（略）（略）201000
中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部
2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二,、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一,、收入支出決算表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費,、行政參公單位：（略）
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一,、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購支出情況
四,、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六,、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一,、主要職能
（一）主要職能
1.負（略）黨內(nèi)主題教育、黨員發(fā)展,、黨費管理,、黨建工作規(guī)劃、黨內(nèi)生活制度,、農(nóng)村基層組織建設,、黨建目標考核、黨員教育管理,、（略）,、黨建理論研究、黨建信息,、黨內(nèi)統(tǒng)計,、國企黨建等基層黨建工作。
2.負（略）干部管理,、教育及監(jiān)督,，人才、老干部,、離退休干部和科級領導干部管理,、公務員管理,、公務員工資、人事檔案管理與統(tǒng)計等工作,。
3.負（略）意識形態(tài),、理論武裝、新聞宣傳和出版,、廣播電視電影管理、網(wǎng)信,、掃黃打非等具體業(yè)務工作,，負責精神文明、文明單位：（略）
4.負（略）政法,、綜治維穩(wěn),、平安建設、國家安全,、掃黑除惡,、市域社會治理等工作。
5.負（略）依（略）,、人民調(diào)解,、法治宣傳、社區(qū)矯正,、安置幫教,、行政復議等工作。
6.負責團結聯(lián)系各民主黨派成員,、無黨派人士,、新的社會階層人士、港澳臺僑各族各界代表,，搞好黨外知識分子隊伍建設工作,，負責民族宗教、外事等工作,。
7.負（略）婦聯(lián),、團工委、關工委,、工會等群眾團體事務,。
8.（略）工商聯(lián)日常事務工作，聯(lián)系指導各鎮(zhèn)（街道）商會工作,，指（略）兩新組織黨建工作,，（略）的日常管理工作。
9.負責做好人大,、政協(xié)日常工作,。
10.（略）編制管理,、區(qū)社會建設相應工作職責
（二）2023年度重點工作任務概述
1.基層黨建工作重點
一是建立黨建工作責任清單、任務清單,、問題清單“三張清單”,，細化量化黨建目標責任。二是深化黨支部規(guī)范化建設,，開展黨支部“擴先,、提中、治軟”行動,，采取“先進”帶“后進”主題實踐,、“崗位大練兵·業(yè)務大比拼”競賽、示范黨支部創(chuàng)建“擂臺比武”等形式,，建設一批先進基層黨組織,。三是實施鄉(xiāng)村青年“雛雁計劃”人才培養(yǎng)項目，建立村（社區(qū)）“兩委”助理,、“后備崗”青年人才儲備庫,。四是繼續(xù)推進黨建引領政治核心鑄造、綠色生態(tài)（略）建設,、城市（略）建設,、產(chǎn)城融合（略）建設和校地共建5個特色項目。五是結（略）“一主兩輔”產(chǎn)業(yè)定位,，持續(xù)推進“一園三帶”黨建品牌創(chuàng)建工作,，建立行業(yè)黨委、產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟,，凝（略）黨建引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展力量,。
2.干部工作重點
樹立正確的選人用人導向，建設高素質(zhì)干部隊伍,。落實新時代好干部標準,，大力選拔政治過硬、對黨忠誠的干部,，業(yè)務精通,、本領高強的干部，敢于擔當,、勇于負責的干部,，敢于斗爭、善于斗爭的干部,，作風優(yōu)良,、清正廉潔的干部。把能力建設擺在更加突出的位置來抓,，加強實踐鍛煉,、專業(yè)訓練,，引導干部在干中學、在學中干,。通過加強干部業(yè)務素質(zhì)能力培訓,、完善考核評價體系、落實干部關愛激勵措施,，進一步調(diào)動干部干事創(chuàng)業(yè)積極性,、主動性、創(chuàng)造性,。做好后備干部的培養(yǎng)儲備,，健全日常發(fā)現(xiàn)、跟蹤培養(yǎng),、適時使用、從嚴管理等措施,，培養(yǎng)選拔好優(yōu)秀年輕干部,。
3.宣傳信息工作重點
一是聚焦主題主線，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,，精心組織開展形式多樣,、內(nèi)涵豐富的群眾文化活動。二是精心組織推進統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,、促進共同富裕,、推進鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設等重點工作的主題宣傳,、形勢宣傳,、政策宣傳、成就宣傳,、典型宣傳,。三是不斷完善“113468”責任體系相關制度，聚焦黨的二十大工作主線,，加強對新聞媒體,、圖書出版、文藝作品和論壇,、講壇,、報告會、研討會等管理,，決不給錯誤思想和言論提供傳播渠道,。（略）絡意識形態(tài)風險，（略）絡輿情應急處置閉環(huán)管理模式,，（略）絡輿情應對處置能力,。
4.統(tǒng)戰(zhàn)民宗工作重點
一是深入學習貫徹黨的二十大精神,，抓牢統(tǒng)一戰(zhàn)線成員思想引領工作。分級分類組織統(tǒng)戰(zhàn)人士開展政治學習,、宣傳,、教育培訓等活動；二是多領域,、多方式：（略）
5.平安建設工作重點
一是按照“屬地管理,、分級負責，誰主管,、誰負責”原則,，以發(fā)現(xiàn)得早、化解得了,、處置得好為目標,，切實做好矛盾糾紛排查調(diào)處和風險隱患防范化解工作。（略）絡新型違法犯罪打防管控措施和行業(yè)監(jiān)管主體責任,，加強反電詐宣傳防范工作,。三是加強平安陽宗海基層基礎建設,。加快推進鎮(zhèn)（街道）,、村（社區(qū)）（略）建設力度，（略）和“一站式”（略）,。持續(xù)推進“平安家庭”“平安單位：（略）
6.法制建設工作重點
一是健全依法行政制度體系,、行政決策制度體系、完善行政決策執(zhí)行機制,、加大重點領域執(zhí)法力度,，不斷提升行政決策公信力和執(zhí)行力。二是完善社會矛盾糾紛行政預防調(diào)處化解體系,，從源頭上減少或避免矛盾糾紛的發(fā)生,，促進社會和諧穩(wěn)定。三是完善落實“誰執(zhí)法誰普法,，誰主管誰普法,，誰服務誰普法”普法責任制，抓好重點領域重點對象普法,。
7.群團工作重點
一是健全制度化常態(tài)化長效化的困難職工幫扶體系,。做好節(jié)日送溫暖、大病救助等傳統(tǒng)服務品牌,，推進完善困難職工幫扶,、送溫暖慰問相互銜接、各有側重的常態(tài)化幫扶機制。二是著力抓好組織覆蓋,。打造京東,、中通等頭部企業(yè)在滇分支機構開展新就業(yè)形態(tài)勞動者建會入會示范工作，引導各企業(yè)積極組建工會,，并動員職工加入本單位：（略）
二,、部門基本情況
（一）機構設置情況
中共昆明陽宗海風景（略）。所屬單位：（略）
（二）決算單位：（略）
納入中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部2023年度部門決算編報的單位：（略）
納入中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部2023年度部門決算編報的單位：（略）
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部2023年末實有人員編制7人,。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人）,，參照公務員法管理事業(yè)人員0人,，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人,，退休0人）,。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）,。
年末其他人員22人,。其中：一般公共預算財政撥款開支人員22人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人,。年末學生0人。年末遺屬0人,。
車輛編制0輛,，在編實有車輛0輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表,。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部2023年度收入合計2001.06萬元,。其中：財政撥款收入1979.31萬元,，占總收入的98.91%；上級補助收入0萬元,，占總收入的0%,；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占總收入的0%；附屬單位：（略）
二,、支出決算情況說明
中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部2023年度支出合計2188.29萬元,。其中：基本支出1151.24萬元，占總支出的52.61%；項目支出1037.05萬元,，占總支出的47.39%,；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％,；經(jīng)營支出0萬元,，占總支出的0％；對附屬單位：（略）
基本支出增加的主要原因是推行村級組織“大崗位制”,，增加村（社區(qū)）干部崗位補貼資金,。項目支出減少的主要原因是2023年落實“過緊日子”要求，調(diào)整支出結構,，減少項目支出,。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部機關、下屬事業(yè)單位：（略）
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部機構,、下屬事業(yè)單位：（略）
三,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部2023年度一般公共預算財政撥款支出2132.88萬元,占本年支出合計的97.47%。與上年相比減少1488.82萬元,，下降41.11%,主要原因是2023年落實“過緊日子”要求,，調(diào)整支出結構，減少項目支出,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1148.80萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的53.86%。其中行政運行443.90萬元,，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出,；其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出0.88萬元，主要用于工商聯(lián)事務支出,；群眾團體事務370.33萬元,，主要用于工會、共青團,、婦聯(lián)事務支出,；專項業(yè)務56.58萬元，主要用于革命遺址和紀念設施保護利用項目,；其他組織事務支出169.13萬元,，主要用于基層黨組織建設、黨員教育,、干部教育,、村級活動場所建設等工作；宣傳事務79.57萬元,，主要用于陽（略）對內(nèi)對外宣傳工作,；統(tǒng)戰(zhàn)事務14.37萬元,，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)事務支出；其他共產(chǎn)黨事務支出14.04萬元,，（略）格化服務管理,。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
3.國防（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出261.26萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的12.25%,。其中法院支出16.2萬元，主要用于湯池人民法庭,、駐陽宗檢察室協(xié)警書記員工資補助,；司法支出184.31萬元，主要用于基層司法業(yè)務,、普法宣傳,、法治建設工作；其他公共安全支出60.75萬元,，主要用于綜治平安建設,、安保維穩(wěn)支出。
5.教育（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出49.00萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的2.30%。主要用于陽宗海環(huán)湖綠道開通暨迎新環(huán)湖健步活動,、陽宗海環(huán)湖綠道2024首屆10km精英邀請賽項目,。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出586.16萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的27.48%,。其中基層政權建設（略）治理552.09萬元，主要用于村（社區(qū)）干部,、小組干部崗位補貼,；行政單位：（略）
9.衛(wèi)生健康（類）支出19.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%,。主要用于行政單位：（略）
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城（略）（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
12.農(nóng)林水（類）支出42.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.98%。主要用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興6.47萬元,，創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補35.66萬元,，其他普惠金融發(fā)展支出0.02萬元。
13.交通運輸（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
17.援助其（略）（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出26.12萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的1.22%,。主要用于職工住房公積金繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
25.債務付息（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,，占一般公共預算財政撥款總支出的0%,。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為24.00萬元,，決算為0.09萬元，完成年初預算的0.37%,。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元,，決算為0萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%,；公務用車購置費支出年初預算為0萬元,，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%,，完成年初預算的0%,；公務用車運行維護費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%,，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為24.00萬元,，決算為0.09萬元,，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的0.37%,，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.09萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元）,，國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為24.00萬元,，支出決算為0.09萬元,，完成年初預算的0.37%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元,，決算為0萬元,，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0萬元,，決算為0萬元,，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0萬元,，決算為0萬元,，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為24.00萬元,，決算為0.09萬元,，完成年初預算的0.37%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是按照過緊日子的要求,，嚴格遵守中央八項規(guī)定精神,，從嚴控制公務接待次數(shù)和人數(shù),，所以公務接待費減少,。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.09萬元，增長100%,。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元,，增長0%,；公務用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%,；公務用車運行維護費支出決算增加0萬元,，增長0%；公務接待費支出決算增加0.09萬元,，增長100%,。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年（略）工商聯(lián)調(diào)研。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
3.安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工商聯(lián)“大調(diào)研,、大走訪,、解難題”活動接待支出。安排國（境）外公務接待0批次,，接待人次0人,。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部2023年機關運行經(jīng)費支出59.00萬元,，比上年減少323.70萬元,，下降84.58%，主要原因是2023年工會會員“7+1”節(jié)日福利經(jīng)費未納入基本支出,。單位：（略）
二,、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中共昆明陽宗海風景（略）工作委員會黨群工作部資產(chǎn)總額392.34萬元,，其中,，流動資產(chǎn)358.83萬元，固定資產(chǎn)33.49萬元（凈值）,，對外投資及有價證券0萬元,，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.02萬元（凈值）,，其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少271.25萬元,，其中固定資產(chǎn)減少8.43萬元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元,；處置車輛0輛,，賬面原值0萬元,；報廢報損資產(chǎn)29項，賬面原值6.47萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元,；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元,，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元,。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度,，部門政府采購支出總額1.40萬元,，其中：政府采購貨物支出1.40萬元；政府采購工程支出0萬元,；政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1.40萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,。
四,、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五,、其他重要事項情況說明
我部門2023年無其他重要事項情況說明,。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,，公用經(jīng)費包括商品和服務支出,、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位：（略）
（三）按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中：因公出國（境）費，指單位：（略）
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（略）（略）201111
2023年度部門決算公開報表（黨群工作部）（略）440099