目錄
第一部分：部門概況
一,、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三,、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
第二部分：（略）計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表（報表詳見附件）
第三部分：（略）計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一,、2024年收支總體情況
二、2024年部門財政撥款支出預(yù)算情況
三,、2024年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
第四部分：2024年部門預(yù)算其他事項說明
一,、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況
二、政府采購預(yù)算安排情況
三,、國有資產(chǎn)占用情況說明
四,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第五部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能
（一）協(xié)助政府有關(guān)部門貫徹《中華人民共和國人口與計劃生育法》和國家其它相關(guān)法律法規(guī),，推動人口和計劃生育工作,。
（二）執(zhí)行《中國計劃生育協(xié)會章程》，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展具有自身特點的服務(wù)活動,。
（三）開展群眾性計劃生育的宣傳工作,，指導(dǎo)普及有關(guān)性與生殖健康、計劃生育,、避孕節(jié)育及預(yù)防艾滋病的科學(xué)知識,。
（四）為會員和群眾提供生產(chǎn)、生活,、生育和生殖健康等服務(wù),，接受政府支持和社會捐助，幫助群眾尤其是農(nóng)村計劃生育家庭解決實際困難,。
（五）反映會員訴求,，維護會員和會員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。
（六）指導(dǎo)下級計劃生育協(xié)會開展工作,。
?（七）承辦（略）衛(wèi)生健康委員會及相關(guān)部門交辦和委托的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（略）和綜合工作部,。
三,、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
（略）計劃生育協(xié)會是參照公務(wù)員管理的群團組織，有機關(guān)事業(yè)編制5名,，實有在職人員5名,，人員結(jié)構(gòu)為科級5名,。無離退休人員。
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第二部分：（略）計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表（報表詳見附件）
一,、2024年部門預(yù)算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
（十）項目績效目標(biāo)公開表
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第三部分：（略）計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2024年收支總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況說明,。
2024年收入總預(yù)算102.6萬元,，總收入較上年增長2.03%，主要原因是增加了基礎(chǔ)績效獎預(yù)算收入,。2024年支出總預(yù)算102.6萬元,，總支出較上年增長2.03?%，主要原因是增加了基礎(chǔ)績效獎預(yù)算支出,。
（二）收入預(yù)算說明,。
2024年收入總預(yù)算102.6萬元，同比增加2.04萬元,，增長2.03%,。其中：
一般公共預(yù)算撥款102.6萬元，同比增加2.04萬元,，增長2.03%,。
2024年收入預(yù)算總體增加的主要原因：增加基礎(chǔ)績效獎預(yù)算，使收入預(yù)算總體有所增加,。
（三）支出預(yù)算說明,。
2024年支出總預(yù)算102.6萬元，其中：基本支出94.6萬元,，占支出總預(yù)算的92.2%,，同比增加5.04萬元，增長5.63?%,；項目支出8萬元，占支出總預(yù)算的7.8%,，同比減少3萬元，減少27.27?%,。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分,，共分為三類,，其中：
（1）社會保障和就業(yè)科目支出預(yù)算11.67萬元，占支出總預(yù)算11.37％,，同比增加1.37萬元,，增長13.3％,；
（2）衛(wèi)生健康科目支出預(yù)算82.18萬元，占支出總預(yù)算80.09％,，同比減少0.35萬元,，減少0.42％；
（3）住房保障科目支出預(yù)算8.75萬元,，占支出總預(yù)算8.54%,，同比增加1.02萬元,，增長13.19％,。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算94.6萬元,，占支出總預(yù)算的92.2%,，同比增加5.04萬元，增長5.63?%,。
工資福利支出預(yù)算80.41萬元,，占基本支出預(yù)算84.99％，同比增加5.05萬元,，增長6.7％,。
商品和服務(wù)支出預(yù)算14.2萬元，占基本支出預(yù)算15.01％,，同比持平,。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元，同比持平,。?
（2）項目支出預(yù)算,。
項目支出預(yù)算8萬元，占支出總預(yù)算的7.8%,，同比減少3萬元,，減少27.27?%。
工資福利支出預(yù)算0萬元,，同比持平,。?
商品和服務(wù)支出預(yù)算8萬元,，占項目支出預(yù)算100%，同比減少3萬元,，減少27.27?%,。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元，同比持平,。?
二,、2024年部門財政撥款支出預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款情況。
2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算102.6萬元,，其中：基本支出預(yù)算94.6萬元,，項目支出預(yù)算8萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.機關(guān)事業(yè)單位：（略）
2.行政單位：（略）
3.公務(wù)員醫(yī)療補助2.3萬元,，全部是基本支出預(yù)算,。是根（略）統(tǒng)一規(guī)定，按在職在編人員工資總額的一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療補助,。
4.住房公積金8.75萬元,，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,，為本單位：（略）
5．計劃生育服務(wù)76.67萬元,，其中基本支出68.67萬元，項目支出8萬元,?；局С鲋饕糜诒ＷC日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準等安排的人員經(jīng)費支出,、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準安排的辦公費,、印刷費、水電費,、培訓(xùn)費,、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出,。項目支出主要用于為完成各項工作任務(wù)而發(fā)生的項目支出,，如計劃生育小額貼息貸款項目、計劃生育愛心保險項目和流動人口計生協(xié)會示范點創(chuàng)建、舉（略）計劃生育協(xié)會人員培訓(xùn)班支出和設(shè)備購置等,。
（二）政府性基金財政撥款情況,。
我單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況。
我單位：（略）
三,、2024年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況,。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.15萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.15萬元,，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況,。
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.15萬元,，同比持平。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元,，同比持平。
2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.15萬元,，同比持平,。
3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算0萬元，同比持平,。
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第四部分：2024年部門預(yù)算其他事項說明
一,、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況
行政運行經(jīng)費14.2萬元，全部是基本支出預(yù)算,。主要用于機關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準安排的辦公費,、印刷費,、水電費、培訓(xùn)費,、差旅費,、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
二,、政府采購預(yù)算安排情況
2024年政府采購預(yù)算3.5萬元,，同比減少0.4萬元，減少10.25%,，其中：集中采購0萬元,，占政府采購預(yù)算的0%，同比減少0.4萬元,，減少100%,；分散采購預(yù)算3.5萬元，占政府采購預(yù)算的100%,，同比持平,。
政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款3.5萬元,。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型,。貨物類采購預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算3.5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元,。
三,、國有資產(chǎn)占用情況說明
根據(jù)（略）公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，核定我單位：（略）
根據(jù)《（略））規(guī)定,，（略）,，（略）委托相關(guān)單位：（略）
四、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我單位：（略）
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明,。
我單位：（略）
第五部分：名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位：（略）
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
關(guān)于委托公開2024年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息的函
（略）衛(wèi)生健康委員會：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第十四條規(guī)定以及《（略））精神，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：0777—（略）?,，聯(lián)系人：（略）
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（略）計劃生育協(xié)會
2024年3月22日
文件下載：
（略）計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx
關(guān)聯(lián)文件：