（略）交通運(yùn)輸局2025年
部門(mén)預(yù)算

















2025年2月




目錄
第一部分部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表
1.（略）交通運(yùn)輸局2025年收支總表
2.（略）交通運(yùn)輸局2025年收入總表
3.（略）交通運(yùn)輸局2025年支出總表
4.（略）交通運(yùn)輸局2025年財(cái)政撥款收支總表
5.（略）交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算支出表
6.（略）交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.（略）交通運(yùn)輸局2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.（略）交通運(yùn)輸局2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.（略）交通運(yùn)輸局2025年項(xiàng)目支出表
10.（略）交通運(yùn)輸局2025年政府采購(gòu)支出表
11.（略）交通運(yùn)輸局2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部分2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋


第一部分部門(mén)概況
一,、主要職責(zé)
根據(jù)《中共（略）），（略）交通運(yùn)輸局主要職責(zé)是：（一）貫徹實(shí)行國(guó)家,、省交通運(yùn)輸工作方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。（二）（略）行業(yè)規(guī)劃,、政策,、標(biāo)準(zhǔn)和地方性法規(guī)規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施；參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。（三）（略）（略）場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。（略）運(yùn)輸政策,、準(zhǔn)入制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和營(yíng)運(yùn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。（四）負(fù)責(zé)編（略）公共交通發(fā)展規(guī)劃,，擬（略）客運(yùn)行業(yè)規(guī)范并實(shí)施監(jiān)管,；負(fù)（略）公共交通和出租汽車(chē)行業(yè)管理，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化建設(shè),。（五）（略）行業(yè)有關(guān)投融資政策建議,，提出固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見(jiàn),，按規(guī)定（略）規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,。（六）（略）（略）場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。（略）有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作,，組織交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的維護(hù)、管理等有關(guān)工作,。（七）（略）行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省,、市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,；（略）運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，負(fù)（略）交通戰(zhàn)備工作,。（八）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,，發(fā)布有關(guān)信息,；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。（九）負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理,。
二,、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位：（略）
（略）
單位：（略）
單位：（略）
1
（略）交通運(yùn)輸局本級(jí)
行政單位：（略）
2
（略）交通工程質(zhì)量監(jiān)督站
公益一類(lèi)事業(yè)單位：（略）
3
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
公益一類(lèi)事業(yè)單位：（略）
4
（略）地方海事(港航)（略）
公益一類(lèi)事業(yè)單位：（略）
5
（略）公路運(yùn)輸管理處
公益一類(lèi)事業(yè)單位：（略）
6
（略）管理局
公益一類(lèi)事業(yè)單位：（略）
7
（略）
公益一類(lèi)事業(yè)單位：（略）
8
（略）
公益一類(lèi)事業(yè)單位：（略）
三,、2025年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)。（略）建設(shè),、加快國(guó)省干線(xiàn)建設(shè),、（略）、加快水運(yùn)工程建設(shè),、加快交通物流建設(shè),。
（二）發(fā)展公共交通。繼續(xù)實(shí)施公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,，鞏固省級(jí)公交示（略）,、綠色出（略）創(chuàng)建成果，深入實(shí)施公交成本規(guī)制辦法,，促（略）公交健康可持續(xù)發(fā)展,。繼續(xù)開(kāi)展公交站臺(tái)新改建，加快西部客運(yùn)站建成投入使用,。
（三）優(yōu)化政務(wù)服務(wù),。繼續(xù)做好“開(kāi)辦運(yùn)輸企業(yè)一件事”試點(diǎn)工作，（略）運(yùn)行情況,，推廣試點(diǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，同時(shí)積極主動(dòng)對(duì)接相關(guān)部門(mén)，做好第二批“高效辦成一件事—開(kāi)辦機(jī)動(dòng)車(chē)修理店一件事”試點(diǎn)工作,，大力提升企業(yè)辦事的便捷度,、體驗(yàn)度、滿(mǎn)意度,。
（四）加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管,。（略）違法運(yùn)輸行為，重點(diǎn)打擊非法營(yíng)運(yùn),、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛運(yùn)營(yíng)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控不在線(xiàn),、出租車(chē)違規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)重超限超載等違法違規(guī)行為,。指導(dǎo)督促運(yùn)輸企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,，嚴(yán)格車(chē)輛維保，加強(qiáng)駕駛員安全教育,、事故警示教育,。指（略）汽車(chē)（略）場(chǎng)、駕駛員培訓(xùn)和營(yíng)業(yè)性客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）等行業(yè)做好管理工作,。完善水上交通安全工作體制機(jī)制,，強(qiáng)化港口、渡口安全管理,，嚴(yán)打內(nèi)河船舶涉海運(yùn)輸,、超載超員,、冒險(xiǎn)航行等非法違法行為,。（略）,、水運(yùn)等重大基礎(chǔ)設(shè)施工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)管控。
第二部分2025年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)公開(kāi)表1
（略）交通運(yùn)輸局2025年收支總表
收入
支出
收入項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
支出功能分類(lèi)科目
預(yù)算數(shù)
一,、一般公共預(yù)算撥款收入
17,952.7
一,、一般公共服務(wù)支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
54.0
二、外交支出

三,、國(guó)防支出
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入
102.5
四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
五,、教育支出

六,、科學(xué)技術(shù)支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
七,、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入
八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出
3,707.2

九、衛(wèi)生健康支出
439.6
四,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入
十,、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城（略）支出
102.5
五,、單位：（略）
十二,、農(nóng)林水支出
其中：事業(yè)收入
十三、交通運(yùn)輸支出
12235.5
事業(yè)單位：（略）
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級(jí)補(bǔ)助收入
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位：（略）
十六、金融支出
其他收入
十七,、援助其（略）支出

十八,、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出
1,645.4

二十,、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十二、預(yù)備費(fèi)

二十三,、其他支出

二十四,、轉(zhuǎn)移性支出

二十五、債務(wù)還本支出

二十六,、債務(wù)付息支出

二十七,、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入小計(jì)
18,055.2
本年支出小計(jì)
18130.2
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)
75.0
結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算
75.0
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算

政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
單位：（略）
單位：（略）
收入總計(jì)
支出總計(jì)





18130.2

18130.2
單位：（略）
部門(mén)公開(kāi)表2
（略）交通運(yùn)輸局2025年收入總表
單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
合計(jì)
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
單位：（略）
小計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
單位：（略）
小計(jì)
事業(yè)收入
事業(yè)單位：（略）
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位：（略）
其他收入
（略）交通運(yùn)輸局
18130.2
18,055.2
17,952.7
102.5
75.0
75.0

（略）交通運(yùn)輸局
1136.3
1,136.3
1,136.3


（略）交通工程質(zhì)量監(jiān)督站
188.0
188.0
188.0




（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
5,688.2
5,688.2
5,688.2




（略）地方海事(港航)（略）
3386.2
3,311.2
3,208.7
102.5
75.0
75.0




（略）公路運(yùn)輸管理處
1,803.1
1,803.1
1,803.1




（略）管理局
161.3
161.3
161.3




（略）
62.4
62.4
62.4




（略）
5704.7
5,704.7
5,704.7














部門(mén)公開(kāi)表3
（略）交通運(yùn)輸局2025年支出總表
單位：（略）
科目
編碼
科目名稱(chēng)：（略）
合計(jì)
基本
支出
項(xiàng)目支出
事業(yè)單位：（略）
上繳上級(jí)支出
對(duì)附屬單位：（略）
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
3,707.2
3,691.6
15.6



20805
行政事業(yè)單位：（略）
3,707.2
3,691.6
15.6



（略）
行政單位：（略）
107.3
107.3



（略）
事業(yè)單位：（略）
1,710.2
1,694.6
15.6



（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
1,259.8
1,259.8



（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
629.9
629.9



210
衛(wèi)生健康支出
439.6
439.6



21011
行政事業(yè)單位：（略）
439.6
439.6



（略）
行政單位：（略）
32.7
32.7



（略）
事業(yè)單位：（略）
399.7
399.7



（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
7.2
7.2



212
城（略）支出
102.5
102.5



21208
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
102.5
102.5



（略）
城市建設(shè)支出
102.5
102.5



214
交通運(yùn)輸支出
54,592.1
8,946.2
3289.3



21401
（略）運(yùn)輸
12,111.8
8,913.1
3,198.7



（略）
行政運(yùn)行
3,888.4
3,647.0
241.4



（略）
（略）養(yǎng)護(hù)
410.0
410.0



（略）
（略）運(yùn)輸管理
3,602.6
2,243.2
1,359.4



（略）
海事管理
1,931.7
1,834.3
97.4



（略）
（略）運(yùn)輸支出
2,279.2
1,188.6
1,090.6



21405
郵政業(yè)支出
48.6
33.1
15.5



（略）
行業(yè)監(jiān)管
48.6
33.1
15.5



21499
其他交通運(yùn)輸支出
75.0
75.0



（略）
公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助
75.0
75.0



221
住房保障支出
1,645.4
1,645.4



22102
住房改革支出
1,645.4
1,645.4



（略）
住房公積金
945.0
945.0



（略）
提租補(bǔ)貼
700.4
700.4



合計(jì)
18130.2
14,722.8
3407.4



部門(mén)公開(kāi)表4
（略）交通運(yùn)輸局2025年財(cái)政撥款收支總表
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
一、本年收入
18,055.2
一,、本年支出
60,486.8
（一）一般公共預(yù)算撥款
17,952.7
（一）一般公共服務(wù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款
102.5
（二）外交支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
（三）國(guó)防支出
（四）公共安全支出
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)
75.0
（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款
75.0
（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款

（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出
3,707.2

（九）衛(wèi)生健康支出
439.6


（十）節(jié)能環(huán)保支出


（十一）城（略）支出
102.5


（十二）農(nóng)林水支出


（十三）交通運(yùn)輸支出
12235.5


（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出


（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


（十六）金融支出


（十七）援助其（略）支出


（十八）自然資源海洋氣象等支出


（十九）住房保障支出
1,645.4


（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出


（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

（二十二）預(yù)備費(fèi)

（二十三）其他支出

（二十四）轉(zhuǎn)移性支出


（二十五）債務(wù)還本支出


（二十六）債務(wù)付息支出


（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出


二,、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余


（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余


收入總計(jì)
18130.2

支出總計(jì)
18130.2
部門(mén)公開(kāi)表5
（略）交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算支出表
單位：（略）
科目
編碼
科目名稱(chēng)：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
小計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
3,707.2
3,691.6
3,686.4
5.2
15.6
20805
行政事業(yè)單位：（略）
3,707.2
3,691.6
3,686.4
5.2
15.6
（略）
行政單位：（略）
107.3
107.3
105.8
1.5
（略）
事業(yè)單位：（略）
1,710.2
1,694.6
1,690.9
3.6
15.6
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
1,259.8
1,259.8
1,259.8
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
629.9
629.9
629.9
210
衛(wèi)生健康支出
439.6
439.6
439.6
21011
行政事業(yè)單位：（略）
439.6
439.6
439.6
（略）
行政單位：（略）
32.7
32.7
32.7
（略）
事業(yè)單位：（略）
399.7
399.7
399.7
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
7.2
7.2
7.2
214
交通運(yùn)輸支出
12,235.5
8,946.2
8,069.0
877.2
3,289.3
21401
（略）運(yùn)輸
12,111.8
8,913.1
8,039.2
873.9
3,198.7
（略）
行政運(yùn)行
3,888.4
3,647.0
3,282.7
364.3
241.4
（略）
（略）養(yǎng)護(hù)
410.0
410.0
（略）
（略）運(yùn)輸管理
3,602.6
2,243.2
2,039.3
203.9
1,359.4
（略）
海事管理
1,931.7
1,834.3
1,640.5
193.8
97.4
（略）
（略）運(yùn)輸支出
2,279.2
1,188.6
1,076.7
111.9
1,090.6
21405
郵政業(yè)支出
48.6
33.1
29.8
3.3
15.5
（略）
行業(yè)監(jiān)管
48.6
33.1
29.8
3.3
15.5
21499
其他交通運(yùn)輸支出
75.0
75.0
（略）
公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助
75.0
75.0
221
住房保障支出
1,645.4
1,645.4
1,645.4
22102
住房改革支出
1,645.4
1,645.4
1,645.4
（略）
住房公積金
945.0
945.0
945.0
（略）
提租補(bǔ)貼
700.4
700.4
700.4
合計(jì)
18,027.7
14,722.8
13,840.5
882.4
3,304.9
部門(mén)公開(kāi)表6
（略）交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：（略）
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目
本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
301
工資福利支出
11,660.9
11,660.9
30101
基本工資
3,736.0
3,736.0
30102
津貼補(bǔ)貼
524.9
524.9
30103
獎(jiǎng)金
1,969.6
1,969.6
30107
績(jī)效工資
2,088.4
2,088.4
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
1,259.8
1,259.8
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
629.9
629.9
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
408.3
408.3
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
7.2
7.2
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
40.2
40.2
30113
住房公積金
945.0
945.0
30199
其他工資福利支出
51.4
51.4
302
商品和服務(wù)支出
875.9
875.9
30201
辦公費(fèi)
59.4
59.4
30205
水費(fèi)
1.9
1.9
30206
電費(fèi)
6.5
6.5
30207
郵電費(fèi)
72.1
72.1
30209
物業(yè)管理費(fèi)
0.4
0.4
30211
差旅費(fèi)
1.0
1.0
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
20.6
20.6
30215
會(huì)議費(fèi)
1.0
1.0
30216
培訓(xùn)費(fèi)
90.8
90.8
30217
公務(wù)接待費(fèi)
3.4
3.4
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
288.0
288.0
30229
福利費(fèi)
203.2
203.2
30231
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
32.0
32.0
30239
其他交通費(fèi)用
29.9
29.9
30299
其他商品和服務(wù)支出
65.8
65.8
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
2,179.6
2,179.6
30301
離休費(fèi)
28.4
28.4
30302
退休費(fèi)
288.0
288.0
30305
生活補(bǔ)助
99.6
99.6
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
24.1
24.1
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
1.6
1.6
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
1,738.0
1,738.0
310
資本性支出
6.5
6.5
31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
6.5
6.5
合計(jì)
14,722.8
13,840.5
882.4
部門(mén)公開(kāi)表7
（略）交通運(yùn)輸局2025年政府性基金預(yù)算支出表
單位：（略）
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
本年政府性基金預(yù)算支出
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
212
城（略）支出
102.5
102.5
21208
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
102.5
102.5
（略）
城市建設(shè)支出
102.5
102.5






合計(jì)
102.5
102.5

部門(mén)公開(kāi)表8
（略）交通運(yùn)輸局2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
單位：（略）
功能分類(lèi)科目
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出


合計(jì)
注：（略）交通運(yùn)輸局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù),。
部門(mén)公開(kāi)表9
（略）交通運(yùn)輸局2025年項(xiàng)目支出表
單位：（略）
類(lèi)型
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
項(xiàng)目單位：（略）
合計(jì)
本年財(cái)政撥款
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
單位：（略）
資金
一般公共預(yù)算
政府性
基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
一般公共預(yù)算
政府性
基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
特定目標(biāo)類(lèi)
機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（略）交通運(yùn)輸局
74.0
74.0
特定目標(biāo)類(lèi)
（略）維穩(wěn)
（略）交通運(yùn)輸局
88.0
88.0

特定目標(biāo)類(lèi)
交通行業(yè)安全應(yīng)急,、督查、項(xiàng)目前期等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
（略）交通運(yùn)輸局
79.4
79.4

特定目標(biāo)類(lèi)
治超工作經(jīng)費(fèi)
（略）交通運(yùn)輸局
209.0
209.0

特定目標(biāo)類(lèi)
（略）,、水運(yùn)監(jiān)督項(xiàng)目日常巡查,、抽查、檢測(cè)費(fèi)用
（略）交通工程質(zhì)量監(jiān)督站
26.4
26.4




特定目標(biāo)類(lèi)
打擊非法營(yíng)運(yùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
88.0
88.0




特定目標(biāo)類(lèi)
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
231.0
231.0




特定目標(biāo)類(lèi)
交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
302.0
302.0




特定目標(biāo)類(lèi)
交通執(zhí)法服裝采購(gòu)項(xiàng)目
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
30.0
30.0




特定目標(biāo)類(lèi)
行業(yè)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
10.0
10.0




特定目標(biāo)類(lèi)
執(zhí)法車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
54.0
54.0




特定目標(biāo)類(lèi)
治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
275.0
275.0




特定目標(biāo)類(lèi)
2024（略）客運(yùn)補(bǔ)貼資金
（略）地方海事(港航)（略）
75.0
75.0




特定目標(biāo)類(lèi)
淮南港總體規(guī)劃修訂經(jīng)費(fèi)
（略）地方海事(港航)（略）
102.5
102.5




特定目標(biāo)類(lèi)
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用
（略）地方海事(港航)（略）
49.9
49.9




特定目標(biāo)類(lèi)
水運(yùn)行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)
（略）地方海事(港航)（略）
47.5
47.5




特定目標(biāo)類(lèi)
（略）運(yùn)輸行業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)
（略）公路運(yùn)輸管理處
30.3
30.3




特定目標(biāo)類(lèi)
公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（略）公路運(yùn)輸管理處
30.4
30.4




特定目標(biāo)類(lèi)
機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（略）公路運(yùn)輸管理處
123.8
123.8




特定目標(biāo)類(lèi)
（略）民生工程建后管養(yǎng)
（略）管理局
34.2
34.2




特定目標(biāo)類(lèi)
（略）巡查
（略）管理局
40.0
40.0




特定目標(biāo)類(lèi)
郵政行業(yè)安全監(jiān)管
（略）
15.5
15.5




特定目標(biāo)類(lèi)
單位：（略）
（略）
334.9
334.9




特定目標(biāo)類(lèi)
（略）行業(yè)管理
（略）
349.0
349.0




特定目標(biāo)類(lèi)
（略）小修保養(yǎng)
（略）
390.0
390.0




特定目標(biāo)類(lèi)
歷史遺留人員經(jīng)費(fèi)
（略）
317.6
317.6




合計(jì)
3407.4
3,229.8
102.5
75.0

部門(mén)公開(kāi)表10
（略）交通運(yùn)輸局2025年政府采購(gòu)支出表
單位：（略）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
政府采購(gòu)品目
合計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性
基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸局_在職人員綜合定額公務(wù)費(fèi)（一）
其他辦公設(shè)備
2.0
2.0


執(zhí)法車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目
轎車(chē)
54.0
54.0


水運(yùn)行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)
A4黑白打印機(jī)
0.3
0.3




（略）公路運(yùn)輸管理處_在職人員綜合定額公務(wù)費(fèi)（一）
多功能一體機(jī)
1.1
1.1




（略）公路運(yùn)輸管理處_在職人員綜合定額公務(wù)費(fèi)（一）
臺(tái)式計(jì)算機(jī)
3.0
3.0




郵政行業(yè)安全監(jiān)管
臺(tái)式計(jì)算機(jī)
1.4
1.4




（略）小修保養(yǎng)
其他服務(wù)
150.0
150.0




合計(jì)
211.7
211.7


部門(mén)公開(kāi)表11
（略）交通運(yùn)輸局2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
單位：（略）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
一級(jí)目錄名稱(chēng)：（略）
二級(jí)目錄名稱(chēng)：（略）
三級(jí)目錄名稱(chēng)：（略）
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量
購(gòu)買(mǎi)金額





合計(jì)
注：（略）交通運(yùn)輸局沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出,，故本表無(wú)數(shù)據(jù),。
第三部分2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，（略）交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。（略）交通運(yùn)輸局2025年收支總預(yù)算18130.2萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、城（略）支出,、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出,。
二,、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明
（略）交通運(yùn)輸局2025年收入預(yù)算18130.2萬(wàn)元，其中,，本年收入18055.2萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入75.0萬(wàn)元。
（一）本年收入18055.2萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入17952.7萬(wàn)元,，占99.4%,，比2024年預(yù)算減少292.4萬(wàn)元，下降1.6%,，下降原因主要：一是局部門(mén)在職人員退休,，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；二是厲行節(jié)約,，壓縮項(xiàng)目支出,；政府性基金預(yù)算撥款收入102.5萬(wàn)元，占0.6%,，比2024年預(yù)算增加57.1萬(wàn)元,，增長(zhǎng)125.8%，增長(zhǎng)原因主要是（略）地方海事（港航）（略）淮南港總體規(guī)劃修訂經(jīng)費(fèi)較上年增加,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入75.0萬(wàn)元,，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算增加31.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)72.0%,，增長(zhǎng)原因主要是（略）地方海事（港航）（略）2023（略）客運(yùn)補(bǔ)貼資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額增加。
三,、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明
（略）交通運(yùn)輸局2025年支出預(yù)算18130.2萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算減少203.9萬(wàn)元，下降1.1%,，下降原因主要是下降原因主要：一是局部門(mén)在職人員退休,，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；二是厲行節(jié)約,，壓縮項(xiàng)目支出,。其中，基本支出14722.8萬(wàn)元,，占81.2%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,；項(xiàng)目支出3407.4萬(wàn)元,，占18.8%，（略）維穩(wěn),、（略）,、水運(yùn)監(jiān)督項(xiàng)目日常巡查、抽查,、檢測(cè)費(fèi)用,、公路行業(yè)管理,、（略）小修保養(yǎng)等行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)支出。
四,、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（略）交通運(yùn)輸局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算18130.2萬(wàn)元,。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款18027.7萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款102.5萬(wàn)元,；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入18055.2萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入75.0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出3707.2萬(wàn)元,，占20.4%,；衛(wèi)生健康支出439.6萬(wàn)元，占2.4%,；城（略）支出102.5萬(wàn)元,，占0.6%；交通運(yùn)輸支出12235.5萬(wàn)元,，占67.5%,；住房保障支出1645.4萬(wàn)元，占9.1%,。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況,。
（略）交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算支出18027.7萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算減少261萬(wàn)元，下降1.4%,，主要原因：一是局部門(mén)在職人員退休,，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少；二是厲行節(jié)約,，壓縮項(xiàng)目支出
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出3707.2萬(wàn)元，占20.6%,；衛(wèi)生健康支出439.6萬(wàn)元,，占2.4%；交通運(yùn)輸支出12235.5萬(wàn)元,，占67.9%,；住房保障支出1645.4萬(wàn)元，占9.1%,。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況,。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
8.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）（略）運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算3888.4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少150.3萬(wàn)元,，下降1.7%,，下降原因主要是相關(guān)分類(lèi)科目調(diào)整。
9.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）（略）運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算410.0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加190.0萬(wàn)元,，增加86.4%,，（略）（略）養(yǎng)護(hù)支出。
10.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）（略）運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算3602.6萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算減少144.7萬(wàn)元,，下降3.9%，下降原因主要是按照“持續(xù)壓減一般性支出和非重點(diǎn)非剛性支出”要求,，壓減項(xiàng)目支出,。
11.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）（略）運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算1931.7萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少199.4萬(wàn)元,，下降9.4%,，下降原因主要是:（略）地方海事（港航）（略）在職人員退休，人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)減少,，厲行節(jié)約，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
12.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）（略）運(yùn)輸（款）（略）運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算2279.2萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加35.0萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%,，增長(zhǎng)主要原因是（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)新增治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)項(xiàng)目和執(zhí)法車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
13.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）郵政業(yè)支出（款）行業(yè)監(jiān)管（項(xiàng)）2025年預(yù)算48.6萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少7.8萬(wàn)元,，下降13.8%,，（略）人員正常離職相應(yīng)預(yù)算減少。
14.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）其他交通運(yùn)輸支出（款）公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算75.0萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加31.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)72.0%，增長(zhǎng)原因主要是（略）地方海事（港航）（略）結(jié)轉(zhuǎn)2023（略）客運(yùn)補(bǔ)貼資金,。
15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算945.0萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算減少72.9萬(wàn)元，下降7.2%,，下降原因主要是2025年部門(mén)預(yù)算在職人員退休,，繳費(fèi)基數(shù)減少。
16..住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算700.4萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加7.7萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.1%，增長(zhǎng)原因主要是工資基數(shù)增加,。
六,、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
（略）交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算基本支出14722.8萬(wàn)元,，其中，人員經(jīng)費(fèi)13840.5萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)882.4萬(wàn)元,。
（一）人員經(jīng)費(fèi)13840.5萬(wàn)元，主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（二）公用經(jīng)費(fèi)882.4萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,。
七,、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
（略）交通運(yùn)輸局2025年政府性基金支出102.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加57.1萬(wàn)元,，增長(zhǎng)125.8%,，主要原因是（略）地方海事（港航）（略）淮南港總體規(guī)劃修訂經(jīng)費(fèi)比上年增加。具體情況如下：
（一）城（略）支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城鄉(xiāng)建設(shè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算102.5萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加57.1萬(wàn)元,，增長(zhǎng)125.8%，增長(zhǎng)原因主要是（略）地方海事（港航）（略）淮南港總體規(guī)劃修訂經(jīng)費(fèi)增加,。
八,、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
（略）交通運(yùn)輸局2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
九,、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
（略）交通運(yùn)輸局2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出3407.4萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加705.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%,，增長(zhǎng)原因主要是（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)新增治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)項(xiàng)目和執(zhí)法車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),；（略）（略）養(yǎng)護(hù)支出。主要包括：本年財(cái)政撥款安排3332.3萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算撥款安排3229.8萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款安排102.5萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排75.0萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算撥款安排75.0萬(wàn)元）,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0.0萬(wàn)元和單位：（略）
十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
淮南交通運(yùn)輸局2025年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出211.7萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加82.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)63.7%，增長(zhǎng)原因主要是各單位：（略）
十一,、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
（略）交通運(yùn)輸局2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出,。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況,。
1.“治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目,。
（1）項(xiàng)目概述。全市范圍內(nèi)開(kāi)展貨物運(yùn)輸車(chē)輛超限超載的治理工作所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
（2）立項(xiàng)依據(jù),。《（略）法》《公路安全保護(hù)條例》《（略）運(yùn)輸條例》《（略）管理規(guī)定》《安徽省治理貨物運(yùn)輸車(chē)輛超限超載條例》（3）實(shí)施主體,。（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì),。
（4）起止時(shí)間。2025年1月至2025年12月,。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容,。項(xiàng)目資金主要用（略）道路治理超載超限車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用等。
（6）年度預(yù)算安排,?？傆?jì)275.0萬(wàn)元，全部從非稅收入中安排,。
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo),。強(qiáng)化治超工作力度，（略）警聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化,，構(gòu)建完善政府負(fù)責(zé),、部門(mén)協(xié)同治超體系，實(shí)現(xiàn)綜合治超,、綜合監(jiān)管,，（略）應(yīng)用功能,，（略）對(duì)接互通、（略）互通,，積極推廣應(yīng)用治超“非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法”,，增強(qiáng)科技治超手段應(yīng)用，推進(jìn)人力與科技治超有機(jī)結(jié)合,，動(dòng)態(tài)監(jiān)管,、動(dòng)態(tài)治理，提升科技治超水平,。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2025年度）
項(xiàng)目目名稱(chēng)：（略）
治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
﹝086﹞（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金
年度資金總額：
275.0
（萬(wàn)元）
其中：財(cái)政撥款
275.0

上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金
年度目標(biāo)
理（略）交通執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)及各個(gè)執(zhí)法大隊(duì)能正常運(yùn)轉(zhuǎn),，切實(shí)提升后勤保障服務(wù)功能；保證各項(xiàng)執(zhí)法工作順利開(kāi)展,，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)98%以上,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
實(shí)際完成治超任務(wù)與計(jì)劃安排的工作比較。
100%
質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目或工作任務(wù)實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（情況）與相關(guān)規(guī)范的符合性（有關(guān)要求）,。用
相符
時(shí)效指標(biāo)
該項(xiàng)目有效期
12個(gè)月
成本指標(biāo)
項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)成本是否超過(guò)設(shè)計(jì)預(yù)算,。
≤275萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響
保障交通運(yùn)輸執(zhí)法工作順利開(kāi)展，規(guī)范交通執(zhí)法能力,，提升經(jīng)濟(jì)效益
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)效益影響
維護(hù)交通（略）場(chǎng)健康有序合法合規(guī)發(fā)展
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)效益的影響
（略）運(yùn)輸行業(yè)造成的環(huán)境污染情況
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)可持續(xù)發(fā)展的影響
維護(hù)行業(yè)形象,，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)有序發(fā)展
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：使用單位：（略）
≥98%
2.“（略）小修保養(yǎng)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：（略）段小修保養(yǎng),，公路安全生命防護(hù)工程,，（略）段橋梁小修保養(yǎng)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：2012（略）局下劃文件,，《（略）管理部門(mén)預(yù)算管理的有關(guān)問(wèn)題通知》《（略）養(yǎng)護(hù)預(yù)算編制辦法》,；《（略）橋梁安全耐久水平暨危舊橋梁改造行動(dòng)實(shí)施方案的通知》，按照《（略）分級(jí)管理實(shí)施意見(jiàn)》中“國(guó)道,、省道的養(yǎng)護(hù)和管理,，由市、（略）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)”的規(guī)定,，將小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)劃（略）級(jí)財(cái)政部門(mén)管理。
（3）實(shí)施主體：（略）,。
（4）起止時(shí)間：2025年1月至2025年12月,。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：（略）養(yǎng)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作，（略）安全暢通,；應(yīng)急搶險(xiǎn)及時(shí)性有效性,。及時(shí)安排（略）內(nèi)路面病害處理；路域環(huán)境再提升,，結(jié)合實(shí)際增綠補(bǔ)綠三年行動(dòng)計(jì)劃的要求,，（略）“暢,、安、舒,、美”,。
（6）年度預(yù)算安排：390.0萬(wàn)元。
（7）績(jī)效目標(biāo)：（略）養(yǎng)護(hù)和巡察里程,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,，按工程進(jìn)度及時(shí)支付資金，確?？?jī)效指標(biāo)按時(shí)完成,。（略）管理和通行水平，（略）域環(huán)境,，（略）安全暢通,。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
（略）小修保養(yǎng)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）
項(xiàng)目來(lái)源
常年項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
390.0
其中：財(cái)政撥款
390.0
上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金

年度目標(biāo)
1、日常養(yǎng)護(hù)扎實(shí)開(kāi)展,，（略）養(yǎng)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作,，（略）安全暢通；2,、應(yīng)急搶險(xiǎn)及時(shí)性有效性,，（略）養(yǎng)聯(lián)合機(jī)制，及時(shí)安排（略）內(nèi)路面病害處理,；3,、路域環(huán)境再提升，結(jié)合實(shí)際增綠補(bǔ)綠三年行動(dòng)計(jì)劃的要求,，（略）“暢,、安、舒,、美”,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：公路養(yǎng)護(hù)公里和巡檢里程
≥800公里
指標(biāo)2：公路養(yǎng)護(hù)巡檢對(duì)象數(shù)量
≥5個(gè)單位：（略）
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：檢測(cè)、檢查數(shù)據(jù)全面性,、準(zhǔn)確性
≥99%
指標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),、制度等規(guī)定
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：養(yǎng)護(hù)巡檢及時(shí)性
能夠及時(shí)完成巡檢任務(wù)
指標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性
能夠按照工程進(jìn)度和計(jì)劃及時(shí)完成資金支付
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本控制金額
≤390萬(wàn)元
指標(biāo)2：?jiǎn)蝹€(gè)子項(xiàng)目成本控制金額
≤30萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：對(duì)促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度
（略）安全暢通，改善沿線(xiàn)交通出行條件,，減少車(chē)輛揚(yáng)塵,，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）交通安全事故的影響程度
（略）交通安全事故
指標(biāo)2：（略）管理及通行水平的影響程度
（略）管理及通行水平
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）域環(huán)境改善程度
（略）域環(huán)境
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）資產(chǎn)使用年限的影響程度
（略）資產(chǎn)使用年限
指標(biāo)2：（略）通行能力的可持續(xù)性影響程度
（略）通行能力
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：駕駛員滿(mǎn)意度
≥98%
指標(biāo)2：公眾的滿(mǎn)意度
≥98%
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（略）交通運(yùn)輸局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算68.0萬(wàn)元,，比2024年預(yù)算增加2.0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.0%，增長(zhǎng)主要原因是在職人員增加。
（三）政府采購(gòu)情況,。
（略）交通運(yùn)輸局2025年政府采購(gòu)預(yù)算211.7萬(wàn)元,。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算71.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算150.0萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,，（略）交通運(yùn)輸局共有車(chē)輛238輛,，其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)52輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)179輛,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備（不含車(chē)輛）8臺(tái)（套）,。
2025年單位：（略）
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年,，（略）交通運(yùn)輸局26個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3229.8萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款102.5萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位：（略）


第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位：（略）
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等,。
四,、事業(yè)單位：（略）
五、附屬單位：（略）
六,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
八,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出,，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),。十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位：（略）
附件：（略）交通運(yùn)輸局2025年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
附件：

（略）交通運(yùn)輸局2025年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單
（略）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
預(yù)算金額（單位：（略）
1
機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
74.0
2
（略）維穩(wěn)
88.0
3
交通行業(yè)安全應(yīng)急、督查,、項(xiàng)目前期等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
79.4
4
治超工作經(jīng)費(fèi)
209.0
5
（略）,、水運(yùn)監(jiān)督項(xiàng)目日常巡查、抽查,、檢測(cè)費(fèi)用
26.4
6
打擊非法營(yíng)運(yùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
88.0
7
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
231.0
8
交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)
302.0
9
交通執(zhí)法服裝采購(gòu)項(xiàng)目
30.0
10
行業(yè)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
10.0
11
執(zhí)法車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目
54.0
12
治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)經(jīng)費(fèi)
275.0
13
淮南港總體規(guī)劃修訂經(jīng)費(fèi)
102.5
14
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用
49.9
15
水運(yùn)行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)
47.5
16
（略）運(yùn)輸行業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)
30.3
17
公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
30.4
18
機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
123.8
19
（略）民生工程建后管養(yǎng)
34.2
20
（略）巡查
40.0
21
郵政行業(yè)安全監(jiān)管
15.5
22
單位：（略）
334.9
23
（略）行業(yè)管理
349.0
24
（略）小修保養(yǎng)
390.0
25
歷史遺留人員經(jīng)費(fèi)
317.6
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸局
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
74.0
其中：財(cái)政撥款
74.0
上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金

年度目標(biāo)
（略）絡(luò)運(yùn)行,、水電正常保障，環(huán)境衛(wèi)生及門(mén)衛(wèi)安保等正常運(yùn)轉(zhuǎn),，（略）實(shí)施零星修繕,確保（略）交通運(yùn)輸局各項(xiàng)工作正常開(kāi)展并圓滿(mǎn)完成任務(wù),。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
推進(jìn)交通項(xiàng)目數(shù)量
≥10項(xiàng)
“（略）”建設(shè)提質(zhì)改造和養(yǎng)護(hù)
效果顯著
國(guó)省干線(xiàn)大中修改造
效果顯著
質(zhì)量指標(biāo)
加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，年度工作任務(wù)完成率高
確保單位：（略）
時(shí)效指標(biāo)
完成年度相關(guān)業(yè)務(wù)工作
按具體工作實(shí)施情況要求在12月底前完成
成本指標(biāo)
控制金額范圍
≤74.0萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
保障局機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
效果顯著
社會(huì)效益指標(biāo)
有效推（略）交通發(fā)展,，社會(huì)效益明顯
提高單位：（略）
生態(tài)效益指標(biāo)
生態(tài)指標(biāo)
此項(xiàng)目不適用該指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用保障規(guī)范性
按國(guó)家有關(guān)文件和政策予以落實(shí)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
受益對(duì)象滿(mǎn)意度
受益對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
（略）維穩(wěn)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸局
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
88.0
其中：財(cái)政撥款
88.0
上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金

年度目標(biāo)
（略）困難企業(yè)信訪(fǎng)維穩(wěn)補(bǔ)助,，（略）的老企業(yè)歷史遺留問(wèn)題，（略）行業(yè)穩(wěn)定,，充分發(fā)揮交通運(yùn)輸職能作用,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
開(kāi)展各項(xiàng)信訪(fǎng)、維穩(wěn)活動(dòng)
≥12次
開(kāi)展普法宣傳及信訪(fǎng)解讀活動(dòng)
≥10次
調(diào)解群眾糾紛數(shù)量
≥20次
質(zhì)量指標(biāo)
信訪(fǎng),、維穩(wěn)工作完成率
100%
信訪(fǎng),、維穩(wěn)工作規(guī)范性
規(guī)范
時(shí)效指標(biāo)
項(xiàng)目完成時(shí)限
全年
上訪(fǎng)案件處理及時(shí)率
100%
成本指標(biāo)
控制在年度預(yù)算金額范圍內(nèi)
≤88.0萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
通過(guò)慰問(wèn)困難企業(yè)職工，保障企業(yè)職工合法權(quán)益,，有利于防范風(fēng)險(xiǎn),，提高管理效能。
社會(huì)效益指標(biāo)
防范控制風(fēng)險(xiǎn),，提高工作績(jī)效,，促進(jìn)交
效果顯著
生態(tài)效益指標(biāo)
（略）行業(yè)穩(wěn)定
效果顯著
可持續(xù)影響指標(biāo)
法制化建設(shè)持續(xù)向好
按有關(guān)國(guó)家文件政策規(guī)定予以落實(shí)。
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
信訪(fǎng),、維穩(wěn)群眾滿(mǎn)意度
≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
交通行業(yè)安全應(yīng)急,、督查、項(xiàng)目前期等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸局
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
79.4
其中：財(cái)政撥款
79.4
上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金

年度目標(biāo)
保障春運(yùn)緊急運(yùn)力調(diào)配,、防汛人員物資供應(yīng),、交通安全應(yīng)急處置、安全專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),、交通建設(shè)工程前期及建后管養(yǎng)督查費(fèi)用,、行政許可事項(xiàng)下放保障經(jīng)費(fèi)、（略）社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等事項(xiàng)的正常開(kāi)展,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
實(shí)施交通行業(yè)管理相關(guān)項(xiàng)目
≥10項(xiàng)
開(kāi)展交通項(xiàng)目建設(shè)及建后管養(yǎng)督查
≥20次
開(kāi)展安全宣傳和實(shí)施相關(guān)行動(dòng)
≥12次
質(zhì)量指標(biāo)
交通行業(yè)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)工作完成率
≤100%
交通行業(yè)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)范性
規(guī)范
時(shí)效指標(biāo)
專(zhuān)項(xiàng)工作完成時(shí)限
全年
專(zhuān)項(xiàng)工作開(kāi)展及時(shí)率
按具體工作實(shí)施情況要求在12月底前完成
成本指標(biāo)
控制在年度預(yù)算金額范圍內(nèi)
≤79.4萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
通項(xiàng)目順利實(shí)施,，促進(jìn)交通事業(yè)發(fā)展
效果顯著
社會(huì)效益指標(biāo)
促進(jìn)交通事業(yè)發(fā)展
（略）各項(xiàng)工作順利推進(jìn)
生態(tài)效益指標(biāo)
依據(jù)生態(tài)平衡規(guī)律，促進(jìn)地方生態(tài)文明建設(shè)
效果顯著
可持續(xù)影響指標(biāo)
制度機(jī)制建立健全，發(fā)展良好,。
效果顯著
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度
≥98%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
治超工作經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸局
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
209.0
其中：財(cái)政撥款
209.0
上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金

年度目標(biāo)
實(shí)施治超信息化設(shè)備升級(jí)改造及運(yùn)行維護(hù),、（略）面改造工程項(xiàng)目、（略）絡(luò)使用費(fèi)及治超日常工作等,，,，實(shí)現(xiàn)對(duì)違法超限超載車(chē)輛的精準(zhǔn)治理，提（略）治超工作水平,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
實(shí)際完成年度治超任務(wù)
≤100%
質(zhì)量指標(biāo)
治超工作開(kāi)展規(guī)范性
按技術(shù)規(guī)范,、（略）面改造、信息化設(shè)備運(yùn)行維護(hù)及日常治超工作
時(shí)效指標(biāo)
年度計(jì)劃完成時(shí)限
按序時(shí)進(jìn)度,，12月底前完成
成本指標(biāo)
控制在年度預(yù)算金額范圍內(nèi)
≤209.0萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
（略）損壞度
達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)
項(xiàng)目實(shí)施后治超工作提升值
通過(guò)項(xiàng)目投入,，做到減少超限超載車(chē)輛違法行為，降低車(chē)輛事故率,，提高人民生活質(zhì)量,。
生態(tài)效益指標(biāo)
減少損耗
減少車(chē)輛超標(biāo)排放，遏制車(chē)輛超載拋灑,，改善環(huán)境,。
可持續(xù)影響指標(biāo)
的貨物（略）場(chǎng)秩序
規(guī)范貨運(yùn)車(chē)輛運(yùn)輸行為，維持正常的貨物運(yùn)輸秩序,。
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
采取調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行定性評(píng)價(jià)
受益對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
（略）,、水運(yùn)監(jiān)督項(xiàng)目日常巡查、抽查,、檢測(cè)費(fèi)用
主管部門(mén)及代碼
【086】（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通工程質(zhì)量監(jiān)督站
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
26.4
其中：財(cái)政撥款
26.4
上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金

年度目標(biāo)
目標(biāo)1：開(kāi)展國(guó)省道干線(xiàn),、水運(yùn)碼頭、（略）質(zhì)量巡查,、抽檢,，參加以上交（竣）工驗(yàn)收。目標(biāo)2：（略）維護(hù)和調(diào)度,，“兩客一?！薄⒊鞘泄?，海事水上安全等信息處理及分配,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按每項(xiàng)工作的具體實(shí)施情況安排資金
≤26.4萬(wàn)元
質(zhì)量指標(biāo)
使用范圍符合國(guó)家文件及政策規(guī)定，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支手續(xù)齊全完備

符合規(guī)定齊全完備
時(shí)效指標(biāo)
完成2025年相關(guān)業(yè)務(wù)工作
1年
成本指標(biāo)
控制在年度預(yù)算金額范圍內(nèi)
≤26.4萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
防范控制風(fēng)險(xiǎn),，提高工作績(jī)效,，促進(jìn)交通事業(yè)發(fā)展，推（略）經(jīng)濟(jì)騰飛
提高單位：（略）
社會(huì)效益指標(biāo)
維持企業(yè)及社會(huì)穩(wěn)定,，提高管理效能
提高單位：（略）
生態(tài)效益指標(biāo)
推進(jìn)濱（略）生態(tài)文明建設(shè)
綠色環(huán)保
可持續(xù)影響指標(biāo)
維護(hù)穩(wěn)定機(jī)制健全,、制度落實(shí)
長(zhǎng)效推動(dòng)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度
≥95%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
交通執(zhí)法服裝采購(gòu)項(xiàng)目
主管部門(mén)及代碼
﹝086﹞（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金
年度資金總額：
30.0
（萬(wàn)元）
其中：財(cái)政撥款
30.0

上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金
年度目標(biāo)
為提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì),，維護(hù)行業(yè)形象，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法,，根據(jù)《綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理辦法》及《綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》,，為全支隊(duì)執(zhí)法人員配備綜合行政執(zhí)法制式服裝及裝具。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：配備制式服裝人員數(shù)量
≤350名
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：配備制式服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
100%符合國(guó)家和行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期
12個(gè)月
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：?jiǎn)挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
≤30.0萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響
改變綜合執(zhí)法制服式樣和顏色五花八門(mén)的局面,，增強(qiáng)著裝的統(tǒng)一性、規(guī)范性和辨識(shí)度
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)效益影響
規(guī)范執(zhí)法,、文明執(zhí)法,，推進(jìn)交通綜合行政執(zhí)法形象，進(jìn)一步提升交通綜合行政執(zhí)法的社會(huì)形象和公信力
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)效益的影響
中標(biāo)企業(yè)符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)可持續(xù)發(fā)展的影響
提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì),，維護(hù)行業(yè)形象,，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法，不斷提升執(zhí)法管理水平
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：執(zhí)法人員滿(mǎn)意度,。
≥95%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
﹝086﹞（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金
年度資金總額：
231.0
（萬(wàn)元）
其中：財(cái)政撥款
231.0

上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金
年度目標(biāo)
合理保（略）交通執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)及執(zhí)法大隊(duì)能正常運(yùn)轉(zhuǎn),，提升后勤保障服務(wù)功能，保證各項(xiàng)執(zhí)法工作順利開(kāi)展,，確保各單位：（略）
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：日常公用運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)
支隊(duì)機(jī)關(guān)及12個(gè)大隊(duì)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）絡(luò)正常暢通,，辦公場(chǎng)所設(shè)施完好
各單位：（略）
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期
12個(gè)月
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：?jiǎn)挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
≤231萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響
保障交通運(yùn)輸執(zhí)法工作順利開(kāi)展，規(guī)范交通執(zhí)法能力,，提升行業(yè)經(jīng)營(yíng)能力,，提升經(jīng)濟(jì)效益
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)效益影響
維護(hù)交通（略）場(chǎng)健康有序合法合規(guī)發(fā)展
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)效益的影響
防止水陸等運(yùn)輸行業(yè)造成的環(huán)境污染和水運(yùn)行業(yè)水域污染情況
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)可持續(xù)發(fā)展的影響
維護(hù)行業(yè)形象，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)有序發(fā)展
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：使用單位：（略）
≥98%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
交通綜合行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
﹝086﹞（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金
年度資金總額：
302.0
（萬(wàn)元）
其中：財(cái)政撥款
302.0
上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金
年度目標(biāo)
組織法制培訓(xùn),、法治宣傳,，提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)，開(kāi)展執(zhí)法檢查,，查處,、糾正違法行為，開(kāi)展行政處罰,，維護(hù)交通執(zhí)法形象,，推動(dòng)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，確（略）安全,、有序,、暢通。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：組織法制培訓(xùn),、法治宣傳數(shù)量
全年不少18起
指標(biāo)2：開(kāi)展行政處罰數(shù)量
≥3500起
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：處罰案件卷宗質(zhì)量
較高
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期
12個(gè)月
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：執(zhí)法總成本
≤3025萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響
維護(hù)淮南交通（略）場(chǎng)秩序,，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)效益影響
維護(hù)淮南交通（略）場(chǎng)秩序,，促進(jìn)淮南經(jīng)濟(jì)不斷提升
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)效益的影響
（略）面,、水上拋灑,，（略）、港口,、碼頭,、飲用水源保護(hù)地及船舶污染，環(huán)境不斷改善
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)可持續(xù)發(fā)展的影響
維護(hù)交通執(zhí)法形象,，推動(dòng)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法高質(zhì)量發(fā)展,，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：管理相對(duì)人滿(mǎn)意度。
≥98%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
交通執(zhí)法服裝采購(gòu)項(xiàng)目
主管部門(mén)及代碼
﹝086﹞（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金
年度資金總額：
30.0
（萬(wàn)元）
其中：財(cái)政撥款
30.0

上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金
年度目標(biāo)
為提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì),，維護(hù)行業(yè)形象,，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法，根據(jù)《綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理辦法》及《綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)》,，為全支隊(duì)執(zhí)法人員配備綜合行政執(zhí)法制式服裝及裝具,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：配備制式服裝人員數(shù)量
≤350名
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：配備制式服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
100%符合國(guó)家和行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期
12個(gè)月
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：?jiǎn)挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
≤30.0萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響
改變綜合執(zhí)法制服式樣和顏色五花八門(mén)的局面，增強(qiáng)著裝的統(tǒng)一性,、規(guī)范性和辨識(shí)度
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)效益影響
規(guī)范執(zhí)法,、文明執(zhí)法，推進(jìn)交通綜合行政執(zhí)法形象,，進(jìn)一步提升交通綜合行政執(zhí)法的社會(huì)形象和公信力
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)效益的影響
中標(biāo)企業(yè)符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)可持續(xù)發(fā)展的影響
提升執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì),，維護(hù)行業(yè)形象，推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法,，不斷提升執(zhí)法管理水平
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：執(zhí)法人員滿(mǎn)意度,。
≥95%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
行業(yè)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
﹝086﹞（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金
年度資金總額：
10.0
（萬(wàn)元）
其中：財(cái)政撥款
10.0
上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金
年度目標(biāo)
保（略）（略）行業(yè)監(jiān)管正常開(kāi)展，做好交通運(yùn)輸行業(yè)文明創(chuàng)建工作,，完成防汛抗旱,、結(jié)對(duì)共建、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等應(yīng)急工作,。嚴(yán)格落實(shí)各種24小時(shí)值班值守制度,，加強(qiáng)各卡點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查，同時(shí)做好汛期安全宣傳,、結(jié)對(duì)共建,、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，切實(shí)維（略）水上交通秩序,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目全年所需經(jīng)費(fèi)
≤10.0萬(wàn)元
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目完成和質(zhì)量情況
保質(zhì)保量完成
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目完成時(shí)長(zhǎng)
12個(gè)月
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目全年所需經(jīng)費(fèi)
≤10.0萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響
保障汛期淮南段水上交通安全,、通暢、有序,，促進(jìn)行業(yè)健康良性發(fā)展
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)效益影響
（略）（略）場(chǎng)秩序穩(wěn)定,，切實(shí)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)和人身安全
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)效益的影響
防止汛期港口水域污染和船舶污染，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全,，做好結(jié)對(duì)共建,、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等工作
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)可持續(xù)發(fā)展的影響
進(jìn)一步增加汛期水上突發(fā)事件應(yīng)急處置能力,；做好結(jié)對(duì)共建、美好鄉(xiāng)村建設(shè)等
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度
≥95%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
執(zhí)法車(chē)輛采購(gòu)項(xiàng)目
主管部門(mén)及代碼
﹝086﹞（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金
年度資金總額：
54.0
（萬(wàn)元）
其中：財(cái)政撥款
54.0

上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金
年度目標(biāo)
理（略）交通執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)及各個(gè)執(zhí)法大隊(duì)能正常運(yùn)轉(zhuǎn),，切實(shí)提升后勤保障服務(wù)功能,；保證各項(xiàng)執(zhí)法工作順利開(kāi)展，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)98%以上,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：日常公用運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)
支隊(duì)機(jī)關(guān)及12個(gè)大隊(duì)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：保障執(zhí)法車(chē)輛能夠正常使用
各單位：（略）
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目有效期
12個(gè)月
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
≤54萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響
保障交通運(yùn)輸執(zhí)法工作順利開(kāi)展,，規(guī)范交通執(zhí)法能力，提升經(jīng)濟(jì)效益
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)效益影響
維護(hù)交通（略）場(chǎng)健康有序合法合規(guī)發(fā)展
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)效益的影響
防止水陸等運(yùn)輸行業(yè)造成的環(huán)境污染和水運(yùn)行業(yè)水域污染情況
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)可持續(xù)發(fā)展的影響
維護(hù)行業(yè)形象,，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)有序發(fā)展
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：使用單位：（略）
≥98%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
治超站點(diǎn)卡點(diǎn)維護(hù)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
﹝086﹞（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金
年度資金總額：
275.0
（萬(wàn)元）
其中：財(cái)政撥款
275.0

上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金
年度目標(biāo)
理（略）交通執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)及各個(gè)執(zhí)法大隊(duì)能正常運(yùn)轉(zhuǎn),，切實(shí)提升后勤保障服務(wù)功能；保證各項(xiàng)執(zhí)法工作順利開(kāi)展,，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)98%以上。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
實(shí)際完成治超任務(wù)與計(jì)劃安排的工作比較,。
100%
質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目或工作任務(wù)實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（情況）與相關(guān)規(guī)范的符合性（有關(guān)要求）,。用
相符
時(shí)效指標(biāo)
該項(xiàng)目有效期
12個(gè)月
成本指標(biāo)
項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)成本是否超過(guò)設(shè)計(jì)預(yù)算。
≤275萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響
保障交通運(yùn)輸執(zhí)法工作順利開(kāi)展,，規(guī)范交通執(zhí)法能力,，提升經(jīng)濟(jì)效益
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)社會(huì)效益影響
維護(hù)交通（略）場(chǎng)健康有序合法合規(guī)發(fā)展
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)生態(tài)效益的影響
（略）運(yùn)輸行業(yè)造成的環(huán)境污染情況
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：該項(xiàng)目對(duì)可持續(xù)發(fā)展的影響
維護(hù)行業(yè)形象，促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)有序發(fā)展
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：使用單位：（略）
≥98%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
淮南港總體規(guī)劃修訂經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）地方海事(港航)（略）
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
102.5
其中：財(cái)政撥款
102.5
上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金

年度目標(biāo)
適應(yīng)（略）未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，開(kāi)展《淮南港總體規(guī)劃》修訂工作,，對(duì)淮南港口的規(guī)劃范圍、港口性質(zhì)及功能,、岸線(xiàn)利用,、港口布局、水域布局等進(jìn)行重新定位和調(diào)整,，推進(jìn)淮南經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
完成新一輪《淮南港口規(guī)劃》修訂
1個(gè)規(guī)劃編制
質(zhì)量指標(biāo)
達(dá)到港口規(guī)劃編制規(guī)定相關(guān)要求
100%
時(shí)效指標(biāo)
項(xiàng)目完成周期
3年
成本指標(biāo)
經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算資金范圍內(nèi)
≤150萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指導(dǎo)引領(lǐng)港口建設(shè)發(fā)展，為發(fā)展港口經(jīng)濟(jì)提供科學(xué)支撐
指導(dǎo)引領(lǐng)作用明顯
社會(huì)效益指標(biāo)
保護(hù)和合理使用港口岸線(xiàn)資源,，提升港口建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)
社會(huì)效益作用明顯
生態(tài)效益指標(biāo)
指導(dǎo)建設(shè)綠色港口,、智慧航道和智能航運(yùn)
生態(tài)效益作用明顯
可持續(xù)影響指標(biāo)
持續(xù)推動(dòng)淮南港口高質(zhì)量發(fā)展
港口高質(zhì)量發(fā)展作用顯著
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
對(duì)服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意程度采取調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行評(píng)價(jià)
≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）地方海事(港航)（略）
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
49.9
其中：財(cái)政撥款
49.9
上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金
年度目標(biāo)
（略）機(jī)關(guān)和9（略）海事機(jī)構(gòu)、1個(gè)水上搜救基地工作正常開(kāi)展,保障水上突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)能力,，協(xié)助做好水上交通安全管理和行業(yè)管理,，確保水運(yùn)安全、暢通,、綠色,、高效發(fā)展。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量
（略）機(jī)關(guān)和9（略）基層單位：（略）
質(zhì)量指標(biāo)
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量
保障海事日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
時(shí)效指標(biāo)
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)使用進(jìn)度
按日常工作需要和合同約定支付費(fèi)用
成本指標(biāo)
不超年度預(yù)算
經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算資金范圍內(nèi)
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
保運(yùn)行,，推動(dòng)水運(yùn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
明顯
社會(huì)效益指標(biāo)
保運(yùn)行,，確保水運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展
明顯
生態(tài)效益指標(biāo)
保運(yùn)行,，促進(jìn)水域綠色安全發(fā)展
明顯
可持續(xù)影響指標(biāo)
持續(xù)確保海事工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
顯著
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
受益對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿(mǎn)意度
≥90百分比
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
水運(yùn)行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）地方海事(港航)（略）
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
47.5
其中：財(cái)政撥款
47.5
上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金

年度目標(biāo)
做好海事港航行業(yè)管理，開(kāi)展港口碼頭建設(shè),、環(huán)保,、渡運(yùn)安全、水上通航環(huán)境等日常水上巡檢以及船員考試培訓(xùn),、水運(yùn)企業(yè)及船舶管理,、水路運(yùn)輸年度核查、行業(yè)行政審批輔助,、防汛抗旱,、水運(yùn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析等工作，落實(shí)船舶防污染,、（略）客運(yùn)燃油補(bǔ)貼發(fā)放等工作,，扎實(shí)做好漁船檢驗(yàn)工作。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
確保海巡艇正常運(yùn)轉(zhuǎn)
13艘
質(zhì)量指標(biāo)
完成水運(yùn)行業(yè)管理和服務(wù)任務(wù)要求
保質(zhì)保量完成年度行業(yè)管理工作任務(wù)
時(shí)效指標(biāo)
項(xiàng)目實(shí)施周期
1年
成本指標(biāo)
不超年度預(yù)算
費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
推進(jìn)水運(yùn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
效果明顯
社會(huì)效益指標(biāo)
推動(dòng)水運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
效果明顯
生態(tài)效益指標(biāo)
推動(dòng)水運(yùn)行業(yè)綠色發(fā)展
效果明顯
可持續(xù)影響指標(biāo)
推動(dòng)水運(yùn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
效果顯著
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度
≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
（略）運(yùn)輸行業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）公路運(yùn)輸管理處
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
30.3
其中：財(cái)政撥款
30.3
上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金
年度目標(biāo)
充分發(fā)揮職能作用,，（略）（略）場(chǎng)安全,，（略）（略）場(chǎng)秩序，（略）運(yùn)輸保障,，服務(wù)（略）道路運(yùn)輸從業(yè)者,，推（略）道路運(yùn)輸行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，提升公共交通文明服務(wù)水平,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：按照各項(xiàng)工作具體實(shí)施情況或合同約定支付資金
及時(shí)
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
按照國(guó)家有關(guān)文件政策執(zhí)行
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：項(xiàng)目完成時(shí)限
1年
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本
≤30.3萬(wàn)
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：消除行業(yè)安全隱患,，助力企業(yè)以安全生產(chǎn)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
較高
指標(biāo)2：及時(shí)處置突發(fā)事件，有效避免國(guó)家和人民群眾利益受到損害
明顯
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）（略）場(chǎng)有序發(fā)展
明顯
指標(biāo)2：（略）運(yùn)輸行業(yè)形象,，為從業(yè)者提供方便快捷服務(wù)
明顯
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）（略）場(chǎng)的影響成度
較高
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）運(yùn)輸行業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)可持續(xù)進(jìn)行的影響程度
明顯
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：行業(yè)管理服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意度
≥90%


項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）公路運(yùn)輸管理處
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
30.4
其中：財(cái)政撥款
30.4
上年結(jié)轉(zhuǎn)
其他資金
年度目標(biāo)
用于運(yùn)管處及下屬5個(gè)單位：（略）
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：車(chē)輛臺(tái)數(shù)
16臺(tái)
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
按照國(guó)家有關(guān)文件政策執(zhí)行
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：項(xiàng)目完成時(shí)限
1年
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本
≤30.4萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：?jiǎn)挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
較高
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：工作成果
提高工作效率和服務(wù)水平
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：公務(wù)車(chē)汽車(chē)排放量
≤2.5L
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：保障單位：（略）
明顯
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：?jiǎn)挝唬?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）公路運(yùn)輸管理處
項(xiàng)目來(lái)源
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
123.8
其中：財(cái)政撥款
123.8
上年結(jié)轉(zhuǎn)
0
其他資金
0
年度目標(biāo)
（略）水電,、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、保安保潔等工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：保障機(jī)構(gòu)數(shù)
7個(gè)
指標(biāo)2：按照各項(xiàng)工作具體實(shí)施情況或合同約定支付資金
及時(shí)
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性
按照國(guó)家有關(guān)文件政策執(zhí)行
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：項(xiàng)目完成時(shí)限
1年
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本
≤123.8萬(wàn)
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)效益
提高工作效率更好地完成工作
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：對(duì)保障機(jī)構(gòu)工作穩(wěn)定的影響程度
明顯
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：對(duì)單位：（略）
明顯
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)可持續(xù)進(jìn)行的影響程度
較高
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：受益對(duì)象滿(mǎn)意度
≥90%
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
（略）民生工程建后管養(yǎng)
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）管理局
項(xiàng)目來(lái)源
常年項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
34.2
其中：財(cái)政撥款
34.2
上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金

年度目標(biāo)
用（略）建設(shè)建后管養(yǎng),，助力鄉(xiāng)村振興，（略）應(yīng)急保障服務(wù)能力,，推（略）高質(zhì)量發(fā)展,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）區(qū)數(shù)量
≤8個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）使用年限，改善農(nóng)村交通出行條件,。
（略）使用年限,，改善農(nóng)村交通出行條件。
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：完成2024年相關(guān)業(yè)務(wù)工作
2025年12月底前
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)
≤34.2萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)
爭(zhēng)取產(chǎn)生更大經(jīng)濟(jì)效益
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：道路安全水平
（略）安全水平
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：道路環(huán)境保護(hù)
（略）環(huán)境
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）通行能力的可持續(xù)影響程度
（略）通行能力的可持續(xù)影響
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：受益對(duì)象滿(mǎn)意度
≥85%



項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2025年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
（略）巡查
主管部門(mén)及代碼
[086]（略）交通運(yùn)輸局
實(shí)施單位：（略）
（略）管理局
項(xiàng)目來(lái)源
常年項(xiàng)目
項(xiàng)目期
1年
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）
年度資金總額：
40.0
其中：財(cái)政撥款
40.0
上年結(jié)轉(zhuǎn)

其他資金

年度目標(biāo)
通過(guò)加（略）巡查,，督（略）工作,，保（略）“（略）”建設(shè)有序進(jìn)行。分階段實(shí)施計(jì)劃：按財(cái)政有關(guān)要求序時(shí)實(shí)施,。
績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）區(qū)數(shù)量
≤8個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1：年度工作完成率高
按要求完成年度工作
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1：按期完成各項(xiàng)任務(wù)
按期完成各項(xiàng)任務(wù)
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)
≤40萬(wàn)元
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展
爭(zhēng)取（略）建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：加強(qiáng)宣傳,，（略）意識(shí),。
加強(qiáng)宣傳，（略）意識(shí),。
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1：（略）建設(shè),，改善農(nóng)村活環(huán)境。
（略）建設(shè),，爭(zhēng)取改善農(nóng)村活環(huán)境,。
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：推動(dòng)工作有序開(kāi)展。
有效推動(dòng)工作有序開(kāi)展
滿(mǎn)意度指標(biāo)
滿(mǎn)意度指標(biāo)
指標(biāo)1：受益對(duì)象滿(mǎn)意度
≥85%