原材料采購管理制度1．原材料采購合同管理制度第一章總則
第一條目的,。
為了規(guī)范采購合同簽訂的管理,，保證交易的可靠有效,，降低采購風險,，（略）利益,，特制定本管理制度,。
第二條適用范圍。
本制度適用于生產(chǎn)所需的各種原材料,、外協(xié)加工,、設(shè)備及備件、模具,、辦公用品等采購,。
第三條權(quán)責劃分。
1．采購人：（略）
2．生產(chǎn)部,、質(zhì)量管理人員,、技術(shù)部和財務(wù)部參與合同條款的公審。
3．總經(jīng)理：（略）
4．財務(wù)部負責合同資金的準備與結(jié)算
5,、行政部負責合同原件的保管,。
第二章合同擬定、審批和簽署
第四條合同擬訂,。
1．合同擬訂必須在進行供應(yīng)商調(diào)查和詢價,、比價的基礎(chǔ)上進行。
2．采購人：（略）
第五條合同必要條款,。
1．交貨地點：（略）
2．交貨期,。
3．產(chǎn)品包裝要求。
4．規(guī)格,、特性指標含量,。對于有特殊品質(zhì)要求或內(nèi)在性能較為復雜的原料和設(shè)備，如設(shè)備,、非標準件,、原料的特殊性要求等，應(yīng)做詳細要求,，必要時簽訂技術(shù)指標含量必備協(xié)議書,。
5．驗收,。
（1）供應(yīng)商應(yīng)嚴格遵守合同約定,，按期、如數(shù),、保質(zhì)于指定地點：（略）
（2）供應(yīng)商供應(yīng)的貨品必須為完好合格品,。
（3）驗收工作由質(zhì)檢部人員完成，供應(yīng)商可提供必要的技術(shù)支持,，（略）的最終判決不得持有異議,。對長期合作的供應(yīng)商可將抽樣方式：（略）
6．標識要求,。
（略）混用可能導致品質(zhì)問題或帶來生產(chǎn)不便的貨品如布料或易于混淆的貨品，應(yīng)要求明確標識,，以便（略）分管理,。
7．不合格品處理。
（1）不合格品應(yīng)由供應(yīng)商取回,，并由企業(yè)另定期限補齊,。
（2）鑒別不合格品時所產(chǎn)生的人工費用由供應(yīng)商承擔。
（3）公司降低驗收水準接受供應(yīng)商的貨品時,，貨款應(yīng)酌情折讓,。
（4）因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費用由供應(yīng)商負擔。
8．保密條款,。
供應(yīng)商不得泄露集團訂購物品或估價的材料規(guī)格,、（略）、數(shù)量,、貨物及其他業(yè)務(wù)機密,。
9．付款方式：（略）
（1）貨款支付結(jié)算采用貨到后每月按特定時間段按比例付款的方式：（略）
（2）如采取付定金%，貨到付驗收合格在一個月后付%的方式：（略）
（3）款到發(fā)貨的方式：（略）
第六條合同審批,。
1．針對大的供應(yīng)合同或資金較高的供應(yīng)合同,，采購人：（略）
2．公司財務(wù)部主要負責對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見,。
3．廠長根據(jù)相關(guān)部門所提意見,、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內(nèi)容對合同進行審閱并簽署意見。也可以授權(quán)常務(wù)副總審核簽發(fā),。
第七條長期合同,。
1．對于長期、穩(wěn)定的供應(yīng)商,，可采取簽訂一份總合同（如一年期）,，此后以每一采購單作為合同附件的方式：（略）
2．采購經(jīng)辦人與供應(yīng)商談妥合同條款后，應(yīng)擬訂合同,，（略）合同審核辦公室審核,，后報總經(jīng)理：（略）
第三章合同履行
第八條合同履行。
1．合同生效即具有法律約束力,，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù),，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì),、目的和交易習慣履行通知,、協(xié)助、保密等義務(wù),。
2．在合同履行過程中,，合同承辦單位：（略）
第九條合同變更,。
（略）權(quán)利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一的,，（略）,，（略）有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的,。
2．由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定的義務(wù),。
3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同,，或雖能履行但會導致我方重大損失的,。
4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。
第十條合同發(fā)生糾紛時,，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜,。
第四章合同保管
第十一條綜合部部簽署合同后,，應(yīng)將合同原件送檔案室和財務(wù)部進行分別保管。
2．原材料采購作業(yè)實施辦法原材料采購實施辦法
第一章總則
第一條目的,。（略）的采購工作管理,，規(guī)范物資采購作業(yè)事務(wù)，提高物資采購效率,，特制定本辦法,。
第二條采購基本要求。
1．采購對象,。采購前對廠方材料質(zhì)量,、性能、供應(yīng)商報價水平,、交貨期限,、售后服務(wù)等作出評價，以供選擇時參考,。
2．價格,、質(zhì)量。以合理價格采購較高品質(zhì)的材料,。
3．時限,。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng),。
第三條采購方式：（略）
設(shè)計部各項目組,，根據(jù)（略）場營銷部提供的“項目生產(chǎn)周期確認表”報經(jīng)李天倉批復排產(chǎn)后,，提出“生產(chǎn)產(chǎn)品用料單”經(jīng)與庫管員核實后,，對尚無存貨的原材料,，再由各項目組（項目負責人）提出“采購計劃申請單”（已初步詢價）→項目組負責人→王建軍→（再次詢價）編制采購（外阜、市內(nèi),、外委加工）預(yù)算單→岳義東→李天倉簽字確認→返回采購人：（略）
第二章確定采購需求
第四條請購單,。
1．請購應(yīng)按照存量管制基準和用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單,，在請購單上逐項注明材料名稱：（略）
2．來源與需用日期相同的物品材料,，可以一單多品方式：（略）
3．特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因,，以急件遞送,。
4．（略）綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件,，填《請購單》辦理請購,。
第五條期限。
1．采購人：（略）
第三章實施采購
第七條供應(yīng)商選擇,。
1．各項材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外）,，各家背景及交易資料應(yīng)記載于《供應(yīng)廠商資料卡》上存檔備用。（略）標準的材料,，供應(yīng)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商,，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。
2．新供應(yīng)商的開發(fā),，由技術(shù)部,、生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部會同供應(yīng)部實地考察生產(chǎn)設(shè)備,、工藝流程,、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后,，填制《供應(yīng)廠商資料卡》（若由于采購時效而由采購人：（略）
3．對于交貨質(zhì)量不良,、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時由供應(yīng)部門以簽呈方式：（略）
第八條詢價,。
1．供應(yīng)部收件人員收到《請購單》或《外購單》時,，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè),，至少有三家以上的詢價單,，原則上誰詢價誰負責的辦事原則進行考核。
2．各采購經(jīng)辦人員收到《請購單》或《外購單》,，應(yīng)先判斷請購材料品名,、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確,，有無供應(yīng)廠商報價,。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常,，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂,。
3．詢價程序。
（1）由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價對象（特殊原因如獨家制造,，獨家代理,、原廠牌零配件無法替代等并報經(jīng)主管核準者除外），并填寫在《請購單》上,。
（2）對于加工合同采購項目,，供應(yīng)部門應(yīng)要求廠商填具《成本分析表》連同《報價單》一并送來，作為議價參考,。
（3）采購經(jīng)辦人員詢價時,，應(yīng)將詢價截止日期填注于《請購單》內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商。
（4）采購經(jīng)辦人員于通知廠商報價后,，應(yīng)緊跟催進度,。
4．詢價完成后，采購辦理人員應(yīng)將詢價,、（略）助理,，據(jù)以議價。
5．若報價材料規(guī)格較復雜或與請購規(guī)格不盡相同,，采購辦理人員可將全部資料填制《采購事務(wù)征詢單》,，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見。簽注完成后,，送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見處理,，必要時重新詢價。
第四章采購進度控制
第九條采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目,，均應(yīng)根據(jù)實際情況確定作業(yè)進度管制點,，預(yù)定作業(yè)進度，制定《采購進度控制表》,。
第十條預(yù)定作業(yè)進度應(yīng)能配合請購項目緩急,，且各作業(yè)進度須在預(yù)定日期前完成。
第十一條采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成采購時,，應(yīng)填制《采購交貨延遲情況表》,，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門,，與請購部門共同擬定處理對策,。
第五章特殊情況處理
第十二條如遇到特殊情況,，（略）相關(guān)人員，經(jīng)研究后處理,。
第十三條緊急請購處理,，采購經(jīng)辦人員接到緊急請購通知后，應(yīng)立即查明請購材料名稱：（略）
第十四條交貨質(zhì)量異常處理,，各采購經(jīng)辦人員收到質(zhì)量管理部驗收不合格的《材料檢驗報告表》時，應(yīng)盡快與供應(yīng)廠商交涉扣款,、退貨,、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于《材料檢驗報告表》的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi),，并呈總經(jīng)理：（略）
第十五條屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的,，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于《請購單》采購記錄欄內(nèi)注明，以作為材料倉庫收料依據(jù),。
第十六條價格變動處理,，外銷產(chǎn)品原材料價格變動時，供應(yīng)部門應(yīng)即通知銷售部門重新審理產(chǎn)品報價水平,，避免不當損失,。
聲明：（略）絡(luò)，內(nèi)容僅供參考,，如果您需解決具體問題,，建議您詳細咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。本文僅供個人/單位：（略）