目錄
?
第一部分：部門概況
一、主要職能
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三,、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
第二部分：（略）計劃生育藥具管理站2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表（報表詳見附件）
第三部分：（略）計劃生育藥具管理站2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一,、2024年收支總體情況
二,、2024年部門財政撥款支出預(yù)算情況
三,、2024年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
第四部分：2024年部門預(yù)算其他事項說明
一,、事業(yè)單位：（略）
二,、政府采購預(yù)算安排情況
三、國有資產(chǎn)占用情況說明
四,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第五部分：名詞解釋
?
?
第一部分：部門概況
一,、主要職能
（一）根據(jù)《計劃生育藥具工作管理辦法（試行）》（國家人口和計劃生育委員會第10號令）第八條：各級計劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)受同級人口和計劃生育行政部門委托，承擔(dān)（略）計劃生育藥具有關(guān)管理和服務(wù)工作,。
（二）2024年本單位：（略）
1.負(fù)責(zé)編（略）年度藥具需求計劃,，負(fù)責(zé)藥具的供應(yīng)發(fā)放與管理。
2.掌握使用藥具人數(shù)的情況,，做好藥具統(tǒng)計和上報工作,。
3.（略）藥具管理人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷提高政策水平,，管理能力和業(yè)務(wù)素質(zhì),。
4.深入基層，調(diào)查研究,，指導(dǎo)基層藥具管理人員和群眾掌握各種藥具的使用方法,，提高藥具使用效率。
5.積極宣傳普及藥具科學(xué)知識,，推廣新藥具新技術(shù),。
6.（略）絡(luò)建設(shè)和制度建設(shè)。
7.貫徹執(zhí)行藥具財務(wù)管理制度,，管好用好藥具經(jīng)費,，保證專款專用,。
8.督促檢查藥具目標(biāo)管理的執(zhí)行,，及時總結(jié)交流經(jīng)驗。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（略）計劃生育藥具管理站為（略）衛(wèi)生健康委員會下屬的全額撥款事業(yè)單位：（略）
三,、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
2024年我單位：（略）
（一）在職人員編制情況：事業(yè)編制人數(shù)8人，由財政負(fù)擔(dān)實有在職人數(shù)6人,，人員結(jié)構(gòu)：科級3人,，其他3人。
（二）離退休人員情況：事業(yè)退休人數(shù)5人,，人員結(jié)構(gòu)為科級3人,，科員1人,，高級技工1人。
第二部分：（略）計劃生育藥具管理站2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表（報表詳見附件）
一,、2024年部門預(yù)算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）財政撥款“三公”經(jīng)費,、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
（十）項目績效目標(biāo)公開表
第三部分：（略）計劃生育藥具管理站2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2024年收支總體情況
（一）收支預(yù)算總體情況說明,。
2024年收入總預(yù)算106.61萬元,，總收入較上年增長2.66%，主要原因是：工資福利,、對個人和家庭的補助收入預(yù)算增加,，項目預(yù)算減少。2024年支出總預(yù)算106.61萬元,，總支出較上年增長2.66%,，主要原因是：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出增加,，項目支出減少,。
（二）收入預(yù)算說明。
2024年收入總預(yù)算106.61萬元,，同比增加2.76萬元,，增長2.66%。其中：
一般公共預(yù)算撥款106.61萬元,，同比增加2.76萬元,，增長2.66%。
政府性基金撥款0萬元,，與上年持平,。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，與上年持平,。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,，與上年持平。
上年結(jié)余收入0萬元,，與上年持平,。
2024年收入預(yù)算總體增加的主要原因：工資福利、對個人和家庭的補助收入預(yù)算增加,，項目預(yù)算減少,，使收入預(yù)算總體有所增加。
（三）支出預(yù)算說明,。
2024年支出總預(yù)算106.61萬元,，其中：基本支出103.61萬元，占支出總預(yù)算的97.19%，同比增加4.76萬元,，增長4.82%,；項目支出3萬元,，占支出總預(yù)算的2.81%,，同比減少2萬元，下降40%,。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同,。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類,，其中：
（1）社會保障和就業(yè)科目支出預(yù)算20.99萬元,，占支出總預(yù)算19.69％，同比增加3.05萬元,，增長17％,。
（2）衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算77.27萬元，占支出總預(yù)算72.48％,，同比減少0.83萬元,，下降1.06％。
（3）住房保障科目支出預(yù)算8.35萬元,，占支出總預(yù)算7.83%,，同比增加0.55萬元，增長7.05％,。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算,。
基本支出預(yù)算103.61萬元,，占支出總預(yù)算的97.19%，同比增加4.76萬元,，增長4.82%,。其中：
工資福利支出預(yù)算82.11萬元，占基本支出預(yù)算79.25％,，同比增加2.43萬元,，增長3.05％。
商品和服務(wù)支出預(yù)算11.79萬元,，占基本支出預(yù)算11.38％,，同比增加0.01萬元，增長0.08％,。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算9.71萬元,，占基本支出預(yù)算的9.37％，同比增加2.32萬元，增長31.39％,。
（2）項目支出預(yù)算,。
項目支出預(yù)算3萬元，占支出總預(yù)算的2.81%,，同比減少2萬元,，下降40%。其中：
工資福利支出預(yù)算0萬元,，與上年持平,。
商品和服務(wù)支出預(yù)算3萬元，占項目支出預(yù)算100%,，同比減少2萬元,，下降40％。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元,，與上年持平,。
資本性支出預(yù)算0萬元，與上年持平,。
二,、2024年部門財政撥款支出預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款情況。
2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算106.61萬元,，其中：基本支出預(yù)算103.61萬元,，項目支出預(yù)算3萬元。具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行71.31萬元,，其中：基本支出68.31萬元,，項目支出3萬元。主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出,、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費,、水電費,、培訓(xùn)費、差旅費,、會議費等日常公用經(jīng)費支出,。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.事業(yè)單位：（略）
4.事業(yè)單位：（略）
5.住房公積金8.35萬元，全部是基本支出預(yù)算,。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,，為本單位：（略）
（二）政府性基金財政撥款情況。
我單位：（略）
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況,。
我單位：（略）
三,、2024年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況,。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.4萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,，公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元,，公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算1.4萬元。
（二）2024年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況,。
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.4萬元,，與上年持平。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元,，與上年持平,。
2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算0萬元,，與上年持平,。
3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算1.4萬元，與上年持平,。其中：
（1）公務(wù)用車購置2024年預(yù)算0萬元,，與上年持平。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算1.4萬元,，與上年持平,。主要（略）內(nèi)執(zhí)行公務(wù)，以及開展各項檢查工作的燃料費,、維修費,、（略）費、保險費以及車輛年審等支出,。
第四部分：2024年部門預(yù)算其他事項說明
一,、事業(yè)單位：（略）
事業(yè)單位：（略）
二、政府采購預(yù)算安排情況
2024年政府采購預(yù)算1.4萬元,，與上年持平,，其中：集中采購1.4萬元，占政府采購預(yù)算的100%,，與上年持平,；分散采購預(yù)算0萬元，占政府采購預(yù)算的0%,，與上年持平,。
政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款1.4萬元，上年結(jié)余收入安排0萬元,。
按政府采購項目類型分為貨物類采購,、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算0萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算1.4萬元,，工程類采購預(yù)算0萬元。
三、國有資產(chǎn)占用情況說明
根據(jù)（略）公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定,，核定我單位：（略）
四,、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.本單位：（略）
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
免費避孕藥具管理經(jīng)費項目3萬元,，2024年度績效目標(biāo)為：免費（略）居民提供國家免費避孕藥具發(fā)放服務(wù),，提高避孕藥具管理水平，提高育齡群眾對于免費避孕藥具的知曉率,、獲得率和滿意度,。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
關(guān)于委托公開2024年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息的函
?
（略）衛(wèi)生健康委員會：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第十四條規(guī)定以及《（略））精神,，我單位：（略）
（公開信息咨詢電話：0777—（略）,，聯(lián)系人：（略）
?
?
（略）計劃生育藥具管理站
2024年3月20日
文件下載：
（略）計劃生育藥具管理站2024年部門預(yù)算公開報表.xlsx
關(guān)聯(lián)文件：