（略）（略）（略）
（略）
2025年預算公開目錄
（略）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二,、預算單位：（略）
三、預算單位：（略）
四,、預算單位：（略）
五,、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十,、預算收支增減變化情況說明
（略）2025年部門預算表
一,、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三,、部門支出預算表
四,、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七,、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八,、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類,、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十,、項目支出績效目標表（另文下達）
十一,、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四,、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五,、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七,、上級補助項目支出預算表
十八,、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、部門整體支出績效目標表
二十,、部門基本信息表
（略）
2025年部門預算編制說明
一,、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.根據(jù)國土空間規(guī)劃，編制土地儲備三年實施計劃及年度土地儲備與供應計劃,，并按照批準的年度土地儲備供應計劃,，負責土地儲備及土地交易前期等相關(guān)工作。
2.協(xié)調(diào)規(guī)劃部門提供規(guī)劃條件,，負責對擬供應地塊按規(guī)劃部門新批準的用途委托開展地價評估,、具體建設(shè)項目勘測定界等工作。
3.編制年度土地儲備資金收支預算,，按國家有關(guān)政策要求對土地儲備資金收支進行預決算管理,。
4.根據(jù)（略）年度土地供應計劃和需求，對具備供應條件的土地,，編制土地儲備方案,，并負責上報審批。
5.負責委托中介機構(gòu)對土地項目成本進行審計認定,。
6.指導和協(xié)調(diào)鎮(zhèn)（街道）做好土地征收,、儲備相關(guān)工作。
7.負責土地儲備專項資金的管理和使用,。
8.負責土地開發(fā)整理資源調(diào)查與評價,；參與土地開發(fā)整理項目選擇、檢查與驗收,；承擔土地開發(fā)整理項目的可行性研究,、規(guī)劃設(shè)計及資金預算、評估論證,、立項技術(shù)檢查,、監(jiān)督指導工作。
9.負責土地開發(fā)整理項目組織實施,；負責項目專項資金使用與管理,；負責土地開發(fā)整理信息收集、提供相關(guān)技術(shù)研究,、培訓,、咨詢服務,。
10.（略）委、縣政府和上級交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，包括：綜合科、土地儲備科,、財務科,、土地開發(fā)整理科。
我部門無所屬單位：（略）
（三）重點工作概述
負責編制年度土地儲備與供應計劃,，按照年度土地儲備供應計劃，做好土地收儲工作,；貫徹（略）土地儲備委員會的各項決議,、決定，（略）土地儲備委員會日常工作的處理,；編制土地儲備方案,，并做好土地儲備供應前期各項相關(guān)工作；做好儲備土地的成本核算工作,；做好土地儲備專項資金的管理使用和各類債務化解工作,；配合完成出讓地塊交地工作；做好儲備土地管護工作,；全力推進土地開發(fā)整理工作,；高質(zhì)量推進國土綜合整治工作。
二,、預算單位：（略）
我部門編制2025年部門預算單位：（略）
在職人員編制14人,，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制14人,。在職實有14人，其中：財政全額保障14人,，財政差額補助0人,，財政專戶資金、單位：（略）
離退休人員3人,，其中：離休0人,，退休3人。
車輛編制1輛,，實有車輛1輛,，超編0輛。
三,、預算單位：（略）
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入（略）.35元,，其中：一般公共預算（略）.35元,，政府性基金（略）元，國有資本經(jīng)營收益0元,，財政專戶管理資金收入0元,，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位：（略）
與上年對比財務總收入增加（略）.52元,，其中一般公共預算財政撥款減少70430.48元,，政府性基金預算財政撥款增加（略）元，主要原因分析：一般公共預算財政撥款減少70430.48元,，原因是退休一名工勤二級崗位職工,，調(diào)入一名管理崗九級崗位職工，工資檔位高低存在的差異,。政府性基金預算財政撥款增加（略）元的原因是本年財政預算增加,。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入（略）.35元，其中：本年收入（略）.35元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元,。本年收入中，一般公共預算財政撥款（略）.35元,，政府性基金預算財政撥款（略）元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比財政撥款收入增加（略）.52元,，其中一般公共預算財政撥款減少70430.48元,，政府性基金預算財政撥款增加（略）元，主要原因分析：一般公共預算財政撥款減少70430.48元,，原因是退休一名工勤二級崗位職工,，調(diào)入一名管理崗九級崗位職工，工資檔位高低存在的差異,。政府性基金預算財政撥款增加（略）元,，主要原因分析：一般公共預算財政撥款減少70430.48元，增加的原因是本年財政預算增加,。
四,、預算單位：（略）
2025年部門預算總支出（略）.35元。財政撥款安排支出（略）.35元,，其中：基本支出（略）.35元,，與上年對比基本支出減少70430.48元，主要原因是：退休一名工勤二級崗位職工,，調(diào)入一名管理崗九級崗位職工,，工資檔位高低存在的差異；項目支出（略）元,，與上年對比項目支出增加（略）元,，主要原因是：本年財政預算增加,。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.（略）一般公共服務支出－自然資源事務－事業(yè)運行支出（略）.54元,，（略）14人的工資福利支出,、公用經(jīng)費支出、福利費支出,、公務接待支出,。與上年對比減少2041.52元，主要原因是退休一名工勤二級崗位職工,，調(diào)入一名管理崗九級崗位職工,，工資檔位高低存在的差異。
2.（略）社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位：（略）
3.（略）社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位：（略）
4.（略）衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位：（略）
5.（略）衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位：（略）
6.（略）住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出167975.64元,，（略）14人的住房公積金支出,。與上年對比減少183.24元，主要原因是退休一名工勤二級崗位職工,，調(diào)入一名管理崗九級崗位職工，工資檔位高低存在的差異,。
7.（略）城（略）支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出（略）元,，主要用于征地肯收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費,、地上附著和青苗補償費,、拆遷和補償支出。與上年對比增加0元,。
8.（略）城（略）支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出（略）元,，主要用于前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。與上年對比增加（略）元,，主要原因要本年財政預算增加,。
9.（略）城（略）支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務支出（略）元，主要用于前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出,。與上年對比增加（略）,，主要原因要本年財政預算增加。
10.（略）城（略）支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（略）,，主要用于前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出,。與上年對比增加（略），主要原因要本年財政預算增加,。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟分類科目分組支出（略）.35元（其中：基本支出（略）.35元,，項目支出（略）元）。
1.301工資福利支出（略）.59元（基本支出（略）.59元,，項目支出0元）,，其中：30101基本工資（略）,，主要用于在職職工基本工資支出；30102津貼補貼（略）,，主要用于在職職工艱苦邊（略）津貼支出,；30103獎金（略），主要用于在職職工年終一次性獎支出,；30107績效工資（略）,，主要用于事業(yè)單位：（略）
2.302商品和服務支出（略）.76元（基本支出96805.76元，項目支出（略）元）,，其中：30201辦公費（略）（基本支出（略）,，項目支出（略）），主要用于單位：（略）
3.303對個人和家庭的補助0元（基本支出0元,，項目支出0元）,。
4.310資本性支出（略）元（基本支出0元，項目支出（略）元）,，其中其中31002辦公設(shè)備購置（略）（基本支出0元,，項目支出（略）），主要用于辦公設(shè)備購置支出,；31009土地補償（略）元（基本支出0元,，項目支出（略）元），主要用于按規(guī)定征地過程中支付的土地補償費,。
五,、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（略）無對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。
六,、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個,，政府采購預算總額（略）,，其中：政府采購貨物預算（略）、政府采購服務預算0元,、政府采購工程預算0元,。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（略）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計（略）,，較上年減少500元,，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
（略）2025年因公出國（境）費預算為0元,，較上年增加0元,，增長0%，共計安排因公出國（境）團組×0個,，因公出國（境）0人次,。
與上年相比無變化,。主要原因是本單位：（略）
（二）公務接待費
（略）2025年公務接待費預算為（略），較上年減少500元,，下降5%,，國內(nèi)公務接待批次為14次，共計接待110人次,。
增減變化原因：我中心嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,，堅持厲行勤儉節(jié)：2025年度公務接待減少原因是財政預算減少，接待批次和接待人數(shù)預算減少,。
（三）公務用車購置及運行維護費
（略）2025年公務用車購置及運行維護費為0元,，較上年增加0元，增長0%,。其中：公務用車購置費0元,，較上年增加0元，增長0%,；公務用車運行維護費0元,，較上年增加0元，增長0%,。共計購置公務用車0輛,，年末公務用車保有量為0輛。
（略）車輛編制1輛,，實有車輛1輛，與上年相比無變化,。主要原因是本單位：（略）
八,、重點項目預算績效目標情況
（略）土地收儲成本預算指標（略）元，主要用于土地收儲及兌付征地拆遷歷史欠付補償費,。項目實施后,，能夠發(fā)展壯大集體經(jīng)濟或解決被征地群眾社會保險，切實維護被征地集體利益,，推動當?shù)亟?jīng)濟水平的提高,，在一定程度上縮小城鄉(xiāng)居民收入差距。對解決低效用地效果明顯,。對提升（略）的吸引力,，（略）域招商引資步伐，有力推動當?shù)亟?jīng)濟水平的提高,，在很大程度上可以縮小（略）居民收入水平,。居民居住、出行和就業(yè)條件將得到很大改善,，獲得經(jīng)濟收入的機會明顯增多,，居民的生活水平和生活質(zhì)量隨之也會得到逐步提高,。當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、城市環(huán)境和居住條件將得到大幅度改善,，區(qū)域形象和投資吸引力將得到很大程度的提升,，集聚人口的能力將得以提高，伴隨著投資商和居住人口的增多,，當?shù)氐木蜆I(yè)機會將會大大增多,，就業(yè)結(jié)構(gòu)自然就會開始發(fā)生很大轉(zhuǎn)變，從而加快經(jīng)濟發(fā)展方式：（略）
九,、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位：（略）
2.機關(guān)事業(yè)單位：（略）
3.職業(yè)年金繳費,，指單位：（略）
4.職工基本醫(yī)療繳費，指單位：（略）
5.住房公積金,，指按規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（略）2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化,，主要原因是為本單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,，（略）資產(chǎn)總額（略）.83元，其中,，流動資產(chǎn)（略）.01元,，固定資產(chǎn)凈值31714.6元，對外投資及有價證券0元,，在建工程（略）.22元（土地收儲成本,，納入在建工程核算，不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)）,，無形資產(chǎn)凈值0元,，其他資產(chǎn)0元。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加（略）.87元,，其中固定資產(chǎn)凈值減少10882.41元。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0元,；處置車輛0輛，賬面原值0元,；報廢報損資產(chǎn)31項,，賬面原值（略），實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元,，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),，需在完成2024年決算編制后才能匯總,，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
十,、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
（略）基本支出（略）.35元,，與上年對比基本支出減少70430.48元，主要原因是：退休一名工勤二級崗位職工,，調(diào)入一名管理崗九級崗位職工,，工資檔位高低存在的差異。
（二）項目支出預算變動的主要原因
（略）項目支出（略）元,，與上年對比項目支出增加（略）元,，主要原因是：增加批次用地規(guī)稅經(jīng)費專項資金項目經(jīng)費。
（略）2025年預算公開表
（略）（略）（略）