（略）（略）901000
昆明學(xué)院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分部門(mén)概況
一、主要職能
二,、部門(mén)基本情況
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位：（略）
十一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六,、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
昆明學(xué)院是教育部2004年5月批準(zhǔn)建立的全日制普通高等學(xué)校,，在原昆明師范高等專(zhuān)科學(xué)校和原昆明大學(xué)合并的基礎(chǔ)上整合（略）優(yōu)質(zhì)教育資源組建而成,，學(xué)校的主要職責(zé)是：1、貫徹黨的教育方針,，實(shí)施綜合大學(xué)學(xué)歷教育,，培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。2,、整合科技資源,，（略）建設(shè)，開(kāi)展基礎(chǔ)應(yīng)用科學(xué)技術(shù)研究,。3,、加強(qiáng)校政、校企,、校校合作,，立足昆明、服務(wù)云南,，做好社會(huì)服務(wù)工作,。4、加強(qiáng)國(guó)際交流合作,，積極推進(jìn)與南亞,、東南亞、歐美的項(xiàng)目合作,。5,、培育大學(xué)文化,，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，做好文化傳承工作,。6,、完成省、市政府交辦的工作,。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年,，在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)和省委教育工委,、省教育（略）委,、市政府的大力支持下，學(xué)校堅(jiān)持以***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，以深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為主線,，以認(rèn)真制定和實(shí)施教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)“三個(gè)提升年”行動(dòng),。進(jìn)一步加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的領(lǐng)導(dǎo),，強(qiáng)化統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)、持續(xù)精準(zhǔn)發(fā)力,，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全校師生員工,，以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)深入推動(dòng)人才培養(yǎng)、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù),、文化傳承與創(chuàng)新、對(duì)外交流合作,，學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,。
1.堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)
一是持續(xù)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦,。黨委以上率下，開(kāi)展黨委會(huì)“第一議題”及時(shí)跟進(jìn)傳達(dá)學(xué)習(xí)***總書(shū)記近期重要講話(huà)重要指示精神39項(xiàng),，中心組學(xué)習(xí)8期,，黨委班子成員講授專(zhuān)題黨課12場(chǎng)次，形成學(xué)習(xí)體會(huì)文章59篇,；基層黨組織開(kāi)展專(zhuān)題輔導(dǎo)7次,，各類(lèi)集中學(xué)習(xí)3000余次。
二是扎實(shí)推進(jìn)主題教育見(jiàn)行見(jiàn)效,。學(xué)校黨委牢牢把握“學(xué)思想,、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐,、建新功”的總要求,，在省委主題教育第十九巡回指導(dǎo)組指導(dǎo)下,，構(gòu)建“五學(xué)聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn),，組織全校2700余名黨員參加讀書(shū)班和專(zhuān)題學(xué)習(xí),，編印主題教育簡(jiǎn)報(bào)14期，各類(lèi)媒體報(bào)道110余篇,，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)走深走實(shí),，主題教育成效測(cè)評(píng)“好”和“較好”達(dá)到100%，在省委第十九巡回指導(dǎo)組指導(dǎo)的6家單位：（略）
三是切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子能力建設(shè),。全校上下推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的向心力,、凝聚力持續(xù)提高，各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)統(tǒng)籌推進(jìn),，教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃成效明顯,，“十四五”規(guī)劃任務(wù)82%主要指標(biāo)完成已過(guò)半，更名大學(xué)未達(dá)標(biāo)指標(biāo)減至5項(xiàng),，在2023年ABC中國(guó)大學(xué)排名中位列第十位,，學(xué)校綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階。
2.著力加強(qiáng)黨建工作體系建設(shè),，進(jìn)一步夯實(shí)基層黨建工作基礎(chǔ)
一是強(qiáng)基固本,，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)。以構(gòu)建高質(zhì)量黨建工作體系為重點(diǎn),，以“基層黨建提升年”和“一流黨建”創(chuàng)建為抓手,，不斷完善“四位一體”組織工作體系；以落實(shí)“五項(xiàng)工程”“擴(kuò)先提中治軟”和“四張清單”為主要措施,，深入實(shí)施智慧黨建提質(zhì)增效,、黨建培優(yōu)創(chuàng)優(yōu)、黨務(wù)干部能力素質(zhì),、黨建促教育服務(wù)5項(xiàng)行動(dòng),，推動(dòng)基層黨組織“對(duì)標(biāo)爭(zhēng)先”，做好“一學(xué)院一品牌,，一支部一特色”,，選樹(shù)6個(gè)專(zhuān)任教師黨支部書(shū)記“雙帶頭人工作室”開(kāi)展培育創(chuàng)建，舉辦成果交流會(huì),，總結(jié)推廣特色經(jīng)驗(yàn),，形成示范帶動(dòng)效應(yīng)。
二是嚴(yán)格選育管用,，打造高素質(zhì)干部隊(duì)伍,。構(gòu)建“2+1”干部調(diào)研工作模式，有序推進(jìn)干部梯次培養(yǎng),；堅(jiān)持開(kāi)展干部教育培訓(xùn),、交流實(shí)踐鍛煉,，提升干部能力素質(zhì)。年度選拔任用的18名處級(jí)干部中80后年輕干部的占比為45%,；全校處級(jí)干部中具有碩士及以上學(xué)位達(dá)到65%,，具有副高及以上職稱(chēng)的達(dá)到61%，學(xué)歷結(jié)構(gòu),、學(xué)緣結(jié)構(gòu),、年齡結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；外派掛職1名,、跟班實(shí)踐鍛煉3名,。
三是多措并舉，抓牢意識(shí)形態(tài)工作,。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作“一網(wǎng)三制五單”機(jī)制,，制定年度意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)清單和抓抵御宗教滲透和防范校園傳教工作責(zé)任清單，定期專(zhuān)題研判,、開(kāi)展全覆蓋摸底排查和專(zhuān)項(xiàng)督查,，“一院一單”反饋整改、考核通報(bào),，形成工作責(zé)任落實(shí)閉環(huán)
四是突出黨建引領(lǐng),，推進(jìn)黨建業(yè)務(wù)雙融合。做好新時(shí)代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,，完成2023年學(xué)校黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì),、留學(xué)人員聯(lián)誼會(huì)換屆工作，推動(dòng)黨外知識(shí)分子“網(wǎng)格化”服務(wù),，全力打造“統(tǒng)戰(zhàn)之家”,，持續(xù)做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育工作。
3.堅(jiān)決扛牢管黨治黨政治責(zé)任,，為學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障
一是以嚴(yán)的基調(diào)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展,。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，以?xún)蓚€(gè)工作要點(diǎn)和三級(jí)任務(wù)清單,，統(tǒng)領(lǐng)年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作落實(shí),；健全完善校院兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制，制定各級(jí)“一把手”和班子成員“五個(gè)清單”,，強(qiáng)化“一把手”和班子成員監(jiān)督，確保各級(jí)黨組織步調(diào)一致向前,。
二是扎實(shí)推進(jìn)新時(shí)代巡察工作高質(zhì)量發(fā)展,。貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于巡視巡察工作的新要求,，精心籌備,、認(rèn)真配合省委巡視組對(duì)學(xué)校黨委的巡視,。在系統(tǒng)自檢自查第一屆黨委6輪巡察整改落實(shí)情況的基礎(chǔ)上，開(kāi)展本屆黨委第一輪巡察工作,。切實(shí)做到以巡促改,、以巡促建、以巡促治,。
三是持續(xù)深化作風(fēng)革命效能革命,。全面推行項(xiàng)目工作法、一線工作法,、（略）法,，選樹(shù)典型、表?yè)P(yáng)先進(jìn)15名,，樹(shù)立干事創(chuàng)業(yè)新標(biāo)桿,，激發(fā)干事能量，聚力助推學(xué)校工作提質(zhì)增效,。
四是持續(xù)深化校園“三風(fēng)”建設(shè),。全面推進(jìn)“清廉校園”建設(shè)行動(dòng)，制定二級(jí)黨組織主體責(zé)任清單,、書(shū)記委員工作清單,、年度重點(diǎn)任務(wù)清單3張清單，扎實(shí)開(kāi)展10+3專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)自檢自查,、專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)等3輪排查,，堅(jiān)持一體推進(jìn)“三不腐”、積極穩(wěn)妥推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革等7項(xiàng)重點(diǎn)工作,，對(duì)學(xué)生資助,、教育幫扶、基層治理等展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)整治,，完成整改意見(jiàn)40余項(xiàng),，全面營(yíng)造了風(fēng)清氣正的育人環(huán)境。
4.積極推進(jìn)高質(zhì)量?jī)?nèi)涵式發(fā)展,，著力培養(yǎng)堪擔(dān)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人
一是“五育”融合培根鑄魂,，培養(yǎng)全面發(fā)展的時(shí)代新人。緊緊抓住教師隊(duì)伍“主力軍”,、課程建設(shè)“主戰(zhàn)場(chǎng)”,、課堂教學(xué)“主渠道”，推進(jìn)思政課程與課程思政同向同行,，獲全國(guó)優(yōu)秀課程思政案例1例,，省級(jí)課程思政示范課程6門(mén)、課程思政教改項(xiàng)目3項(xiàng),；多名師生在思政類(lèi)比賽中獲省級(jí)一等獎(jiǎng),。
二是深化教育教學(xué)改革,，全面提升育人育才水平。以突出培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為導(dǎo)向,，完成2023版本科專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂工作,，深化課程改革，獲批云南省第二批一流本科課程6門(mén),、省級(jí)本科教育教學(xué)改革項(xiàng)目13項(xiàng),，是歷年歷屆立項(xiàng)數(shù)之最；1項(xiàng)成果入選首屆全國(guó)融合教育優(yōu)秀教育教學(xué)案例,，1名教師獲詩(shī)詞講解大賽全國(guó)一等獎(jiǎng),，1項(xiàng)研究生教學(xué)成果獲省教育廳通報(bào)表?yè)P(yáng)。持續(xù)實(shí)施“本科教育質(zhì)量提升年”行動(dòng),，考研升學(xué)率提升1.87%,，升博率達(dá)18.5%，四六級(jí)通過(guò)率高于全省平均水平,；創(chuàng)新應(yīng)用人才協(xié)同培養(yǎng)模式,，獲教育部立項(xiàng)建設(shè)“科技小院”7個(gè)，校級(jí)立項(xiàng)建設(shè)“科技小院”6個(gè),，新增實(shí)習(xí)基地113家,，學(xué)生專(zhuān)業(yè)技能顯著提高，新增國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)150項(xiàng),，省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)1123項(xiàng),，在承辦的第九屆云南省“（略）+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中獲獎(jiǎng)數(shù)位列全省本科大學(xué)第四，同類(lèi)高校第一,；助力高質(zhì)量就業(yè),，畢業(yè)生初次去向落實(shí)率高于全省平均和去年同期水平，在全省公辦本科高校中名列前茅,，靈活就業(yè)率明顯下降,，被省委教育工委、省教育廳授予就業(yè)工作示范單位：（略）
三是優(yōu)結(jié)構(gòu)突特色,，強(qiáng)化學(xué)科專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵建設(shè),。持續(xù)同步推進(jìn)云峰工程-提升、拓展,、攀登“三大計(jì)劃”,，主要學(xué)科門(mén)類(lèi)碩士點(diǎn)達(dá)到11個(gè)，博士單位：（略）
二,、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置70個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括：1.黨群組織機(jī)構(gòu)13個(gè)、行政部門(mén)機(jī)構(gòu)14個(gè)、教學(xué)機(jī)構(gòu)20個(gè),、教輔機(jī)構(gòu)7個(gè)、科研機(jī)構(gòu)9個(gè),、后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)2個(gè),、派出機(jī)構(gòu)5個(gè)。
所屬單位：（略）
（二）決算單位：（略）
納入昆明學(xué)院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位：（略）
1.昆明學(xué)院,。
納入昆明學(xué)院2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位：（略）
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
昆明學(xué)院2023年末實(shí)有人員編制1,573人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1,573人（含參公管理事業(yè)編制0人）,；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1573人,。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人,，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1207人（離休0人,，退休1207人）,。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,。年末學(xué)生33297人。年末遺屬19人,。
車(chē)輛編制45輛,，在編實(shí)有車(chē)輛45輛。
表1.12023年與2022年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)對(duì)比情況表
2023年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)（人）
2022年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)（人）
對(duì)比情況說(shuō)明（人）
總?cè)藬?shù)
2,780
2,761
在職新增
65
在職死亡
0
在職
1,573
1,576
退休
68
退休死亡
46
退休
1,207
1,185
調(diào)出
0
辭職
0
第二部分2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
備注說(shuō)明：
1.昆明學(xué)院2023年度沒(méi)有政府性基金收入,，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.昆明學(xué)院2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出,，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
昆明學(xué)院2023年度收入合計(jì)72786.56萬(wàn)元,。其中：財(cái)政撥款收入50767.33萬(wàn)元，占總收入的69.75%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占總收入的0.00%；事業(yè)收入19919.52萬(wàn)元（含教育收費(fèi)13888.67萬(wàn)元）,，占總收入的27.37%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位：（略）
表3.（略）年決算收入年度對(duì)比分析表單位：（略）
項(xiàng)目
2023年
2022年
年度差異
增減幅
財(cái)政撥款收入
50,767.33
41,035.55
9,731.78
23.72%
事業(yè)收入
19,919.52
19,596.66
322.86
1.65%
其他收入
2,099.71
1,011.35
1,088.36
107.62%
合計(jì)
72,786.56
61,643.56
11,143.00
18.08%
主要原因分析：
（1）一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)23.72%,，主要是2023年將高?；瘋恋靥幹檬杖肷蠄?bào)財(cái)政后用于償還銀行本金及借款
（2）其他收入增長(zhǎng)107.61%，主要是更改水電費(fèi)記賬方法,，從凈值法填列更改為收支兩條線的列支方法,，導(dǎo)致其他收入增長(zhǎng)1,058.74萬(wàn)元。
二,、支出決算情況說(shuō)明
昆明學(xué)院2023年度支出合計(jì)75864.80萬(wàn)元,。其中：基本支出55107.68萬(wàn)元，占總支出的72.64%,；項(xiàng)目支出20757.12萬(wàn)元,，占總支出的27.36%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占總支出的0.00％,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％,；對(duì)附屬單位：（略）
表3.（略）年決算支出年度對(duì)比分析表單位：（略）
項(xiàng)目
2023年
2022年
年度差異
增減幅
基本支出：
55,107.68
53,007.82
2,099.86
3.96%
人員經(jīng)費(fèi)
42,212.70
41,303.16
909.54
2.20%
公用經(jīng)費(fèi)
12,894.98
11,704.66
1,190.33
10.17%
項(xiàng)目支出：
20,757.12
10,123.87
10,633.25
105.03%
合計(jì)
75,864.80
63,131.69
12,733.11
20.17%
表3.3按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)對(duì)比分析表單位：（略）
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)總支出
2023年
2022年
年度差異
增減幅
工資福利支出
40,156.82
38,495.77
1,661.05
4.31%
商品和服務(wù)支出
18,834.93
15,810.95
3,023.98
19.13%
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
8,389.19
7,511.75
877.44
11.68%
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
3,079.07
62.47
3,016.60
4828.88%
資本性支出
5,404.80
1,250.75
4,154.05
332.12%
合計(jì)
75,864.80
63,131.69
12,733.11
20.17%
變動(dòng)的主要原因有：（1）學(xué)校為完成“十四五”規(guī)劃和更名大學(xué)指標(biāo),，加大人才引進(jìn)力度和教學(xué)資源的投入，導(dǎo)致工資福利支出,、商品和服務(wù)支出,、資本性支出增加。（2）為激發(fā)教師內(nèi)生動(dòng)力,，與部分教師簽署年薪制協(xié)議,，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。（3）2023年償還銀行貸款及利息,，導(dǎo)致債務(wù)利息及費(fèi)用支出同比增長(zhǎng)4828.88%,。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障昆明學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位：（略）
表3.42023年基本支出與上年度對(duì)比分析表單位：（略）
收入項(xiàng)目
年度支出金額
增減變動(dòng)比例
變動(dòng)原因
2023年
2022年
人員經(jīng)費(fèi)：
42,212.69
41,303.14
2.20%
工資福利支出
38,679.60
38,210.70
1.23%
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
3,533.09
3,092.44
14.25%
為推動(dòng)更名大學(xué)進(jìn)度,，加大2023年人才引進(jìn)力度
公用經(jīng)費(fèi)：
12,894.99
11,704.68
10.17%
商品和服務(wù)支出
12,715.45
11,480.56
10.76%
為滿(mǎn)足學(xué)校發(fā)展需要,，加大了學(xué)校各項(xiàng)科研、教學(xué)活動(dòng)的投入
資本性支出
179.54
224.12
-19.89%
本著勤儉節(jié)約原則,，減少資產(chǎn)購(gòu)置
基本支出合計(jì)
55,107.68
53,007.82
3.96%
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障昆明學(xué)院機(jī)構(gòu),、下屬事業(yè)單位：（略）
共有1490個(gè)項(xiàng)目，其中：財(cái)政撥款37項(xiàng),，涉及資金12184.16萬(wàn)元,；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)返還0項(xiàng)；其他資金697項(xiàng)（主要是外撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）,，涉及資金8572.95萬(wàn)元,。
表3.5我校重點(diǎn)項(xiàng)目使用情況(100萬(wàn)元以上項(xiàng)目)單位：（略）
項(xiàng)目
資金來(lái)源
支出數(shù)
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
科目名稱(chēng)：（略）
（二級(jí)項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
財(cái)政撥款
其他資金
財(cái)政撥款
其他資金
國(guó)培計(jì)劃2020年云南省項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)_云南省教育廳
178.18
0.00
0.00
0.00
0.00
178.18
昆明學(xué)院_臻德濟(jì)慈共同研發(fā)合作_（略）_李燕皎
436.79
0.00
0.00
0.00
0.00
436.79
魚(yú)類(lèi)入侵及藍(lán)藻水華交互作用對(duì)滇池本土生物多樣性的影響及機(jī)制_國(guó)家自然基金委_常學(xué)秀
109.44
0.00
0.00
0.00
41.76
67.68
昆明學(xué)院2022基礎(chǔ)研究計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)_云南省科學(xué)技術(shù)廳
121.25
0.00
0.00
0.00
35.29
85.96
云南與周邊國(guó)家金融合作異質(zhì)性約束人（略）徑研究_國(guó)家自然基金委_丁文麗
0.00
0.00
119.45
0.00
0.00
119.45
高等院校專(zhuān)利轉(zhuǎn)化促進(jìn)項(xiàng)目_云（略）場(chǎng)監(jiān)督管理局_陳玲
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
2021年學(xué)科建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金_云南省教育廳_王定康
927.81
0.00
0.00
0.00
906.90
20.91
2023年高等教育引導(dǎo)性建設(shè)補(bǔ)助資金_云南省教育廳機(jī)關(guān)
0.00
0.00
1,650.00
0.00
4.21
1,645.79
2022年度高層次人才生活租房補(bǔ)助_（略）人力資源和社會(huì)保障局
0.00
0.00
219.13
0.00
216.50
2.63
昆明學(xué)院公參民一次性補(bǔ)償金_法制辦_昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)（略）社會(huì)事務(wù)局
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
2023年第二批學(xué)生資助中央資金_（略）
0.00
0.00
376.45
0.00
376.45
0.00
2023年度興滇英才支持計(jì)劃青年人才費(fèi)用_云南省人社廳
0.00
0.00
350.00
0.00
350.00
0.00
昆財(cái)教〔2022〕137號(hào)2022年支持地方高校改革發(fā)展中央直達(dá)資金昆財(cái)教〔2022〕137號(hào)
0.00
1,437.01
0.00
1,437.01
0.00
0.00
昆財(cái)教〔2022〕197號(hào)2022年高等教育引導(dǎo)性建設(shè)補(bǔ)助資金昆財(cái)教〔2022〕197號(hào)（略）財(cái)政局
0.00
509.19
0.00
509.19
0.00
0.00
昆財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)（一般項(xiàng)目）更名大學(xué)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
0.00
1,597.04
0.00
1,597.04
0.00
0.00
昆財(cái)教〔2023〕208號(hào)昆明學(xué)院高?；瘋~度資金
0.00
5,916.57
0.00
5,916.57
0.00
0.00
昆財(cái)教〔2023〕55號(hào)昆明學(xué)院2023年學(xué)生資助中央直達(dá)資金
0.00
1,940.68
0.00
1,940.68
0.00
0.00
昆財(cái)教〔2023〕91號(hào)下達(dá)2023年學(xué)生資助省級(jí)直達(dá)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
0.00
394.48
0.00
394.48
0.00
0.00
昆財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)（一般項(xiàng)目）學(xué)生補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
0.00
0.00
1,475.43
0.00
1,475.43
0.00
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
昆明學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50767.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的66.92%,。與上年相比增加9473.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.94%,主要原因是：（1）人員經(jīng)費(fèi)減少2449.00萬(wàn)元，一是因?yàn)檎{(diào)整人員支出經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu),，部分人員經(jīng)費(fèi)支出未使用財(cái)政撥款,，故不在財(cái)政撥款支出類(lèi)型內(nèi)體現(xiàn)；二是學(xué)校用人員經(jīng)費(fèi)墊支了高?；瘋~度資金，年底撥款到位后在項(xiàng)目支出中列支了1,273.65萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi),。（2）公用經(jīng)費(fèi)增加2408.83萬(wàn)元,，主要是為滿(mǎn)足學(xué)校發(fā)展需要，加大了學(xué)校各項(xiàng)科研,、教學(xué)活動(dòng)的投入,。（3）項(xiàng)目支出增加9,514.01萬(wàn)元，是因?yàn)轫?xiàng)目支出中增加了3016.6萬(wàn)元債務(wù)還本付息支出,、2722.89萬(wàn)元助學(xué)金支出,、2455.42萬(wàn)元資本性支出以及列支了1273.65萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)。
表3.（略）年財(cái)政撥款支出明細(xì)表單位：（略）
項(xiàng)目
2023年
2022年
年度差異
增減幅
基本支出：
38,583.17
38,623.34
-40.17
-0.10%
人員經(jīng)費(fèi)
32,003.11
34,452.11
-2,449.00
-7.11%
公用經(jīng)費(fèi)
6,580.06
4,171.23
2,408.83
57.75%
項(xiàng)目支出：
12,184.16
2,670.15
9,514.01
356.31%
合計(jì)
50,767.33
41,293.49
9,473.84
22.94%
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出59.95萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%,。主要用于昆財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)云嶺學(xué)者2022年項(xiàng)目支持經(jīng)費(fèi)；
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類(lèi)）支出40593.74萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.96%,。主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出20.93萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%,。主要用于昆財(cái)教〔2023〕39號(hào)2021、2022年度社科規(guī)劃課題研究結(jié)題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),；
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5450.01萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.74%,。主要用于繳納昆明學(xué)院事業(yè)單位：（略）
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2568.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.06%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
11.城（略）（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
17.援助其（略）（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
19.住房保障（類(lèi)）支出2074.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%,。主要用于繳納職工住房公積金,；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66.42萬(wàn)元，決算為49.74萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的74.89%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，決算為0.00萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100%,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47.20萬(wàn)元,，決算為48.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.31%,，完成年初預(yù)算的102.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19.22萬(wàn)元,，決算為1.34萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.69%，完成年初預(yù)算的6.97%,，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.34萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元）,，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
昆明學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66.42萬(wàn)元,，支出決算為49.74萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的74.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，決算為0.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，決算為0.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為47.20萬(wàn)元,，決算為48.40萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的102.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19.22萬(wàn)元,，決算為1.34萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的6.97%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步厲行節(jié)約過(guò)緊日子,，大幅減少了不必要的公務(wù)接待
表3.7“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況明細(xì)表單位：（略）
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)
2023年預(yù)算數(shù)
0
47.20
0
19.22
66.42
2023年決算數(shù)
0
48.40
0
1.34
49.74
2022年決算數(shù)
0
43.46
0
1.06
44.52
決算數(shù)同比差異
0
4.94
0
0.28
5.22
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.73%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.94萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.37%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.42%,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年度為滿(mǎn)足學(xué)校發(fā)展需要,，加大了學(xué)校各項(xiàng)科研、教學(xué)活動(dòng)的投入,，相對(duì)應(yīng)的導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)次數(shù)增多,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為45輛,。主要用于學(xué)校教學(xué)及行政工作所需車(chē)輛燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）,。主要用于迎接評(píng)審組學(xué)科考評(píng)以及迎接其它高校訪問(wèn)交流產(chǎn)生,，共計(jì)14批次162人次發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人,。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昆明學(xué)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，比上年增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%。
二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,，昆明學(xué)院資產(chǎn)總額246,458.46萬(wàn)元，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)19,236.20萬(wàn)元,，固定資產(chǎn)163,968.74萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,，在建工程26,057.73萬(wàn)元,，無(wú)形資產(chǎn)37,195.79萬(wàn)元（凈值）,，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少11,269.75萬(wàn)元,，其中固定資產(chǎn)增加12,499.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物5.00平方米,，賬面原值38.18萬(wàn)元,；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng),，賬面原值728.08萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.30萬(wàn)元,；出租房屋54,567.80平方米,，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入937.43萬(wàn)元,。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三,、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位：（略）
四,、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表,。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
昆明學(xué)院2023年度末實(shí)有離休人員6人,，由社保基金發(fā)放離休費(fèi),，部門(mén)年終決算統(tǒng)計(jì)口徑為由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放離休費(fèi)的離休人數(shù),，故填列離休人員0人。
六,、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位：（略）
（三）按照黨中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位：（略）
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。
財(cái)政撥款收入：市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位：（略）
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
（略）（略）901111
昆明學(xué)院2023年決算公開(kāi)（略）259800