（略）（略）（略）
（略）教育體育局機關2023年度部門決算
目錄
第一部分單位：（略）
一、主要職能
二、單位：（略）
第二部分2023年度單位：（略）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位：（略）
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度單位：（略）
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位：（略）
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位：（略）
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針及有關政策、法律、法規(guī)，根據(jù)上級政府及教育局制定的各項政策、規(guī)定，結(jié)（略）實際，組織實施。
2.統(tǒng)（略）教育事業(yè)的發(fā)展，研究制（略）教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導、檢查、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育規(guī)劃、計劃的實施。
3.綜合管（略）的基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育以及幼兒教育等工作，領導各中學、中心學校、縣直學校的工作，指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（略）直有關單位：（略）
4.會同有關部門統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導、組織實（略）教育內(nèi)部管理體制、辦學體制及教育方面的綜合改革。
5.（略）政府交辦的其他事項等。
（二）2023年度重點工作任務概述
（1）全面實施素質(zhì)教育，提升學生綜合素質(zhì)。縣教育體育局堅持“五育并舉”，以黨建引領群團組織建設，進一步加強和改進學校思想政治教育，推動思政“小課堂”和社會“大課堂”深度結(jié)合，中學團委覆蓋率100%，中小學少工委覆蓋率100%。全面開展心理健康教師專題培訓。構(gòu)建勞動教育體系建設，校內(nèi)外勞動教育有效提升。
（2）深入實施“雙創(chuàng)”工程，推進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。印發(fā)《關于成立推進（略）175間。
（3）啟動新一輪教育改革，教育質(zhì)量持續(xù)攀升。縣教育體育局堅持強化合作辦學，不斷發(fā)揮昆一中嵩明學校引領示范作用。持續(xù)推進實施人工智能因材施教（略））。同步細化重點建設項目41個，總投入約14.00億元（含社會投資），配套制定了緊缺型人才引進、教師素質(zhì)提升、教學質(zhì)量考核評價等新一輪教育改革11項政策機制，明確了今后三（略）教育工作的主要方向、思路、目標和重點任務。
（4）打造文化盛會，師生藝術節(jié)系列活動美育碩果累累。全力舉辦第三十四屆師生藝術節(jié)系列活動，設置了書畫比賽、獨舞、獨唱、獨奏、群舞、合唱、戲劇、器樂等豐富多彩的藝術形式，100多個學校參與，共計2000余名師生參加不同項目比賽，（略）美育教育改革發(fā)展成果的集中展示。
二、單位：（略）
（一）機構(gòu)設置情況
（略）、計財科、資助科、基建科、安全科、體衛(wèi)藝科。
我單位：（略）
（二）決算單位：（略）
（略）教育體育局機關作為二級預算單位：（略）
（三）單位：（略）
（略）教育體育局機關2023年末實有人員編制59人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員40人。
年末尚末移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分2023年度單位：（略）
（詳見附件）
（略）教育體育局機關2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度單位：（略）
一、收入決算情況說明
（略）教育體育局機關2023年度收入合計6937.66萬元。其中：財政撥款收入6310.54萬元，占總收入的90.96%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位：（略）
二、支出決算情況說明
（略）教育體育局機關2023年度支出合計7459.22萬元。其中：基本支出1183.35萬元，占總支出的15.86％；項目支出6275.86萬元，占總支出的84.14％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位：（略）
（一）基本支出情況
2023年度用于保障（略）教育體育局機關、下屬事業(yè)單位：（略）
（二）項目支出情況
2023年度用于保障（略）教育體育局機關、下屬事業(yè)單位：（略）
1.（略）2023年縣級教育費附加項目790.75萬元，主要用于改善（略）各學校教育教學條件；
2.中等職業(yè)學生資助資金項目1974.70萬元，主要用于（略）中等職業(yè)教育學生免學費、助學金資助；
3.人工智能（略）建設項目（一期）項目200.00萬元，主要用于建設（略）“（略）+教育”平臺；
4.昆一中合作辦學項目200.00萬元，主要用于（略）與（略）第一中學合作辦學經(jīng)費；
5.學前教育建設資金項目727.67萬元，主要用于（略）各幼兒園建設；
6.長效機制專項資金項目253.15萬元，主要用于（略）楊橋小學、水海小學建設；
7.學校設施設備采購項目133.55萬元，主要用于（略）公辦幼兒園改善辦園條件設施設備采購；
8.薄弱環(huán)境改善與能力提升項目652.57萬元，主要用于（略）楊橋小學、龍保小學薄改；
9.培智學校建設項目10.02萬元，主要用于培智學校建設；
10.中小學校舍建設專項資金項目526.30萬元，主要用于（略）東村小學、嘉玲小學、哈前小學等建設；
11.黃龍山小學裝修改造（其他建設資金）項目268.38萬元，主要用于黃龍山小學改擴建；
12.三名工程項目70.50萬元，主要用于（略）名師、名校長、名校建設；
13.營養(yǎng)改善計劃獎補資金項目71.35萬元，主要用于學校食堂建設；
14.各類考試考務費項目237.61萬元，主要用于組織各類考試；
15.教師培訓費項目23.85萬元，主要用于（略）教師培訓系列支出；
16.普通高中學生資助資金項目5.19萬元，主要用于（略）普通高中教育學生免學費、助學金資助；
17.教育體育補助系列活動經(jīng)費項目130.28萬元，主要用于（略）學生藝術節(jié)、青少年運動會等各項活動經(jīng)費開支；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
（略）教育體育局機關2023年度一般公共預算財政撥款支出7264.20萬元,占本年支出合計的97.39%。與上年相比減少2950.75萬元，減少28.89%,主要原因是2023年財政較為緊張，項目類支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出6901.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.01%。主要用于（略）教育體育局教職工工資福利支出、日常運行（辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等）等開支，以及中職助學金、中職免學費補助等，教師進修、師資培訓的支出，教育費附加安排的支出等。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出4.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于（略）運動會各項開支。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出189.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.61%。主要用于行政事業(yè)單位：（略）
9.衛(wèi)生健康（類）支出79.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.10%，主要用于行政事業(yè)單位：（略）
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城（略）（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于城（略）支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其（略）（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出89.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%。主要用于教體局機關教職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.00萬元，決算為4.13萬元，完成年初預算的82.60%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.00萬元，決算為3.53萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的85.47%，完成年初預算的70.60%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.60萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的14.53%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.60萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
（略）教育體育局機關2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.00萬元，支出決算為4.13萬元，完成年初預算的82.60%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.00萬元，決算為3.53萬元，完成年初預算的70.60%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.60萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是（略）教育體育局繼續(xù)全面貫徹厲行節(jié)約政策，減少不必要公務用車開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.05萬元，增長34.09%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.45萬元，增長14.61%；公務接待費支出決算增加0.60萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是2023年度（略）教育體育局積極開展教育教學調(diào)研督導工作，公務用車支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（略）教育體育局機關檢查各學校教育教學及日常機關工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（略）（略）開展教育教學調(diào)研督導工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
（略）教育體育局機關2023年機關運行經(jīng)費支出63.22萬元，比上年減少0.61萬元，下降0.96%,主要原因是2023年度財政較為緊張，辦公經(jīng)費、培訓經(jīng)費等開支大幅壓縮。單位：（略）
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，（略）教育體育局機關資產(chǎn)總額16865.23萬元，其中，流動資產(chǎn)8392.15萬元，固定資產(chǎn)696.38萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程7698.38萬元，無形資產(chǎn)56.64萬元（凈值），其他資產(chǎn)21.68萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32372.09萬元，其中固定資產(chǎn)減少177.45萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，（略）教育體育局機關政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位：（略）
單位：（略）
五、其他重要事項情況說明
（略）教育體育局機關2023年無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位：（略）
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位：（略）
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
3.三公經(jīng)費:是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.行政運行經(jīng)費指行政單位：（略）
5.政府采購:GovernmentProcurement就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
6.教育費附加：教育費附加是由稅務機關負責征收，同級教育局統(tǒng)籌安排，同級財政部門監(jiān)督管理，專門用于發(fā)展地方教育事業(yè)的預算外資金。為了貫徹落實《中共中央關于教育體制改革的決定》，加快發(fā)展地方教育事業(yè)，擴大地方教育經(jīng)費的資金來源，國務院于1986年4月28日發(fā)布《征收教育費附加的暫行規(guī)定》，指出凡繳納產(chǎn)品稅、增值稅、營業(yè)稅的單位：（略）
7.學生營養(yǎng)改善計劃：學生營養(yǎng)改善計劃是我國自2011年實施農(nóng)村義務教育學生就餐問題的一項健康計劃。為貫徹落實《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020年）》，進一步改善農(nóng)村學生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學生健康水平，加快農(nóng)村教育發(fā)展，促進教育公平，經(jīng)國務院同意，中央財政先后撥款160億元用于解決2600萬貧（略）學生吃飯經(jīng)費不足，先后利用公益組織的希望廚房、桂馨廚房、春苗廚房、幸福廚房、免費午餐等項目為我國少年兒童健康成長奠定了基礎。
（略）（略）（略）
（略）教體局機關2023年度決算公開表格