那大鎮(zhèn)第十五屆人大
第九次會議文件（）
關(guān)于那大鎮(zhèn)本級2023年財政決算及2024年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
——2024年12月19日在那大鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第九次會議上
那大第一財政所
各位代表：
受鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府委托,，現(xiàn)向大會報告那大鎮(zhèn)本級2023年財政決算和2024年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）,，請予審議,，并請列席大會的各位同志提出意見,。
一,、2023年鎮(zhèn)本級財政決算
2023年，在鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督以及上級財政部門的正確指導(dǎo)下,，（略）工作，（略）,，強化稅收征管,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全年財政執(zhí)行情況好,，政府未舉借債務(wù)。
（一）2023年鎮(zhèn)本級財政決算情況
1,、2023年鎮(zhèn)本級財政總決算收支及平衡情況
2023年,，鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入累計完成1.22億元，完成預(yù)算的142%,，同比增長79%,，同比增收5,349萬元。其中：稅收收入4,475萬元,，完成預(yù)算的106%,，同比增長21%,，同比增收789萬元；非稅收入7,681萬元,，完成預(yù)算的177%,，同比增長146%，同比增收4,559萬元,。轉(zhuǎn)移性收入2.92億元,，完成預(yù)算的133%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入2.61億元,，完成預(yù)算的130%,，同比增長8%，增收1,997萬元,；專項轉(zhuǎn)移支付收入3,023萬元,。上年結(jié)余1,378萬元。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,947萬元,。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入累計完成5.51億元,，完成預(yù)算的135%，同比增長30%,，增收1.28億元,。
鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出累計完成2.74億元，完成預(yù)算的68%,，同比下降13%,，減支4,224萬元；專項上解支出318萬元,；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.78億元,。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出累計完成4.55億元。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入與總支出相抵后,，滾存結(jié)余9,578萬元,。
2、2023年轉(zhuǎn)移性支出情況
鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出中,，上級轉(zhuǎn)移性支付財力支出18,761萬元,，其中一般性轉(zhuǎn)移支出14,867萬元，專項轉(zhuǎn)移支出3,894萬元,。主要項目有：各村委會農(nóng)村社會事業(yè)建設(shè)支出3,332萬元,，（略）化建設(shè)支出2,117萬元，村兩委干部生活補貼支出1,830萬元,，（略）支出1,353萬元,，城鄉(xiāng)一創(chuàng)兩建環(huán)境衛(wèi)生工作支出987萬元，村、居委會,、農(nóng)場組織工作經(jīng)費支出884萬元,，新冠肺炎疫情防控支出691萬元，學(xué)校修建校舍工程支出497萬元,，物業(yè)管理費等支出427萬元,，（略）建設(shè)支出382萬元，各村委會（略）聯(lián)防隊員生活補貼支出330萬元等,。
政府性基金支出2,329萬元,，全部為專項轉(zhuǎn)移支付。
?3.全面預(yù)算績效管理
全面實施預(yù)算績效管理是優(yōu)化財政資源配置,、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措,，也是深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度的重要內(nèi)容,。2023年我鎮(zhèn)全面實施預(yù)算績效管理,，所有項目設(shè)立預(yù)算績效目標。在預(yù)算實施過程中,，注重成效,。2024年完成對上年項目績效自評，自評率達97%,。
4,、鎮(zhèn)部門決算收支及平衡情況
2023年，全鎮(zhèn)部門預(yù)算總收入49,590.81萬元,，其中：本年預(yù)算總收入41,464.2萬元（財政撥款收入29,755.89萬元,，占部門當年收入的71.76%），上年結(jié)余8,126.61萬元,。
全鎮(zhèn)部門預(yù)算總支出42,136.22萬元,，其中：基本支出2,701.6萬元，占總支出的6.41%,；項目支出39,434.62萬元,，占總支出的93.59%。
收支相抵后年末結(jié)余7,454.59萬元,。
5,、鎮(zhèn)部門“三公經(jīng)費”決算情況
2023年，鎮(zhèn)部門“三公經(jīng)費”支出13.46萬元,，同比增長10.31%,，增支1.26萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.48萬元,，同比增長29.61%，增支1.25萬元；公務(wù)接待費支出7.97萬元,，零增長,；因公出國（境）費用為零。
（二）2023年鎮(zhèn)財政主要工作
1,、加強稅收征管,，積極籌措資金。2023年,，在自貿(mào)港建設(shè)和重點項目建設(shè)的帶動下,，我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化。一是提高財政收入質(zhì)量,，稅務(wù)部門緊緊抓住組織稅收收入不放松,，穩(wěn)定我鎮(zhèn)地方公共財政收入，今年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入累計完成5.51億元,，完成預(yù)算的135%,；二是積極（略）級財政財力支持，2023年市級財政對鎮(zhèn)級專項轉(zhuǎn)移支付資金達5,366萬元,。
2,、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮資金效益,。2023年,，鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點,、有保有壓”和政府過緊日子的要求,，在嚴格控制一般性支出的基礎(chǔ)上，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),。
3,、持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，助力自貿(mào)港建設(shè),。投入4,394萬元,，（略）、排污,、飲水,、亮化等多項民生工程建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治，（略）難,、夜間出行難等服務(wù)群眾“最后一公里”問題,，實現(xiàn)全鎮(zhèn)垃圾清運全覆蓋和農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治常態(tài)化管護，鞏固省級衛(wèi)（略）復(fù)審和國家衛(wèi)（略）暗訪檢查,，將“一創(chuàng)兩建”工作推向深入,，建設(shè)美好新那大,；繼續(xù)完（略）網(wǎng)格化管理體系；其他城鄉(xiāng)事務(wù)支出317萬元,。持續(xù)完善自貿(mào)港營商環(huán)境,。
4、加大對社會事業(yè)的支持力度,，促進城鄉(xiāng)居民增產(chǎn)增收,。（1）安排3,356萬元用于村民委員會和黨支部補助和其他農(nóng)村綜合改革支出，確保村級組織正常運轉(zhuǎn)及農(nóng)村綜合改革順利進行,。（2）扶貧,、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1,105萬元，保障鎮(zhèn)各級機構(gòu)順利開展鄉(xiāng)村振興工作,，鞏固和拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,。
5、加強財政監(jiān)管,，提高保障能力,。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。在鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,，（略）局做好2022（略）財政資金交叉監(jiān)管工作及財政銜接資金檢查工作,。二是加強財政資金收支監(jiān)管工作。強化預(yù)算編制,、執(zhí)行和績效管理,，推進績效結(jié)果與預(yù)算安排有機銜接。加強民生保障資金監(jiān)管,，推動財政監(jiān)督制度化,、常態(tài)化，確保財政資金安全高效使用,。三是不斷完善村財鎮(zhèn)管制度,。實現(xiàn)村級財務(wù)民主理財、透明公開,，促進村級財務(wù)管理規(guī)范化,。四是堅持民生優(yōu)先、民生為本的公共財政價值取向,，加大民生項目的投入力度,，提高民生保障能力。
各位代表,雖然2023年財政工作取得了一定的成績,但各項財政收支工作還存在客觀問題：一是稅源結(jié)構(gòu)較單一,，財政收入過重依賴房地產(chǎn)業(yè),缺乏多元的稅源支撐,，財政收入穩(wěn)固性不夠；二是受復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢的影響,，經(jīng)濟下行,，收入有所縮減,，財政支出壓力突出，保障民生項目支出的壓力日益凸顯,。對于這些問題,，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，采取有效措施加以解決,。
二、2024年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）
（一）鎮(zhèn)本級預(yù)算調(diào)整原則
一是堅持“三?！?保工資,、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?支出在財政支出中的優(yōu)先順序,，堅決兜住“三保”底線,。在確?；局С龅幕A(chǔ)上，財力向改善民生方面傾斜,，項目支出按照輕重緩急順序安排,，首先（略）委、市政府和鎮(zhèn)委,、（略）工作任務(wù)的完成,。二是堅持政府過緊日子。嚴控一般性支出,，強化因公出國(境)經(jīng)費,、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費管理,。厲行節(jié)約,，嚴格控制公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費預(yù)算按規(guī)定的標準,、定額安排,，“三公”經(jīng)費預(yù)算實行零增長。
（二）鎮(zhèn)本級部門預(yù)算調(diào)整方案
（略）工作要求和預(yù)算執(zhí)行過程各項資金需求發(fā)生的變化,，經(jīng)統(tǒng)計,，此次鎮(zhèn)本級財政預(yù)算支出項目調(diào)整資金3,393.13萬元。具體安排如下：
從各村委會農(nóng)村社會事業(yè)建設(shè)項目中調(diào)整2,031.64萬元用于以下支出：農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出1,895.00萬元,，蔬菜村委會東方村排水溝改造工程23.21萬元,，（略）開發(fā)地塊垃圾清運項目84.33萬元，雅拉農(nóng)場建筑垃圾臨時堆放點場地硬化建設(shè)工程29.10萬元,。
從各學(xué)校修建基礎(chǔ)設(shè)施工程中調(diào)整338.20萬元用于以下支出：（略）及籃球場建設(shè)項目支出30.38萬元,，那大好米加工廠項目支出276.02萬元,。
從那大鎮(zhèn)智慧森林防火建設(shè)工作經(jīng)費調(diào)整337.79萬元用于以下支出：工資獎金津補貼13.02萬元，養(yǎng)老保險1.43萬元,，職業(yè)年金23.39萬元,，醫(yī)療保險0.47萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助0.98萬元,，失業(yè)保險0.03萬元,，工傷保險0.01萬元，住房公積金1.25萬元,，勞務(wù)派遣人員工資福利56.26萬元,，物業(yè)管理費123.83萬元，綜合工作經(jīng)費117.11萬元,。
儋州（略）（略）配套設(shè)施建設(shè)工程項目支出預(yù)算調(diào)整增加309.23萬元,，其中：從（略）化建設(shè)項目調(diào)整245.58萬元，從智慧森林防火建設(shè)工作經(jīng)費項目調(diào)整63.65萬元,。
從（略）化建設(shè)中調(diào)整199.70萬元用于以下支出：城西公園人工湖凈化工程支出94.54萬元,，西聯(lián)居紅（略）（三八坡段至東明壩段）水利灌溉修復(fù)改造工程支出39.27萬元，污水處理（略）域雨污分流改造前期排查項目65.89萬元,。
6,、（略）建設(shè)項目調(diào)整131.00（略）（那大實驗小學(xué)茶（略）段）改造提升工程。
7,、從干部職工體檢費用中調(diào)整23.95萬元用于以下支出：民政工作經(jīng)費支出23.80萬元,，工作人員年終考核（評）經(jīng)費支出0.15萬元。
8,、從勞務(wù)派遣人員工資福利中調(diào)整12.31萬元用于以下支出：養(yǎng)老保險2.72萬元,，職業(yè)年金2.51萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出3.39萬元,，失業(yè)保險0.07萬元,，住房公積金支出3.63萬元。
9,、從各村,、社區(qū)、農(nóng)場兩委干部生活補助中調(diào)整7.00萬元用于各村,、社區(qū),、農(nóng)場村小組組長及聯(lián)絡(luò)員生活補助。
10,、從民政工作經(jīng)費中調(diào)整2.30萬元用于各村,、社區(qū)、農(nóng)場民政專員生活補助,。
三,、下一步工作措施
2024年是貫徹落實黨的二十大及二十屆歷次全會精神的關(guān)鍵之年,，是推進海南自由貿(mào)易港封關(guān)運作、打造海南自貿(mào)港樣板間的攻堅之年,，我鎮(zhèn)財政工作以***新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，堅決貫徹落實省委、市委,、鎮(zhèn)黨委重大決策部署,，按照我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展思（略）財政局年度工作目標，統(tǒng)籌財政資源,，強化預(yù)算編制,、審核、支出和績效管理,，落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子的要求，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，兜牢基層“三?！钡拙€，嚴肅財經(jīng)紀律,，提高財政資金績效,，服務(wù)海南自貿(mào)港建設(shè)和儋洋一體化發(fā)展，支持社會各項事業(yè)建設(shè),，促進社會經(jīng)濟和諧發(fā)展,。
（一）大力推進重點項目落地建設(shè)，培育涵養(yǎng)財源,。2024年我們要發(fā)揮（略）位優(yōu)勢,，抓住有利時機，加強招商引資力度,，推進重點項目建設(shè)步伐,，搞好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展經(jīng)濟,，涵養(yǎng)和培育財源,，統(tǒng)籌優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，為財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長夯實基礎(chǔ),。
（二）積極籌措資金,，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。一是加強稅收征收管理,，不斷挖掘稅收潛力,，確保財政收入質(zhì)量和效率。二是加強與稅務(wù)部門協(xié)作,，確保做到應(yīng)收盡收,、足額入庫,。三是積極爭取上級財力支持，做好大項目落地,、落實服務(wù)工作,。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障全鎮(zhèn)大局穩(wěn)定,。一是堅持“三?！?保基本民生,、保工資,、保運轉(zhuǎn))支出優(yōu)先，堅決兜牢“三?！钡拙€,。落實政府過緊日子要求，嚴控一般性支出,，加強“三公”經(jīng)費管理,。二是支持重點民生項目和一創(chuàng)兩建，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，不斷改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境,。加大公共安全投入，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,。加強基層組織建設(shè),。
（四）推進財政體制改革，強化預(yù)算執(zhí)行管理,。一是完善財政預(yù)算一體化管理,，實施預(yù)算支出項目化管理，以項目方式：（略）
各位代表,，2024年鎮(zhèn)財政工作面臨新的機遇和挑戰(zhàn),，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級財政部門的支持,、指導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，認真聽取各方面的意見和建議,，迎難而上,、積極進取、扎實做好財政各項工作,，貫徹落實鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府的決策部署，為促進那大社會經(jīng)濟和諧發(fā)展貢獻力量。
附件:1.2023年度那大鎮(zhèn)本級財政決算（草案）
2.2024年度那大鎮(zhèn)本級財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）
附件1：2023年度那大鎮(zhèn)本級財政決算（草案）.xls附件2：2024年度那大鎮(zhèn)本級財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）.xls