（略）招商局2025年部門預(yù)算
目錄
第一部分（略）招商局概況
一、主要職能
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分（略）招商局2025年部門預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三,、支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出表
第三部分（略）招商局2025年部門預(yù)算情況說明
一,、部門收支總表的情況說明
二,、部門收入總表的情況說明
三、部門支出總表的情況說明
四,、財(cái)政撥款收支總表的情況說明
五,、一般公共預(yù)算支出表的情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出表的情況說明
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的情況說明
八,、政府性基金支出表的情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分（略）招商局概況
一,、主要職能
招商局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的決策部署,。在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商引資工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省,、市關(guān)于對(duì)外開放,、招商引資、投資促進(jìn)及經(jīng)濟(jì)合作的方針政策,。研究擬（略）對(duì)外開放,、招商引資,、投資促進(jìn)及經(jīng)濟(jì)合作的政策、規(guī)定和實(shí)施辦法,，并組織實(shí)施,。
擬（略）招商引資工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃,，分解下（略）招商引資工作目標(biāo),。負(fù)（略）招商引資、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)管理體系的制定,、實(shí)施,、督辦和考核。
制（略）重大招商引資活動(dòng)計(jì)劃及實(shí)施方案,，策劃和組織境內(nèi)外重大招商引資活動(dòng)和對(duì)外推介工作,。負(fù)（略）招商引資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、省外資金統(tǒng)計(jì)和重點(diǎn)項(xiàng)目臺(tái)帳工作,。
負(fù)（略）重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大招商項(xiàng)目調(diào)研,，負(fù)責(zé)引進(jìn)境內(nèi)外知名企業(yè)和重大項(xiàng)目。負(fù)責(zé)（略）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)招商考察,、洽談等具體工作,。
為外來投資企業(yè)、招商引資項(xiàng)目建設(shè)提供“直通車”服務(wù),。負(fù)責(zé)重大招商項(xiàng)目的跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)工作,。
負(fù)（略）經(jīng)濟(jì)合作工作，組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門與境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作機(jī)構(gòu),、投資機(jī)構(gòu),、知名企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì),、金融組織的聯(lián)絡(luò)與合作,，做好投資者的引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和促進(jìn)工作,。
負(fù)（略）（略）絡(luò)的建設(shè)與管理,，全市招商項(xiàng)目庫、數(shù)據(jù)庫的建設(shè),、管理和發(fā)布工作,。
負(fù)責(zé)受理、協(xié)調(diào),、督辦外來投資者的投訴和信訪事宜,。負(fù)（略）投資環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境調(diào)研及建設(shè)工作，提出優(yōu)化投資環(huán)境的意見和措施。
健全完善招商引資“聯(lián)動(dòng)”機(jī)制,，統(tǒng)籌協(xié)（略）招商引資及相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（略）直相關(guān)部門招商引資業(yè)務(wù)工作,。
承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2024年市編委批復(fù)的機(jī)構(gòu)設(shè)置情況,，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的單位：（略）
市招商局是政府工作部門,，為正科級(jí)，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)（辦公室,、項(xiàng)目股,、投資促進(jìn)股、產(chǎn)業(yè)招商一股至四股）和一個(gè)二級(jí)單位：（略）
市招商局核定行政編制21名,，設(shè)局長(zhǎng)1名,、副局長(zhǎng)3名，股長(zhǎng)(主任)職數(shù)7名,；（略）核定事業(yè)編制29名,，設(shè)主任1名(副科級(jí))、副主任2名,。
第二部分（略）招商局2025年部門預(yù)算表
附表4-1
收支總表
部門/單位：（略）
收入支出
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)
一,、一般公共預(yù)算撥款收入1,293.18一、一般公共服務(wù)支出1044.73
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00二,、公共安全支出0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00三,、教育支出0.00
四,、財(cái)政專戶管理資金收入0.00四、科學(xué)技術(shù)支出0.00
五,、事業(yè)收入0.00五,、文化旅游體育與傳媒支出0.00
六、事業(yè)單位：（略）
七,、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00七,、衛(wèi)生健康支出43.40
八、附屬單位：（略）
九,、其他收入0.00九,、城（略）支出0.00
十、農(nóng)林水支出0.00
十一,、交通運(yùn)輸支出0.00
十二,、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00
十四、金融支出0.00
十五,、援助其（略）支出0.00
十六,、自然資源海洋氣象等支出0.00
十七、住房保障支出79.28
十八,、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00
十九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00
廿一,、其他支出0.00
廿二,、債務(wù)還本支出0.00
廿三、債務(wù)付息支出0.00
廿四,、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00

本年收入合計(jì)1,293.18本年支出合計(jì)1293.18
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00
收入總計(jì)1,293.18支出總計(jì)1293.18
備注：財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入,；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入，下同,。
附表4-2
收入總表
部門/單位：（略）
部門（單位：（略）
小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位：（略）
合計(jì)（略）
018（略）招商局（略）
018001（略）招商局本級(jí)（略）
附表4-3
支出總表
部門/單位：（略）
科目編碼科目名稱：（略）
合計(jì)（略）
201一般公共服務(wù)支出（略）
20113商貿(mào)事務(wù)（略）
（略）招商引資（略）
208社會(huì)保障和就業(yè)支出（略）
20805行政事業(yè)單位：（略）
（略）行政單位：（略）
（略）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（略）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（略）
（略）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（略）
210衛(wèi)生健康支出（略）
21011行政事業(yè)單位：（略）
（略）行政單位：（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公積金（略）
附表4-4
財(cái)政撥款收支總表
部門/單位：（略）
收入支出
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)
一,、本年收入1293.18一、本年支出1293.18
（一）一般公共預(yù)算撥款1293.18（一）一般公共服務(wù)支出1044.73
（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）公共安全支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）教育支出
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款（五）文化旅游體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出125.77
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（七）衛(wèi)生健康支出43.40
（八）節(jié)能環(huán)保支出
（九）城（略）支出
（十）農(nóng)林水支出
（十一）交通運(yùn)輸支出
（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出
（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
（十四）金融支出
（十五）援助其（略）支出
（十六）自然資源海洋氣象等支出
（十七）住房保障支出79.28
（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出
（十九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
（廿一）其他支出
（廿二）債務(wù)還本支出
（廿三）債務(wù)付息支出
（廿四）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

二,、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收入總計(jì)1293.18支出總計(jì)1293.18
附表4-5
一般公共預(yù)算支出表
部門/單位：（略）
科目編碼科目名稱：（略）
小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)1,（略）
201一般公共服務(wù)支出1,（略）
20113商貿(mào)事務(wù)1,（略）
（略）招商引資1,（略）
208社會(huì)保障和就業(yè)支出（略）
20805行政事業(yè)單位：（略）
（略）行政單位：（略）
（略）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
（略）機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（略）
（略）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（略）
210衛(wèi)生健康支出（略）
21011行政事業(yè)單位：（略）
（略）行政單位：（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公積金（略）
附表4-6
一般公共預(yù)算基本支出表
部門/單位：（略）
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼科目名稱：（略）
合計(jì)（略）
301工資福利支出（略）
30101基本工資（略）
30102津貼補(bǔ)貼（略）
30103獎(jiǎng)金（略）
30107績(jī)效工資（略）
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
30109職業(yè)年金繳費(fèi)（略）
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（略）
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)（略）
30113住房公積金（略）
30199其他工資福利支出（略）
302商品和服務(wù)支出（略）
30201辦公費(fèi)（略）
30205水費(fèi)（略）
30206電費(fèi)（略）
30213維修（護(hù)）費(fèi)（略）
30215會(huì)議費(fèi)（略）
30217公務(wù)接待費(fèi)（略）
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)（略）
30229福利費(fèi)（略）
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（略）
30239其他交通費(fèi)用（略）
30299其他商品和服務(wù)支出（略）
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（略）
30302退休費(fèi)（略）
附表4-7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門/單位：（略）
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
（略）
附表4-8
政府性基金預(yù)算支出表
部門/單位：（略）
科目編碼科目名稱：（略）
合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出

說明：本單位：（略）
項(xiàng)目支出表
部門/單位：（略）
項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱：（略）
一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1,293.181,（略）
018（略）招商局1,（略）
018001（略）招商局本級(jí)1,（略）
1101基本工資（略）
（略）R（略）基本工資（略）招商局本級(jí)（略）
1102規(guī)范津補(bǔ)貼（略）
（略）R（略）規(guī)范津補(bǔ)貼（略）招商局本級(jí)（略）
1103崗位（特崗）津貼（略）
（略）R（略）崗位（特崗）津貼（略）招商局本級(jí)（略）
1104保留津貼（略）
（略）R（略）保留津貼（略）招商局本級(jí)（略）
1105通訊補(bǔ)貼（略）
（略）R（略）通訊補(bǔ)貼（略）招商局本級(jí)（略）
1106在職人員物業(yè)補(bǔ)貼（略）
（略）R（略）在職人員物業(yè)補(bǔ)貼（略）招商局本級(jí)（略）
1107在職人員住房補(bǔ)貼（略）
（略）R（略）在職人員住房補(bǔ)貼（略）招商局本級(jí)（略）
1108交通補(bǔ)貼（略）
（略）R（略）交通補(bǔ)貼（略）招商局本級(jí)（略）
1111績(jī)效工資（略）
（略）R（略）績(jī)效工資（略）招商局本級(jí)（略）
1112一次性獎(jiǎng)金（略）
（略）R（略）一次性獎(jiǎng)金（略）招商局本級(jí)（略）
1114基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（略）
（略）R（略）基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（略）招商局本級(jí)（略）
1115職業(yè)年金（略）
（略）R（略）職業(yè)年金（略）招商局本級(jí)（略）
1116基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（略）
（略）R（略）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（略）招商局本級(jí)（略）
1118失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)（略）
（略）R（略）失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)（略）招商局本級(jí)（略）
1119工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)（略）
（略）R（略）工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)（略）招商局本級(jí)（略）
1123住房公積金（略）
（略）R（略）住房公積金（略）招商局本級(jí)（略）
1132基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)（略）
（略）R（略）基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)（略）招商局本級(jí)（略）
1133年度考核獎(jiǎng)（略）
（略）R（略）年度考核獎(jiǎng)（略）招商局本級(jí)（略）
1134事業(yè)單位：（略）
（略）R（略）事業(yè)單位：（略）
1227退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼（略）
（略）R（略）退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼（略）招商局本級(jí)（略）
2101在職人員公用（略）
（略）Y（略）在職人員公用（略）招商局本級(jí)（略）
2103離退休人員特需費(fèi)（略）
（略）Y（略）離退休人員特需費(fèi)（略）招商局本級(jí)（略）
2104公務(wù)交通補(bǔ)貼（略）
（略）Y（略）公務(wù)交通補(bǔ)貼（略）招商局本級(jí)（略）
2107福利費(fèi)（略）
（略）Y（略）福利費(fèi)（略）招商局本級(jí)（略）
2108工會(huì)經(jīng)費(fèi)（略）
（略）Y（略）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（略）招商局本級(jí)（略）
2110女同志衛(wèi)生費(fèi)（略）
（略）Y（略）女同志衛(wèi)生費(fèi)（略）招商局本級(jí)（略）
22其他運(yùn)轉(zhuǎn)類（略）
（略）Y（略）聘用人員工資（勞務(wù)派遣）2514（略）招商局本級(jí)（略）
（略）Y（略）招商引資經(jīng)費(fèi)2506（略）招商局本級(jí)（略）
第三部分（略）招商局2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總表的情況說明
（略）招商局2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：財(cái)政撥款收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。
二,、部門收入總表的情況說明
2025年本年收入預(yù)算1293.18萬元,，其中:財(cái)政撥款收入1293.18萬元（含非稅收入0萬元），占本年收入的100%,。
三,、部門支出總表的情況說明
2025年本年支出預(yù)算1293.18萬元，其中：基本支出988.09萬元,，占本年支出的76.41%,；項(xiàng)目支出305.09萬元，占本年支出的23.59%,。
（一）預(yù)算支出增減變化情況
2025年本年支出1293.18萬元,，比上年增長(zhǎng)6.3%，其中：
1.基本支出988.09萬元,，比上年增長(zhǎng)14.7%,。增長(zhǎng)的主要原因是本年度納入預(yù)算人數(shù)比上年人數(shù)增加8人,。
2.項(xiàng)目支出305.09萬元，比上年下降14.08%,。下降的主要原因是招商方案調(diào)整,，厲行節(jié)約，合理壓縮招商經(jīng)費(fèi)開支,。
四,、財(cái)政撥款收支總表的情況說明
（略）招商局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1293.18萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1293.18萬元,，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出1044.73萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出125.77萬元、衛(wèi)生健康支出43.4萬元,、住房保障支出79.28萬元,。
五、一般公共預(yù)算支出表的情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（略）招商局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1293.18萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加76.6萬元,，主要原因:本年度納入預(yù)算人數(shù)比上年人數(shù)增加8人,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出1044.73萬元，占80.79%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出125.77萬元,，占9.72%；衛(wèi)生健康（類）支出43.4萬元,，占3.36%,；住房保障（類）支出79.28萬元，占6.13%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)服務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）,。2025年預(yù)算支出1044.73萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加689.64萬元,，增長(zhǎng)194.22%,。主要原因行政運(yùn)行（項(xiàng)）變更為招商引資（項(xiàng)）。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位：（略）
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）,。2025年預(yù)算支出4.06萬元,，比2024年預(yù)算數(shù)增加4.06萬元，增長(zhǎng)100%,。主要原因上年度工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)計(jì)入到財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）,，本年度工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)計(jì)入到其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位：（略）
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2025年預(yù)算支出79.28萬元,，比2024年預(yù)算數(shù)增加5.71萬元，增長(zhǎng)7.76%。主要原因本年度納入預(yù)算人數(shù)比上年人數(shù)增加8人,。
六,、一般公共預(yù)算基本支出表的情況說明
（略）招商局2025年一般公共預(yù)算基本支出988.09萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)909.07萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加116.58萬元,，主要原因：本年度納入預(yù)算人數(shù)比上年人數(shù)增加8人,。
公用經(jīng)費(fèi)79.02萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加10.02萬元,，主要原因：本年度納入預(yù)算人數(shù)比上年人數(shù)增加8人,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的情況說明
（略）招商局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.63萬元,，比2024年預(yù)算減少0萬元,。其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元,，本單位：（略）
公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元,，比2024年預(yù)算減少0萬元；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年預(yù)算減少0萬元，本單位：（略）
八,、政府性基金支出表的情況說明
（略）招商局2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
（略）招商局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算79.02萬元,，比2024年預(yù)算增加10.02萬元,。其中，辦公及印刷費(fèi)預(yù)算38.68萬元,，比2024年預(yù)算增加6.3萬元,，主要原因是本年度納入預(yù)算人數(shù)比上年人數(shù)增加8人，辦公費(fèi)有所增加,；水費(fèi)預(yù)算1萬元,，比2024年預(yù)算增加1萬元，主要原因是本年度將辦公經(jīng)費(fèi)里的水費(fèi)單列出來,；電費(fèi)預(yù)算8萬元,，比2024年預(yù)算增加8萬元，主要原因是本年度將辦公經(jīng)費(fèi)里的電費(fèi)單列出來,；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算1萬元,，比2024年預(yù)算增加1萬元，主要原因是本年度將辦公經(jīng)費(fèi)里的維修（護(hù)）費(fèi)單列出來,；會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,，比2024年預(yù)算減少9.5萬元,，主要原因是本年度減少會(huì)議次數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.13萬元,，比2024年預(yù)算增加0萬元,；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，比2024年預(yù)算增加1.35萬元,，主要原因是本年度納入預(yù)算人數(shù)比上年人數(shù)增加8人,；福利費(fèi)預(yù)算0.98萬元，比2024年預(yù)算增加0.18萬元,，主要原因是本年度納入預(yù)算人數(shù)比上年人數(shù)增加8人,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元,；其他交通費(fèi)預(yù)算14.7萬元,，比2024年預(yù)算增加1.68萬元，主要原因是本年度納入預(yù)算人數(shù)比上年人數(shù)增加8人,；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算0.04萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元,。
（二）政府采購預(yù)算安排及增減變化情況
（略）招商局2025年政府采購預(yù)算0.57萬元,，主要用于采購A4復(fù)印紙。比2024年預(yù)算減少0.24萬元,。減少的主要原因是：上年采購的A4復(fù)印紙未使用完,。
其中：貨物類政府采購預(yù)算0.57萬元，主要是采購A4復(fù)印紙支出,；工程類支付采購預(yù)算0萬元,，單位：（略）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2025年，（略）招商局單位：（略）
2025年一般公共預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,，單位：（略）
（四）部門預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2025年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)100%,，年初預(yù)算1293.18萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款1293.18萬元,。
(1)部門(單位：（略）
(2)項(xiàng)目支出2個(gè),，305.09萬元?？?jī)效目標(biāo)申報(bào)情況:已申報(bào),。
部門（單位：（略）
部門(單位：（略）
填報(bào)人鄭宇田聯(lián)系電話：（略）
部門總體資金情況
總體資金情況
當(dāng)年金額
占比
近兩年收支金額
2024年2023年
收入構(gòu)成
財(cái)政撥款1293.18100%（略）
財(cái)政專戶管理資金0000
單位：（略）
合計(jì)1293.18100%（略）
支出構(gòu)
成
人員類項(xiàng)目支出（略）%（略）
運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出（略）%（略）
特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出0000
合計(jì)1293.18100%100%100%
部門職能概述
招商局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于招商引資工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委,、（略）（略）委工作要求,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商引資工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
年度工作任務(wù)
深入推進(jìn)招商引資“一號(hào)工程”,，踐行“投資為大,、項(xiàng)目為王,、專業(yè)為要、落地為準(zhǔn)”的招商導(dǎo)向,，進(jìn)一步解放思想,、創(chuàng)新方式：（略）
項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目名稱：（略）
支出項(xiàng)目類別
項(xiàng)目總預(yù)算項(xiàng)目本年度預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向
和用途
招商引資費(fèi)2506其他運(yùn)轉(zhuǎn)類300300用于招商引資工作
整體績(jī)效總目標(biāo)
長(zhǎng)期目標(biāo)(截止2026年)年度目標(biāo)
制定年度招商任務(wù)指標(biāo)并完成完成年度招商引資工作
長(zhǎng)期目標(biāo)：(截止2026年)
制定年度招商任務(wù)指標(biāo)并完成
長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)
指標(biāo)分類
運(yùn)行成本
公用經(jīng)費(fèi)控制公用經(jīng)費(fèi)控制率100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
在職人員控制在職人員控制率100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
項(xiàng)目支出成本控制
會(huì)議費(fèi)控制率100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率0%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型

管理效率
戰(zhàn)略管理
中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性相符計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
工作計(jì)劃健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
預(yù)算編制
預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
預(yù)算編制合理性合理預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
預(yù)算調(diào)整率100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
預(yù)算執(zhí)行
預(yù)算執(zhí)行率100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
政府采購執(zhí)行率100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
非稅收入預(yù)算完成率100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
績(jī)效管理
事前績(jī)效評(píng)估完成率100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
績(jī)效目標(biāo)合理性合理其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
績(jī)效監(jiān)控開展率100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理制度健全性健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)管理制度健全性健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
會(huì)計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
資金使用合規(guī)性合規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
履職效能
招商引資任務(wù)1億元簽約目標(biāo)10個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
5億元簽約目標(biāo)3個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
10億元簽約目標(biāo)1個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
50億元簽約目標(biāo)1個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
社會(huì)效應(yīng)
經(jīng)濟(jì)效益全口徑到位資金150億元計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
社會(huì)效益
生態(tài)效益
可持續(xù)
發(fā)展能
力
體制機(jī)制改革
服務(wù)體制改革成效服務(wù)企業(yè)做大做強(qiáng)其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
行政管理體制改革成效幫辦代辦企業(yè)手續(xù)其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
人才支撐
業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況合理分配人員分工其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率高其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
科技支撐信息化建設(shè)情況利用信息化提升工作效率其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型

滿意度
服務(wù)對(duì)象滿意度企業(yè)滿意度100%歷史標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
聯(lián)系部門滿意度單位：（略）
年度目標(biāo)：
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)指標(biāo)分類
近兩年指標(biāo)值預(yù)期當(dāng)年
實(shí)現(xiàn)值
前年
上年
運(yùn)行成本
公用經(jīng)費(fèi)控制公用經(jīng)費(fèi)控制率100%100%100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
在職人員控制在職人員控制率100%100%100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
項(xiàng)目支出成本控制
會(huì)議費(fèi)控制率100%100%100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率0%0%0%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型

管理效率
戰(zhàn)略管理
中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性相符相符相符計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
工作計(jì)劃健全性健全健全健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
預(yù)算編制
預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)科學(xué)科學(xué)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
預(yù)算編制合理性合理合理合理預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范規(guī)范規(guī)范預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
預(yù)算調(diào)整率100%100%100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
預(yù)算執(zhí)行
預(yù)算執(zhí)行率100%100%100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0%0%0%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
政府采購執(zhí)行率100%100%100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
非稅收入預(yù)算完成率100%100%100%預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
績(jī)效管理
事前績(jī)效評(píng)估完成率100%100%100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
績(jī)效目標(biāo)合理性合理合理合理其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
績(jī)效監(jiān)控開展率100%100%100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%100%100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率100%100%100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理制度健全性健全健全健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范規(guī)范規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
財(cái)務(wù)管理
財(cái)務(wù)管理制度健全性健全健全健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
會(huì)計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范規(guī)范規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)合規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
履職效能
招商引資任務(wù)1億元簽約目標(biāo)7個(gè)4個(gè)10個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
5億元簽約目標(biāo)6個(gè)3個(gè)3個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
10億元簽約目標(biāo)1個(gè)1個(gè)1個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
50億元簽約目標(biāo)1個(gè)1個(gè)1個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
社會(huì)效應(yīng)
經(jīng)濟(jì)效益全口徑到位資金338億元150億元150億元計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
社會(huì)效益
生態(tài)效益
可持續(xù)發(fā)展能
力
體制機(jī)制改革
服務(wù)體制改革成效服務(wù)企業(yè)做大做強(qiáng)服務(wù)企業(yè)做大做強(qiáng)服務(wù)企業(yè)做大做強(qiáng)其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
行政管理體制改革成效幫辦代辦企業(yè)手續(xù)幫辦代辦企業(yè)手續(xù)幫辦代辦企業(yè)手續(xù)其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
人才支撐
業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率100%100%100%其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況合理分配人員分工合理分配人員分工合理分配人員分工其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
高學(xué)歷,、高層次人才儲(chǔ)備率高高高其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型
科技支撐
信息化建設(shè)情況利用信息化提升工作效率利用信息化提升工作效率利用信息化提升工作效率其他標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效創(chuàng)新型

滿意度
服務(wù)對(duì)象滿意度企業(yè)滿意度100%100%100%歷史標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效基本型
聯(lián)系部門滿意度單位：（略）
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)情況（涉密項(xiàng)目不公開）
1.招商引資經(jīng)費(fèi)2506：項(xiàng)目投資總額300萬元,，2025年預(yù)算安排300萬元,項(xiàng)目主要用于招商人員差旅費(fèi)、接待費(fèi),、外宣品費(fèi)等一切與招商工作有關(guān)費(fèi)用,。
項(xiàng)目明細(xì)表（績(jī)效部分）
單位：（略）
項(xiàng)目名稱：（略）
項(xiàng)目主管部門（略）招商局項(xiàng)目執(zhí)行單位：（略）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱丹聯(lián)系電話：（略）
項(xiàng)目屬性01-持續(xù)性項(xiàng)目支出項(xiàng)目類別22-其他運(yùn)轉(zhuǎn)類
起始年度2025年終止年度2026年
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)
項(xiàng)目實(shí)施方案用于招商人員差旅費(fèi)、接待費(fèi),、外宣品費(fèi)等一切與招商工作有關(guān)費(fèi)用,。
長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)
（略）指標(biāo)值計(jì)量單位：（略）
成本經(jīng)濟(jì)成本項(xiàng)目總成=300萬元

社會(huì)成本

生態(tài)環(huán)境成本

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)1億元簽約目標(biāo)≥10個(gè)
5億元簽約目標(biāo)≥3個(gè)
10億元簽約目標(biāo)≥1個(gè)
50億元簽約目標(biāo)≥1個(gè)
落地目標(biāo)≥7個(gè)
竣工投產(chǎn)目標(biāo)≥4個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

效益經(jīng)濟(jì)效益全口徑到位資金≥150億元

社會(huì)效益

生態(tài)效益

滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度企業(yè)滿意度≥95%

年度績(jī)效目標(biāo)
（略）指標(biāo)值計(jì)量單位：（略）
成本經(jīng)濟(jì)成本項(xiàng)目總成=300萬元

社會(huì)成本

生態(tài)環(huán)境成本

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)1億元簽約目標(biāo)≥10個(gè)
5億元簽約目標(biāo)≥3個(gè)
10億元簽約目標(biāo)≥1個(gè)
50億元簽約目標(biāo)≥1個(gè)
落地目標(biāo)≥7個(gè)
竣工投產(chǎn)目標(biāo)≥4個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

效益經(jīng)濟(jì)效益全口徑到位資金≥150億元

社會(huì)效益

生態(tài)效益

滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度企業(yè)滿意度≥95%

聘用人員工資（勞務(wù)派遣）2514：項(xiàng)目投資總額5.09萬元，2025年預(yù)算安排5.09萬元,項(xiàng)目主要用于支付聘用人員工資,。項(xiàng)目明細(xì)表（績(jī)效部分）
單位：（略）
項(xiàng)目名稱：（略）
項(xiàng)目主管部門（略）招商局項(xiàng)目執(zhí)行單位：（略）
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱丹聯(lián)系電話：（略）
項(xiàng)目屬性01-持續(xù)性項(xiàng)目支出項(xiàng)目類別22-其他運(yùn)轉(zhuǎn)類
起始年度2025年終止年度2026年
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)
項(xiàng)目實(shí)施方案用于支付聘用人員工資,。
長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)
（略）指標(biāo)值計(jì)量單位：（略）
成本經(jīng)濟(jì)成本聘用人員工資=（略）

社會(huì)成本

生態(tài)環(huán)境成本

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)年出車公里數(shù)≥5萬公里
質(zhì)量指標(biāo)出車安全率=100%

時(shí)效指標(biāo)

效益經(jīng)濟(jì)效益

社會(huì)效益增加就業(yè)崗位≥1個(gè)

生態(tài)效益

滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度單位：（略）

年度績(jī)效目標(biāo)
（略）指標(biāo)值計(jì)量單位：（略）
成本經(jīng)濟(jì)成本聘用人員工資=（略）

社會(huì)成本

生態(tài)環(huán)境成本

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)年出車公里數(shù)≥5萬公里
質(zhì)量指標(biāo)出車安全率=100%

時(shí)效指標(biāo)

效益經(jīng)濟(jì)效益

社會(huì)效益增加就業(yè)崗位≥1個(gè)

生態(tài)效益

滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度單位：（略）

（六）政府債務(wù)情況說明
（略）招商局無政府債務(wù)。
第四部分名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）
2.三公經(jīng)費(fèi)：指本部門人員在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)