（略）（略）（略）
（略）2025年預算公開
目錄
（略）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二,、預算單位：（略）
三、預算單位：（略）
四,、預算單位：（略）
五,、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八,、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（略）2025年部門預算表
一,、財務(wù)收支預算總表
二,、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四,、財政撥款收支預算總表
五,、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七,、基本支出預算表（人員類,、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類,、特定目標類項目）
九,、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一,、部門政府采購預算表
十二,、政府購買服務(wù)預算表
十三、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四,、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五,、新增資產(chǎn)配置表
（略）2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（略）（（略））始建于1950年8月,，經(jīng)70余年努力,，不斷發(fā)展壯大，1994年獲云南省衛(wèi)生廳認定為“（略）”,，2015年10月晉升“（略）”,，是全州唯一一所集醫(yī)療、教學,、科研,、預防,、急救、（略）,，以學科齊全,、專科突出,、技術(shù)力量雄厚,、綜合優(yōu)勢明顯而位列文山州醫(yī)療界榜首。醫(yī)院承擔著全州8縣（市）及越南河江省等邊境一線急危重癥,、疑難病癥的診治工作和公共衛(wèi)生事件醫(yī)療應(yīng)急救治等工作,，服務(wù)半徑200多公里，服務(wù)人口400多萬人,。2024年門診超過110萬人次,，出院患者7萬余人次，各類手術(shù)3.96萬臺,。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置74個科室,，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)（行政后勤科室）19個：黨委辦公室、院辦公室,、醫(yī)務(wù)部,、護理部、后勤保障部,、人力資源部,、財務(wù)科、紀檢監(jiān)察審計科,、科技教育科,、信息科、病案管理科,、感染管理科,、醫(yī)療保險辦公室、醫(yī)療設(shè)備科,、資產(chǎn)管理部,、經(jīng)濟管理科,、保衛(wèi)科,、門診部、離退休管理科,；醫(yī)技醫(yī)輔科室13個：體檢科,、藥劑科、臨床藥學室,、預防保健科,、醫(yī)學檢驗科,、超聲醫(yī)學科、醫(yī)學影像科,、輸血科,、病理科、高壓氧室,、消毒供應(yīng)室,、司法鑒定所、（略）,；臨床醫(yī)療科室42個：麻醉科,、婦科、產(chǎn)科,、新生兒科,、兒科（略）、兒科（略）,、小兒外科,、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔頜面整形外科,、眼科,、心血管內(nèi)科、內(nèi)分泌科,、神經(jīng)外科,、泌尿外科、骨一科,、骨二科,、骨三科、乳腺科甲狀腺科燒傷科,、胸外科,、心臟大血管外科、普外（略）（肝膽專業(yè)）,、普外（略）（胃腸專業(yè)）,、神經(jīng)內(nèi)科（略）、神經(jīng)內(nèi)科（略）,、腎病學科血液內(nèi)科,、中醫(yī)科、疼痛科康復醫(yī)學科,、生殖健康與不孕癥科,、全科醫(yī)學科、急診醫(yī)學科,、重癥醫(yī)學科,、EICU,、呼吸與危重癥醫(yī)學科（略）、呼吸與危重癥醫(yī)學科（略）,、消化內(nèi)科,、臨床營養(yǎng)科、腫瘤科,、皮膚科風濕免疫科,、老年病科、精神（略）,、精神（略）,、感染性疾病科。
所屬單位：（略）
（三）重點工作概述
（略）全力以赴抓好新生兒國家級重點?？坪托呐K大血管,、消化、醫(yī)學影像3個省級重點?？平ㄔO(shè),，省級臨床重點專科數(shù)量增至8個,；（略）疾病,、腫瘤、（略）,，（略）數(shù)量增至5個,；（略），（略）掛靠科室增至32個,；（略）（標準版）順利通過國家級認證,，被授予全國靜脈血栓（VTE）（略）達標單位：（略）
在科研教學方面，醫(yī)院是國家級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地,、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓基地,；（略），也是昆明醫(yī)科大學,、右江民族醫(yī)學院,、（略）。近五年接收培養(yǎng)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員138人,、全科轉(zhuǎn)崗學員135人,，醫(yī)教協(xié)同培養(yǎng)臨床醫(yī)學本科生441人，接收基層來院進修854人,、醫(yī)學院校學生實習3047人,。近年來,，4項科研項目獲得云南省科學技術(shù)進步獎,，1項科研成果獲云南省職工技術(shù)創(chuàng)新成果獎,，1項科研成果獲云南省衛(wèi)生科技成果獎，214個科研項目獲文山州科學技術(shù)進步獎,。近五年科研項目獲廣東省教育廳,、云南省教育廳立項19項，昆明理工大學,、右江民族醫(yī)學院校級立項44項,，州級立項4項；發(fā)表SCI論文16篇,。2025年我院將加強與昆明理工大學合作,，爭取得到更多的支持和幫助，繼續(xù)合作開展聯(lián)合專項科研項目,，（略）科研技術(shù)水平,。繼續(xù)做好院級科研項目立項、中期管理和結(jié)題驗收工作,。（略）建設(shè),，（略）（略）（軟硬件）購置將同步推進，提高教師帶教和學員的學習培訓條件,。
（略）秉承“質(zhì)量立院,、服務(wù)大眾、救死扶傷”的辦院宗旨,，遵循“德源于心,、愛顯于行、技精于研,、業(yè)興于勤”的醫(yī)院院訓,，將大力推進基礎(chǔ)設(shè)施和學科能力建設(shè)，（略）和人才隊伍結(jié)構(gòu),，將醫(yī)院打造成為省內(nèi)中上,、滇東（略）一流、規(guī)模宏大,、設(shè)備齊全,、技術(shù)雄厚、環(huán)境優(yōu)美,、服務(wù)優(yōu)質(zhì),、（略），為文山州人民群眾的健康保駕護航,。
二,、預算單位：（略）
我部門編制2025年部門預算單位：（略）
在職人員編制1204人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人,，事業(yè)編制1204人,。在職實有1893人，其中：財政全額保障0人,，財政差額補助1124人,，財政專戶資金、單位：（略）
離退休人員436人,，其中：離休3人,，退休433人。
車輛編制19輛,，實有車輛19輛,，超編0輛。
三,、預算單位：（略）
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,398,128,890.45元,，其中：一般公共預算75,853,388.36元，政府性基金0元,，國有資本經(jīng)營收益0元,，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入1,316,149,502.09元,，事業(yè)單位：（略）
與上年1,304,175,720.37元對比增加93,953,170.08元,，增長7.20%，主要原因是事業(yè)收入增加,。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入75,853,388.36元,，其中：本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元,。本年收入中,，一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元,。
與上年75,320,008.64元對比增加533,379.72元，增長0.71%,，主要原因是財政撥款增加,。
四、預算單位：（略）
2025年部門預算總支出1,398,128,890.45元,。財政撥款安排支出75,853,388.36元,，其中：基本支出75,853,388.36元，與上年75,320,008.64元對比增加533,379.72元,，增長0.71%,，主要原因是行政事業(yè)單位：（略）
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出14,918,210.40元
行政事業(yè)單位：（略）
2.衛(wèi)生健康支出60,935,177.96元
（1）（略）支出59,949,200.00元（（略）支出59,949,200.00元），主要用于部門單位：（略）
（2）行政事業(yè)單位：（略）
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.基本工資59,870,000.00元，主要用于單位：（略）
2.離休費575,028.00元,，主要用于單位：（略）
3.退休費13,846,082.40元,，主要用于單位：（略）
4.其他商品和服務(wù)支出123,600.00元，主要用于單位：（略）
5.其他交通費用支出72,000.00元,，主要用于行政人員公務(wù)交通補貼支出,；
6.福利費支出373,500.00元,，主要用于單位：（略）
7.其他社會保障繳費支出140,080.00元,，主要用于大病醫(yī)療保險支出；
8.公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出845,897.96元,，主要用于單位：（略）
9.其他交通費用支出7,200.00元,，主要用于公共交通經(jīng)費支出。
五,、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
2025年我部門無與中央配套事項,。
（二）按既定政策標準測算補助事項
2025年我部門無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2025年我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項,。
六,、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算,，共涉及采購項目377個,，政府采購預算總額148,984,960.00元，其中：政府采購貨物預算93,788,740.00元,、政府采購服務(wù)預算31,706,220.00元,、政府采購工程預算23,490,000.00元。
七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（略）2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元,，較上年增加0元，增長0%,，無變化原因是我單位：（略）
（一）因公出國（境）費
（略）2025年因公出國（境）費預算為0元,，較上年增加0元，增長0%,，共計安排因公出國（境）團組0個,，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化,，主要原因是我單位：（略）
（二）公務(wù)接待費
（略）2025年公務(wù)接待費預算為0元,，較上年增加0元，增長0%,，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,，共計接待0人次。
與上年對比無變化，主要原因是我單位：（略）
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
（略）2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元,，較上年增加0元,，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元,，較上年增加0元,，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元,，較上年增加0元,，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,，年末公務(wù)用車保有量為2輛（總數(shù)19輛,，其中17輛是特種車輛，運行維護費用使用單位：（略）
與上年對比無變化,，主要原因是我單位：（略）
八,、重點項目預算績效目標情況
2025（略）醫(yī)療活動專項資金。項目年度績效目標為：以***新時代中國特色社會主義思想為指導,，全面貫徹落實黨的二十大精神,，認真落實省、州和州衛(wèi)生健康委工作部署要求,，聚焦“3815”（略）高質(zhì)量發(fā)展要求,，以“文山之干”的擔當，（略）各項工作的全面領(lǐng)導,，堅定不移貫徹新發(fā)展理念,，主動服務(wù)融入新發(fā)展格局，（略）等級復審為抓手,，（略）綜合服務(wù)能力建設(shè),，（略）今年工作的主線，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,，（略）內(nèi)部管理,，提高醫(yī)療質(zhì)量安全水平，（略）綜合服務(wù)能力,，為人民群眾提供高質(zhì)量的醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù),。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力,，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn),、保障國家安全等方面,。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出,。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全,、教育,、科學技術(shù)、文化體育與傳媒,、社會保障和就業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保,、城（略）事務(wù),、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出,、住房保障支出等,。
3.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、行使單位：（略）
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,，在基本支出預算之外編制的年度項目支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（略）2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元,，與上年對比無變化,。主要原因“機關(guān)運行經(jīng)費”為行政單位：（略）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，（略）資產(chǎn)總額2,053,495,948.65元,，其中,，流動資產(chǎn)740,383,221.80元，固定資產(chǎn)1,833,849,174.06元,，對外投資及有價證券0元,，在建工程47,605,498.57元，無形資產(chǎn)82,163,471.42元,，其他資產(chǎn)0元,。與上年1,942,019,669.66元相比，本年資產(chǎn)總額增加111,476,278.99元,，其中固定資產(chǎn)增加66,310,951.90元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元,；處置車輛0輛,，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項,，賬面原值0元,，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入364,332.03元,，其中出租資產(chǎn)1191.37平方米,，資產(chǎn)出租收入364,332.03元,。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總,，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù),。
（略）（略）（略）
附件【2025（略）預算報表（附件）.xlsx】已下載次