)比減少830,016.21元,，減少67.78%，主要原因是我單位：（略）
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,，主要用于：
1.衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)823,722.87元,，主要用于事業(yè)人員工資、公用經(jīng)費(fèi),、單位：（略）
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位：（略）
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1,732.60元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.行政事業(yè)單位：（略）
5.行政事業(yè)單位：（略）
6.行政事業(yè)單位：（略）
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金28,447.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
五,、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部（略）對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購(gòu)預(yù)算,，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額31,500.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13,800.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17,700.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元,。
七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12,000.00元，較上年減少1,000.00元,，下降7.69%,，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元,，增長(zhǎng)0%,，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次,。
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)無增減變化,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12,000.00元，較上年減少1,000.00元,，下降7.69%,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次,，共計(jì)接待150人次。
減少原因?yàn)槲覇挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,，較上年增加0元,，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,，較上年增加0元,，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,，較上年增加0元,，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為0輛,。
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無增減變化。
八,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋,，將績(jī)效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過程。按照“誰(shuí)使用,、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,，及時(shí)對(duì)資金進(jìn)行分解細(xì)化，根據(jù)相關(guān)通知及要求,，組織開展績(jī)效目標(biāo)編制,、績(jī)效跟蹤、績(jī)效自評(píng)等工作,。同時(shí),，按照預(yù)決算公開有關(guān)規(guī)定，除涉密內(nèi)容外,，將績(jī)效管理信息向社會(huì)公開,，接受社會(huì)監(jiān)督。按照（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)預(yù)算績(jī)效管理的要求,，2024年對(duì)所有申報(bào)預(yù)算的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格審核,，預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目自評(píng)100%全覆蓋，2024年重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)（計(jì)劃生育協(xié)會(huì)會(huì)議專項(xiàng)資金,、（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金,、（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)常住人口人均工作經(jīng)費(fèi)），涉及財(cái)政資金430,000.00元,。（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,，嚴(yán)把目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)控,，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，在系統(tǒng)內(nèi)樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
1,、計(jì)劃生育協(xié)會(huì)會(huì)議專項(xiàng)資金項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：（略）委,、（略）工作大局，持續(xù)參與抓好新冠肺炎疫情防控工作,、創(chuàng)建全國(guó)文（略）,、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)（略）等工作。（略）格責(zé)任,，督促指導(dǎo)和配合做好疫情防控和“雙創(chuàng)”工作,，教育引（略）各級(jí)計(jì)生協(xié)組織,、會(huì)員和廣大育齡群眾積極參與基層社會(huì)治理,，提升農(nóng)村人居環(huán)境改造，不斷在促進(jìn)健康昭通建設(shè)和“雙創(chuàng)”工作中發(fā)揮生力軍作用,。力爭(zhēng)在2024年前創(chuàng)建（略）級(jí)文明單位：（略）
2,、（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：圍繞全面落實(shí)中央賦予的“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”，準(zhǔn)確把握計(jì)劃生育協(xié)會(huì)在黨委和政府工作全局中的職責(zé)定位,，強(qiáng)化改革意識(shí),，解決存在的突出問題，以體制機(jī)制改革為突破口,，加強(qiáng)和完善計(jì)生協(xié)的機(jī)構(gòu)設(shè)置,、組織建設(shè)、管理體制,、運(yùn)行機(jī)制和服務(wù)模式,。做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障,，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇,，支持部門正常履職，完成部門項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)施任務(wù),，（略）委政府安排工作任務(wù),，積極爭(zhēng)取儲(chǔ)備符合新時(shí)期計(jì)生協(xié)工作職能的新項(xiàng)目。
3,、（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)常住人口人均工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：著力提升政治引領(lǐng),。以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，組織動(dòng)（略）（略）認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神及黨的二十大精神,，深刻領(lǐng)會(huì)其重大意義,、核心要義和精神實(shí)質(zhì)，從黨的百年奮斗中汲取智慧和力量,，不斷提高政治判斷力,、政治領(lǐng)悟力,、政治執(zhí)行力。把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿計(jì)生協(xié)工作的各方面和全過程,，堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”,，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，在思想上政治上行動(dòng)上同以***同志為核心的黨中央保持高度一致,，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大會(huì)員群眾建功新時(shí)代,，為服務(wù)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)健康昭通建設(shè)和推（略）經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn),。抓實(shí)計(jì)生協(xié)領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)工作,。加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化對(duì)計(jì)生協(xié)意識(shí)形態(tài)陣地的管理,。密切關(guān)注黨員和群眾思想變化,，定期分析研究計(jì)生協(xié)領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)工作，強(qiáng)化理論武裝和正面宣傳,，唱響主旋律,，弘揚(yáng)正能量，努力營(yíng)造積極,、健康,、向上的輿論環(huán)境。研究制定出臺(tái)《“十四五”（略）計(jì)生協(xié)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,，有序承接與“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”相關(guān)的部分政府服務(wù)職能,，探索推進(jìn)計(jì)生協(xié)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展。始終（略）委,、（略）工作大局,，持續(xù)參與抓好新冠肺炎疫情防控工作、創(chuàng)建全國(guó)文（略）,、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)（略）等工作,。（略）格責(zé)任，督促指導(dǎo)和配合做好疫情防控和“雙創(chuàng)”工作,，教育引（略）各級(jí)計(jì)生協(xié)組織,、會(huì)員和廣大育齡群眾積極參與基層社會(huì)治理，提升農(nóng)村人居環(huán)境改造,，不斷在促進(jìn)健康昭通建設(shè)和“雙創(chuàng)”工作中發(fā)揮生力軍作用,。力爭(zhēng)在2024年前創(chuàng)建（略）級(jí)文明單位：（略）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,，安排用于保障和改善民生,、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全,、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算,。主要包括本級(jí)財(cái)力,、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助,、收費(fèi)成本補(bǔ)償,、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律,、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收,、收取或者以其他方式：（略）
3.參公管理事業(yè)單位：（略）
4.基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括一般人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)等。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位：（略）
6.計(jì)生特殊家庭：領(lǐng)取了獨(dú)生子女父母光榮證后獨(dú)生子女死亡,，且家庭未再生育或領(lǐng)養(yǎng)子女的家庭,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34,182.40元，與上年對(duì)比減少了142,628.84元,，減少80.67%,，主要原因?yàn)槲覇挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,，（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門資產(chǎn)總額1,265,651.20元,，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,068,688.06元,，固定資產(chǎn)196,963.14元,，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元,，無形資產(chǎn)0元,，其他資產(chǎn)0元。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加240,134.82元,，其中固定資產(chǎn)增加105,695.32元。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0元,；處置車輛0輛，賬面原值0元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元,；資產(chǎn)使用收入0元,，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元,。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),，需在完成2023年決算編制后才能匯總,，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
附件：2024年（略）計(jì)劃生育協(xié)會(huì)預(yù)算公開表（略）713051.xlsx
（略）（略）300111