根據(jù)伊金霍洛旗委統(tǒng)一部署,，2023年10月至12月，（略）委員會開展了常規(guī)巡察,。2023年12月30日，（略）委員會反饋了巡察意見,。按照巡察工作有關(guān)要求,，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
旗委巡察組反饋意見后,，（略）黨委第一時間成立巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導小組,，圍繞巡察反饋問題和提出的意見建議,，深入查擺原因,，制定《巡察反饋意見整改工作方案》，明確整改方向和整改舉措,，統(tǒng)一思想認識,、明確目標任務、壓緊壓實責任,，不折不扣推進巡察整改工作,。截至目前，圍繞巡察反饋的3個方面41個問題,，制定整改措施91條,，完成整改問題40個，部分完成整改問題1個,，具體如下：
一,、貫徹落實黨中央關(guān)于招商引資領(lǐng)域的決策部署不夠到位，結(jié)合國企改革發(fā)展抓落實有差距方面
1.學習***新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神相關(guān)理論入腦入心不夠
整改問題：（1）（略）,。學習僅停留在傳達會議精神,、學習文件等方面，學習形式單一,。
整改措施：一是采取“線上學習+線下學習”相結(jié)合的方式：（略）
整改情況：已完成,。一是組織開展***新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神相關(guān)理論集中學習9次，專題研討會3次,，力求做到學思悟,、知信行相統(tǒng)一。二是采取“線上學習+線下學習”“書本學習+現(xiàn)場學習”相結(jié)合的方式：（略）
整改問題：（2）落實“第一議題”制度不夠扎實,。如未按集團《第一議題學習制度》要求分享學習成果,。
整改措施：一是抓好制度落實,，加強對“第一議題”制度落實情況的督促和檢查，及時通報督促檢查結(jié)果,。二是合理安排學習內(nèi)容,，在理論學習中增加結(jié)合工作實際討論交流環(huán)節(jié)，每季度召開研討會1次,，以會議的形式分享學習成果,。
整改情況：已完成。一是針對第一題制度落實情況進行了督查,，并按照督查情況進一步修訂完善了《黨支部第一議題制度》,。二是每季度召開研討會1次，截至目前已分別于1月3日,、1月5日,、1月10日召開專題研討會3次，于4月9日召開專題分享招商引資方面學習成果1次,。
整改問題：（3）“學,、思、用”結(jié)合不夠緊密,，對***總書記關(guān)于招商引資領(lǐng)域重要論述學習貫徹不到位,，與“知行合一”有差距。
整改措施：一是結(jié)合集團實際需求,，重新梳理制定學習計劃,，統(tǒng)籌安排理論學習內(nèi)容。專題學習***總書記關(guān)于招商引資領(lǐng)域重要論述及中央,、（略）談會或研討會,，結(jié)合集團工作新形勢、新變化,、新要求研究討論相應舉措,。三是強化招商引資工作，力爭2024年外出招商不少于10次,、對接企業(yè)不少于40家,、儲備招商項目不少于50個。四是委派2名副總經(jīng)理：（略）
整改情況：已完成,。一是制定《2024年度學習計劃》,，（略）組學習會，學習了***總書記關(guān)于招商引資領(lǐng)域重要論述精神,，并結(jié)合集團工作新形勢,、新變化、新要求進行了研究討論,。二是委派2名副總經(jīng)理：（略）
2.統(tǒng)籌謀劃新發(fā)展理念,、與新發(fā)展格局有差距,。
整改問題：（4）發(fā)展目標不清晰。（略）簡要規(guī)劃了未來五年工作計劃,，集團成立以來,，僅在2023年10月份出具三年發(fā)展規(guī)劃征求意見稿，規(guī)劃缺乏針對性與有效性,，總體目標定位較模糊,。
整改措施：2024年制定《三年發(fā)展規(guī)劃》，（略）實際和發(fā)展現(xiàn)狀制定未來發(fā)展目標和功能定位,，（略）主營業(yè)務板塊,，（略）主責主業(yè)，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)布局合理,，并抓好貫徹落實,。
整改情況：已完成。（略）運營發(fā)展實際,，已編制完成《發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃》,，按照工作計劃，（略）已精簡業(yè)務6項,、明確4項主業(yè)和1項培育業(yè)務,，（略）共精簡業(yè)務24項,，并對集團內(nèi)部業(yè)務相近,、功能相同及盈利能力弱、（略）進行整合重組,、清理注銷,。
整改問題：（5）推進鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園建設項目緩慢。如要求2022年底建成并投用的遠景動力及儲能電池和美錦國鴻氫燃料等項目,，截至目前仍未完成建設,。
整改措施：一是按照蒙蘇經(jīng)濟（略）管委會要求，制定“四張圖”調(diào)度機制,，明確責任人,、時間節(jié)點，確保重點項目按時序進行,。二是持續(xù)推進項目建設,，力爭隆基綠能光伏全產(chǎn)業(yè)鏈項目于2024年7月完成所有廠房建設；華景磷酸鐵鋰一期項目于2024年12月完成所有廠房建設,。
完成情況：已完成,。一是制定“四張圖”調(diào)度機制，明確了責任人和時間節(jié)點,，隆基,、華景等各重點項目有序推進,。二是截至目前隆基項目所有單位：（略）
整改問題：（6）造血功能不足。集團收入主要依靠財政補貼,，缺乏優(yōu)勢主業(yè),，且對蒙（略）依賴度高，蒙（略）（略）場占有率低,。
整改措施：一是充分利用蒙（略）的政策優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)資源,，加強與入園企業(yè)的合作，（略）,，開展綠電配售電業(yè)務,，實現(xiàn)互利共贏。（略）優(yōu)勢,，積極探索新盈利業(yè)務,，開展物業(yè)服務、基礎(chǔ)設施建設及綠化養(yǎng)護等服務業(yè)務,，進一步提高企業(yè)核心競爭力,。
整改情況：已完成。（略）,，開展零碳產(chǎn)業(yè)園增量配電業(yè)務,。（略）優(yōu)勢主業(yè)，（略）圍繞物業(yè)服務,、資產(chǎn)運營管理開展相關(guān)業(yè)務,，（略）同步開展基礎(chǔ)設施建設、綠化養(yǎng)護服務等業(yè)務,，進一步拓寬業(yè)務范圍,。
3.持續(xù)推進國有企業(yè)深化改革有差距。
整改問題：（7）國有企業(yè)改革工作重視程度不夠,。國有企業(yè)改革三年行動工作調(diào)度會,、專題會無影像資料、簽到表等相關(guān)佐證,。
整改措施：一是將***總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展等重要論述列入學習培訓計劃,，并開展專題培訓，教育引導干部職工充分認識國企改革工作的重要意義,。二是修訂《會議管理制度》,，明確由專人負責會議通知單、簽到表,、會議記錄,、照片等會議材料整理歸檔。
整改情況：已完成,。一是組織開展***總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展等重要論述學習培訓3次,，教育引導干部職工充分認識國企改革工作的重要意義,。二是修訂完善《會議管理制度》，明確由專人負責會議通知單,、簽到表,、會議記錄、照片等會議材料整理歸檔,。
整改問題：（8）國有企業(yè)改革工作滯后,。截至2023年12月底，（略）（（略））未完成注銷工作,。
整改措施：嚴格按照《伊金霍洛旗屬國有企業(yè)整合清理工作方案》相關(guān)要求,，（略）注銷工作。
整改情況：部分完成,。截至目前,，（略）（（略）、（略）,、（略））注銷工作,，（略）因存在固定資產(chǎn)、賬務債務劃撥問題,，已報蒙蘇經(jīng)濟（略）管委會,、旗財政局、旗國資委等相關(guān)部門會議研究?，F(xiàn)已擬定問題解決方案并提交至旗政府常務會研究,。下一步，待政府常務會通過方案后,，（略）注銷工作,。
4.統(tǒng)籌發(fā)展安全不夠有力。
整改問題：（9）安全生產(chǎn)制度執(zhí)行不力,。如蒙（略）（略）標準化廠房項目（隆基項目生產(chǎn)車間、員工宿舍和蘭海重工廠房）,，未通過相關(guān)部門竣工驗收已投入使用,。
整改措施：一是完善安全生產(chǎn)制度，落實各副總經(jīng)理：（略）
整改情況：已完成,。一是嚴格落實安全生產(chǎn)責任制,，組織集團領(lǐng)導班子成員及各部門、（略）負責人簽訂安全生產(chǎn)工作目標責任狀,。二是組建隆基項目驗收專班,，著力推進項目驗收工作。截至目前隆基項目投入使用的生產(chǎn)車間及員工宿舍已完成消防驗收,；蘭海重工廠房1#—4#車間,、（略）,、宿舍、餐廳,、門房,、一體化消防給水泵房均已驗收完成。三是蒙蘇經(jīng)濟（略）（略）標準化廠房建設項目中隆基項目廠房,、蘭海重工廠房及華景項目1#廠房已建設完成,；剩余隆基5GWh項目、镕鋰項目,、華景項目2#廠房正在按照計劃持續(xù)推進建設,。
整改問題：（10）安全生產(chǎn)檢查整改不到位。如2021年11月發(fā)生過一起高處施工墜落安全事故,，后在檢查中仍發(fā)現(xiàn)高處作業(yè)人員未掛安全帶,、（略）未配備滅火器、電纜線在（略）鋪設凌亂等問題,，且2023年11月7日經(jīng)巡察走訪仍存在上述問題,。
整改措施：一是強化項目施工現(xiàn)場人員管理工作，每月至少開展1次專家?guī)ш牥踩[患專項檢查,，重點加強“三違”作業(yè)專項整治,，發(fā)現(xiàn)“三違”作業(yè)現(xiàn)象立即清退現(xiàn)場并處相應罰款，嚴厲打擊“三違”作業(yè)現(xiàn)象,。二是按照2024年安全生產(chǎn)工作計劃,，每月開展1次安全生產(chǎn)相關(guān)培訓，加大施工作業(yè)“三違”宣傳力度,，提升,、安全管理人員、施工作業(yè)人員安全意識,。
整改情況：已完成,。一是深入開展風險隱患排查整治，加強專家督導檢查和指導幫扶力度,，已組織開展專家?guī)ш牥踩[患專項檢查4次,，開復工前安全專項檢查1次。二是著力提升人員安全管理素質(zhì),，已組織開展安全生產(chǎn)培訓4次,，（略）、LED電子屏宣傳安全相關(guān)知識,。三是對責任部門安全環(huán)保質(zhì)量監(jiān)察部及相關(guān)責任人進行提醒談話,。同時對違反安全作業(yè)人員、班組、項目進行處罰警告,。
整改問題：（11）專業(yè)人員配備不足,。如安全生產(chǎn)監(jiān)管人員3名，專業(yè)人員僅1名,，發(fā)現(xiàn)安全隱患能力不強,。
整改措施：一是制定《外聘安全專家工作方案》，通過第三方專業(yè)安全服務機構(gòu)聘請1名坐診安全總工,、3名常駐現(xiàn)場安全專家,，對集團安全生產(chǎn)工作進行全面管理指導，提升安全工作管理水平,。二是通過公開招聘方式：（略）
整改情況：已完成,。一是已向安全質(zhì)量環(huán)保監(jiān)察部增配1名安全員、1名資料員,，進一步提升安全管理人員隊伍建設,。二是制定《外聘安全顧問及安全專員實施方案》，并按照計劃已聘請安全專家3名,，對集團安全生產(chǎn)工作進行安全檢查65次,，共發(fā)現(xiàn)安全隱患393條，整改完成393條,，完成整改率100%,。
5.企業(yè)管理工作機制不完善。
整改問題：（12）制度不健全,。如集團運營青青客舍以來,，無制度和入住、審核標準,，管理存在漏洞,；集團安全風險管控和隱患排查治理預防工作機制不健全，公司制度匯編無突發(fā)事件應急預案和其他情形的應急預案管理處置制度,；（略）（（略））招聘人員不規(guī)范,，2020年和2022年招聘專業(yè)技術(shù)人員時未通過會議研究直接指定第三方服務機構(gòu)進行招聘，且對招聘人員無相關(guān)分配制度,。
整改措施：（略）運營實際,，制定日常經(jīng)營管理、安全管理等制度并匯編成冊,；結(jié)合酒店運營實際，研究制定《青青客舍入住審核標準》,，明確入住范圍,、入住條件及入住審核流程等內(nèi)容。二是健全完善安全風險管控和隱患排查治理預防工作機制,、修訂完善生產(chǎn)安全事故應急預案,，并匯編至集團制度匯編,。三是制定《（略）外派職工考核管理辦法（試行）》，根據(jù)用人單位：（略）
整改情況：已完成,。一是修訂完善《生產(chǎn)安全事故應急預案》,，進一步健全完善集團安全風險管控和隱患排查治理預防工作機制。二是制定《青青客舍經(jīng)營管理制度（試行）》《青青客舍安全管理制度（試行）》《青青客舍突發(fā)事件應急預案（試行）》《（略）運營方案（一期）》《高管公寓運營方案》,，（略）運營管理,。三是制定《（略）外派職工考核管理辦法（試行）》，規(guī)范外派人員管理工作,。同時對相關(guān)責任人作出書面檢查及取消2024年評優(yōu)資格處罰,。
整改問題：（13）制度制定不合理。如集團目前執(zhí)行的采購限額標準過高,，實際發(fā)生的采購業(yè)務多數(shù)小于等于30萬元,，（略）采購業(yè)務的實際情況，不能確保采購業(yè)務的公正性,、公開性,；制度制定要求的“工作日外不允許申請加油”，不符合工作實際,。
整改措施：一是修訂完善《（略）采購管理制度》,，完善采購工作流程機制。二是修訂完善《車輛管理制度》,，刪除不符實際的規(guī)定條例,，確保車輛管理運行有序順暢。
整改情況：已完成,。一是修訂完善《（略）采購管理制度》,，明確規(guī)定單項合同估算價在2萬元以下（≤2萬元）的采用直接采購方式：（略）
整改問題：（14）公務用車管理制度執(zhí)行不規(guī)范。如2022年支付公務用車燃油費時,，無加油審批單和用車派遣審批單,。
整改措施：修訂完善《車輛管理制度》，明確責任分工,、車輛使用審批流程和監(jiān)督機制,，確保制度落地執(zhí)行。
整改情況：已完成,。已修訂完善《車輛管理制度》,，明確車輛出行時間超過3天及以上由申請部門分管領(lǐng)導和車輛管理部門分管領(lǐng)導簽字后方可派車，車輛出行時間3天以內(nèi)由車輛管理部門領(lǐng)導簽字后方可派車,。并補齊2022年公務用車加油審批單和用車派遣審批單,。
6.對意識形態(tài)工作重要性認識有待加強。
整改問題：（15）意識形態(tài)工作責任落實不到位。如未配備專職輿情信息員,，未對各類輿情風險點進行排查,。
整改措施：一是每年召開意識形態(tài)工作部署會、專題分析研判調(diào)度會不少于2次,，安排部署意識形態(tài)工作,，分析研判意識形態(tài)形勢。二是配備專職輿情信息員1人,，梳理排查各類輿情風險點,，建立輿情臺賬。
整改情況：已完成,。一是嚴格落實意識形態(tài)工作,，并于2月23日、3月26日組織召開研究意識形態(tài)工作專題會議2次,，分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,，安排部署意識形態(tài)領(lǐng)域工作任務。二是配備專職輿情信息員1人,，并開展排查輿情風險點工作,，建立輿情臺賬。
整改問題：（16）長效機制不健全,。如微信：（略）
整改措施：修訂完善《信息工作制度》,，（略）信息嚴格按照部門負責人、分管領(lǐng)導逐級審批后進行發(fā)布,。
整改情況：已完成,。修訂完善《信息工作制度》，并按照部門負責人,、分管領(lǐng)導逐級審批后,，發(fā)布微信：（略）
整改問題：（17）意識形態(tài)工作敏銳性不高。如2022年“一把手”講黨課學習材料中將“像石榴籽一樣緊緊抱在一起”錯寫為“像石榴籽那樣緊抱在一起”,。
整改措施：一是強化意識形態(tài)工作重要性的認識,，將***總書記關(guān)于意識形態(tài)工作重要論述納入學習內(nèi)容，堅持讀原著學原文悟原理,，全年組織開展鑄牢中華民族共同體意識專題學習不少于2次,，切實持續(xù)提高意識形態(tài)工作能力。二是對2021年至2023年黨課學習材料進行全面自查,，對材料中語句問題進行整改,，堅持邊學習邊整改。三是完善材料審核流程,，明確專人收集和整理材料,，切實堵住材料不規(guī)范的漏洞,。
整改情況：已完成,。一是組織開展鑄牢中華民族共同體意識專題學習研討2次,，切實持續(xù)提高意識形態(tài)工作能力。二是對2021年至2023年黨課學習材料進行全面自查,，對材料中發(fā)現(xiàn)問題進行整改,，堅持邊學習邊整改。三是明確專人負責宣傳思想和意識形態(tài)工作,，收集并整理相關(guān)材料,，切實堵住材料不規(guī)范的漏洞。
二,、履行管黨治黨政治責任不夠到位,，群眾身邊腐敗問題和不正之風執(zhí)行不嚴方面
7.全面從嚴治黨主體責任壓力傳導不到位。
整改問題：（18）領(lǐng)導班子及其成員履行“一崗雙責”不到位,。（略）的黨風廉政建設工作考核弱化,，無檢查考核機制和指標體系；2022年10月,、2023年3月,，監(jiān)事會主席主持召開黨風廉政建設和反腐敗工作會議，聽取集團副總黨風廉政情況報告,，部署專項整治相關(guān)工作,。
整改措施：一是認真落實全面從嚴治黨主體責任，按時召開黨風廉政工作部署會,，黨委書記親自調(diào)度班子成員落實好全面從嚴治黨主體責任,。二是進一步優(yōu)化完善黨風廉政建設工作考核指標，健全完善檢查考核機制,，充分發(fā)揮基層黨組織在考核工作中的積極性和主動性,，使黨建工作與日常工作更加緊密融合。
整改情況：已完成,。一是制定2024年黨風廉政建設工作計劃,，并于1月30日黨委書記主持召開2024年第一季度黨風廉政建設工作部署會，對第一季度黨風廉政建設工作進行安排部署,；于3月26日黨委書記主持召開2024年黨風廉政建設和反腐敗工作部署會,，專題研究部署黨風廉政建設工作；于6月28日黨委書記主持召開黨風廉政建設和反腐敗工作部署會,，聽取各副總分管領(lǐng)域黨風廉政建設情況報告,，總結(jié)上半年黨風廉政建設和反腐敗工作，安排部署下半年黨風廉政建設和反腐敗工作,。二是制定《黨風廉政建設和反腐敗工作責任制考核評價辦法（試行）》,。
整改問題：（19）“一把手”履行第一責任人職責不到位,。如近三年未對班子成員進行廉政談話。
整改措施：一是認真履行第一責任人職責,，督促班子成員認真履行“一崗雙責”要求,，強化對班子成員的日常監(jiān)督。二是制定年度廉政談話方案,，按要求開展廉政談話,。
整改情況：已完成。一是制定《2024年黨風廉政建設主體責任清單》,，組織集團領(lǐng)導班子,、中層管理人員及重點崗位人員簽訂《廉政承諾書》32份，進一步明確了黨風廉政建設和反腐敗工作責任,。二是制定《2024年廉政談話工作實施方案》,，并于4月8日至4月9日集團黨委書記、董事長同黨委班子成員進行了廉政談話,，黨委副書記,、總經(jīng)理：（略）
整改問題：（20）層層傳導壓力不夠。如分管領(lǐng)導未對中層管理人員進行廉政談話,，且中層管理人員未建立廉政檔案,。
整改措施：一是認真落實談心談話制度，制定年度廉政談話方案,，對中層管理人員及時進行廉政談話,。二是建立健全中層管理人員廉政檔案，并定期梳理檢查,，確保檔案信息及時準確,。
整改情況：已完成。一是制定《2024年黨風廉政建設主體責任清單》,，組織集團領(lǐng)導班子,、中層管理人員及重點崗位人員簽訂《廉政承諾書》32份，進一步明確了黨風廉政建設和反腐敗工作責任,。二是梳理完成中層管理人員和重點崗位人員廉政檔案18份,。三是制定《2024年廉政談話工作實施方案》，并于4月8日至4月10日分管領(lǐng)導同分管部門（子公司）負責人,、中層管理人員及重點崗位人員進行了廉政談話,。
整改問題：（21）改進文風、會風較真碰硬不足,。如2023年以案促改研討材料中集團副總經(jīng)理：（略）
整改措施：一是針對研討材料中出現(xiàn)“省委”表述,，且存在研討材料雷同現(xiàn)象，責成當事人重新撰寫研討材料,。二是規(guī)范工作程序,，規(guī)范材料記錄,，加強對文字材料的審核把關(guān)，進一步提升各項材料質(zhì)量,、會議質(zhì)量,，堅決杜絕今后出現(xiàn)類似情況。
整改情況：已完成,。一是對相關(guān)責任人進行提醒談話并要求其重新撰寫研討材料,。二是于3月20日由集團紀檢監(jiān)察組組織相關(guān)職能部門共同對集團發(fā)文、辦公,、作風等文風會風方面進行了抽查，并針對發(fā)現(xiàn)問題進行通報,。三是對2023年至2024年1月研討會材料進行自查,，進一步排查相關(guān)問題。
8.重點領(lǐng)域廉潔風險防控有短板,。
整改問題：（22）委托評估拍賣不規(guī)范,。（略）（（略））（略）、（略）簽訂的房屋套數(shù)不一致,，且委托拍賣時間早于評估時間,。
整改措施：一是舉一反三，開展合規(guī)自查工作,，圍繞重點項目“立項請示,、決策程序、招標采購,、合同簽訂,、驗收手續(xù)、款項支付”等六個方面開展自查自糾,，對資料閉合性進行認真梳理和查缺補漏,。二是組織學習拍賣及其他資產(chǎn)評估相關(guān)管理規(guī)定。三是對相關(guān)單位：（略）
整改情況：已完成,。（略）17個重點項目各項工作存在問題進行自查,。經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)問題4項，并針對問題進行相應整改,。二是組織開展資產(chǎn)評估,、資產(chǎn)拍賣培訓教育培訓學習2次，提高工作人員的法律意識和專業(yè)水平,。（略）負責人進行提醒談話,，對相關(guān)責任人進行通報批評。
整改問題：（23）合同簽訂不規(guī)范,。2022年招聘工作與第三方簽訂的服務合同中未約定報名費歸屬及服務次數(shù)等問題,。
整改措施：一是修訂完善《合同管理制度》,，明確合同條款約定規(guī)范、合同簽訂審核流程,。二是組織開展合同管理,、合規(guī)管理等方面的培訓教育，提高全體員工的法律意識,。三是查漏補缺,，對合同的履約情況開展督查工作，（略）合同規(guī)范化管理,。
整改情況：已完成,。一是制定《鄂爾（略）招商投資集團合規(guī)管理制度》，加強業(yè)務風險防控,，深化企業(yè)內(nèi)控合規(guī)體系建設,。二是修訂完善《合約管理制度》，明確合同審核流程和管理工作,，加強不規(guī)范行為的合規(guī)管理,。三是開展合同履約情況自查工作，共自查17個項目,、33份合同及相關(guān)招投標資料,，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)履約問題。四是組織開展合規(guī)管理培訓2次,，增強干部職工合規(guī)管理意識,。五是對相關(guān)責任人進行通報批評。
整改問題：（24）開展收購工作不規(guī)范,。（略）可行性研究報告和資產(chǎn)評估報告時間均晚于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,。
整改措施：（略）17個重點項目各項工作存在問題進行自查。經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)問題4項,，并針對問題進行相應整改,。二是修訂完善《投資管理辦法》，嚴格按照制度開展相關(guān)工作,。
整改情況：已完成,。一是舉一反三，開展合規(guī)自查工作,，圍繞重點項目“立項請示,、決策程序、招標采購,、合同簽訂,、驗收手續(xù)、款項支付”等六個方面開展自查自糾,，對資料閉合性進行認真梳理和查缺補漏,。二是修訂完善《投資管理辦法》,，規(guī)范投資項目管理工作。三是對相關(guān)責任人進行通報批評,。
9.資產(chǎn)管理及賬務處理不規(guī)范,。
整改問題：（25）固定資產(chǎn)管理制度不夠完善。固定資產(chǎn)管理制度中規(guī)定單價（略）以上的記入固定資產(chǎn),，未明確批量采購固定資產(chǎn)金額,。
整改措施：完善《固定資產(chǎn)管理制度》，明確批量采購固定資產(chǎn)金額,。
整改情況：已完成,。修訂完善《固定資產(chǎn)管理制度》，明確批量采購固定資產(chǎn)金額,。
整改問題：（26）固定資產(chǎn)賬實不符,。如2020年青青客舍購買電暖器和椅子等未記入固定資產(chǎn)。
整改措施：一是組織開展固定資產(chǎn)盤點工作,，（略）固定資產(chǎn)進行盤點，（略）,、（略）,，實施固定資產(chǎn)實物臺賬管理，規(guī)范填寫固定資產(chǎn)賬目票據(jù),，做到一物一簽,、賬目清晰、票據(jù)齊全,。二是組織固定資產(chǎn)管理部門,、（略）共同對2020年青青客舍購買電暖器和椅子進行盤點并核實資產(chǎn)狀況，（略）,、（略）,、臺賬中調(diào)入固定資產(chǎn)。
整改情況：已完成,。一是組織開展固定資產(chǎn)盤點工作,，（略）固定資產(chǎn)進行了盤點清查。經(jīng)過盤點清查,，（略）515件固定資產(chǎn)均正常使用,，且固定資產(chǎn)賬目與實物相符。二是已按照相關(guān)付款憑證,，對青青客舍固定資產(chǎn)進行盤點,，2020年購買的電暖器和椅子等均正常使用，并進行財務調(diào)賬,。三是對責任部門綜合人事部,、財務部,、（略）負責人及相關(guān)責任人進行提醒談話。
整改問題：（27）會計賬務科目使用不規(guī)范,。如2020年“租車費用1萬元”“招待來賓用餐費1.96萬元”記賬科目不規(guī)范,。
整改措施：一是更正不規(guī)范記賬科目憑證。二是組織財務人員學習會計準則制定規(guī)范,。
整改情況：已完成,。一是組織財務人員開展會計準則制定規(guī)范學習，提高財務人員業(yè)務水平,。二是對不規(guī)范記賬科目進行調(diào)整,。三是對責任部門財務部負責人及相關(guān)責任人進行提醒談話。
整改問題：（28）財務審核把關(guān)不嚴,。如2021年收取服務費未附相關(guān)協(xié)議,，合同未約定協(xié)議金額，甲,、乙雙方未簽章,；2022年收取服務費未附協(xié)議，甲,、乙雙方蓋章由手章代替簽章,。
整改措施：一是制定《企業(yè)入駐管理辦法》，嚴格按照管理辦法規(guī)范企業(yè)入駐流程及入駐手續(xù),。（略）財務部將依據(jù)運營部與各企業(yè)簽署的企業(yè)入駐協(xié)議,，根據(jù)年度主營業(yè)務收入明細賬確認的企業(yè)入駐管理服務費的順序?qū)⑵髽I(yè)入駐協(xié)議裝訂成冊。（略）財務部將進一步加強合同管理,，細化管理流程,，防范財務風險。
整改情況：已完成,。（略）制定《企業(yè)入駐管理辦法》,，嚴格按照管理辦法規(guī)范企業(yè)入駐流程及入駐手續(xù)。（略）依據(jù)運營部與各企業(yè)簽署的企業(yè)入駐協(xié)議,，根據(jù)年度主營業(yè)務收入明細確認的企業(yè)入駐管理服務費的順序?qū)⑵髽I(yè)入駐協(xié)議裝訂成冊,，加強財務檔案管理。（略）財務部已梳理細化管理流程,，防范財務風險,。（略）財務部負責人及相關(guān)責任人進行提醒談話。
整改問題：（29）財務制度執(zhí)行不夠嚴格,。如2022年支付青青客舍運營管理費原始憑證報銷單中無合同,、招投標手續(xù)和收款收據(jù)。
整改措施：一是補齊原始憑證中合同、招投標手續(xù)和收款收據(jù)等資料,。二是組織財務人員開展財經(jīng)業(yè)務學習培訓,，加強報銷票據(jù)審核把關(guān)。
整改情況：已完成,。一是已補齊原始憑證中合同,、招投標手續(xù)和收款收據(jù)相關(guān)資料。二是組織財務人員開展財經(jīng)業(yè)務學習,，加強報銷票據(jù)審核把關(guān),，規(guī)范財務制度的執(zhí)行。三是對責任部門財務部,、（略）負責人及相關(guān)責任人進行提醒談話,。
10.往來賬款長期掛賬。
整改問題：（30）集團成立以來,，應收賬款9892.47萬元長期未清理,。
整改措施：根據(jù)合同約定陸續(xù)向應收賬款方收回剩余款項，力爭3月底收回3300萬元,。
整改情況：已完成,。目前已按照合同約定收回相應應收賬款。
三,、基層黨組織領(lǐng)導班子和干部隊伍建設不夠有力
11.保障職工權(quán)益不力,。
整改問題：（31）2022年以來，集團法人與工會法人未簽訂《工資專項集體合同》和《集體合同》,。
整改措施：嚴格按照《工會工作制度》相關(guān)要求，于2024年2月底前完成集團法人與工會法人簽訂《2024年工資專項集團合同》《2024年集體合同》,，并向相關(guān)單位：（略）
整改情況：已完成,。已于3月15日召開第一屆職工代表大會討論通過并簽訂《招商投資集團工資專項集團合同》，且工會主席與企業(yè)主要負責人簽訂專項合同,。
12.監(jiān)督責任落實不到位,。
整改問題：（32）紀檢監(jiān)察組監(jiān)督力量薄弱，僅配備1名工作人員且是非黨,。
整改措施：結(jié)合集團工作實際,，配備1名黨員專職負責紀檢監(jiān)察工作，增強紀檢監(jiān)察力量,。
整改情況：已完成,。已增配1名黨員專職負責紀檢監(jiān)察工作。
整改問題：（33）監(jiān)事會未按要求配齊專職成員,。
整改措施：結(jié)合集團工作實際,，配備監(jiān)事會專職1名專職工作人員。
整改情況：已完成。已配備1名監(jiān)事會專職工作人員負責監(jiān)事會工作,。
整改問題：（34）紀檢監(jiān)察組監(jiān)督機制不完善,。
整改措施：一是修訂并細化《（略）監(jiān)事會工作制度》，建立臨時監(jiān)督與專項監(jiān)督,、整體監(jiān)督與重點監(jiān)督相結(jié)合的全過程,、全覆蓋監(jiān)督制度。二是編制《（略）監(jiān)事會2024年工作實施方案》,，加強對國有資產(chǎn)及高管履職全方位監(jiān)管,。三是制定《紀檢監(jiān)察組管理制度》，充分發(fā)揮紀檢監(jiān)察組監(jiān)督職能,。
整改情況：一是制定《（略）監(jiān)事會工作制度》《（略）監(jiān)事會2024年工作實施方案》,，并嚴格按照制度及實施方案已開展專項監(jiān)督檢查9次，認質(zhì)認價督查5次,，財務狀況監(jiān)督檢查6次,，會議監(jiān)督49次，日常工作紀律監(jiān)督檢查68次,。二是制定《紀檢監(jiān)察組管理制度》,，并按照制度規(guī)定已開展政治督查16次、落實第一議題制度督查6次,、優(yōu)化營商環(huán)境督查2次,、專項安全監(jiān)督檢查9次、“四風”問題督查2次,、紀律作風督查10次,。
13.黨建工作責任制落實不到位。
整改問題：（35）黨建工作重視度不夠,。支委會研究業(yè)務工作多,，黨建工作較少。
整改措施：一是以黨建工作為引領(lǐng),，將黨建工作與業(yè)務工作同研究,、同部署、同落實,、同檢查,，緊扣生產(chǎn)經(jīng)營開展黨建工作，每年至少召開2次專題會議,，專題研究部署集團黨建工作,，推動黨的建設與集團業(yè)務工作相互融合、相互促進,。二是制定年度黨建工作計劃,，修訂完善支委會議事規(guī)則,，按要求召開黨支部會議，每月至少召開1次支委會,，切實加強對黨建工作的研究,。
整改情況：已完成。一是認真履行黨的建設主體責任,，加強黨建工作研究部署,，并于3月26日召開2024年黨建工作部署會，專題研究部署黨建工作,。二是制定《2024年黨建工作計劃》,，嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，定期研究主題黨日活動,、發(fā)展黨員,、黨費收繳等黨建工作。截至目前,，已組織召開支委會5次,，研究黨建工作7項。
整改問題：（36）支委會前置研究不規(guī)范,。如在2022年第六次,、第七次支委會上直接決議董事會研究事項。
整改措施：一是加強黨務工作人員的培訓,，提高黨務工作者的政策理論水平,、業(yè)務素質(zhì)。二是明確專人負責支委會會議記錄,，規(guī)范各會議記錄格式和內(nèi)容,。
整改情況：已完成。一是修訂完善《支委會議事規(guī)則》,，明確專人負責支委會會議記錄,，嚴格按照相關(guān)要求做好會議記錄。二是組織開展黨務工作人員學習培訓1次,，提高黨務工作者的政策理論水平、業(yè)務素質(zhì),。
整改問題：（37）黨內(nèi)政治生活質(zhì)量不高,。如2022年組織生活會前未廣泛征求意見，開展的批評和自我批評不痛不癢,，辣味不夠,。
整改措施：一是嚴肅黨內(nèi)政治生活，會前廣泛征求黨員,、群眾,、服務對象的意見建議，把公開征集的意見建議作為撰寫班子對照檢查材料的參考依據(jù)。二是按照要求扎實開展批評和自我批評,，充分溝通,，增進共識，做到自我批評直面問題,、不遮不掩,，相互批評出以公心、坦誠相待,，達到“紅臉出汗”“咬耳扯袖”的效果,。
整改情況：已完成,。已于3月14日召開巡察整改專題民主生活會,，會前廣泛征求黨員、群眾,、服務對象的意見建議,，領(lǐng)導班子成員之間進行談心談話，交流思想,、交換意見,，為開展批評和自我批評打好基礎(chǔ)。會上,，班子成員結(jié)合個人的思想,、工作和作風實際，依次進行了對照檢查,，認真開展了批評和自我批評,，互相批評中肯坦誠，見人見事見思想,，形成了互動交流的良好氛圍,，達到了統(tǒng)一思想、明確方向,、凝聚力量的目的,。
整改問題：（38）“三會一課”搞形式、沒實效,。如2022年12月和2023年3月黨課學習材料雷同,。
整改措施：一是嚴格落實“三會一課”制度，科學制定黨支部年度工作計劃,，統(tǒng)籌安排理論學習,、黨課教育、組織生活等內(nèi)容,，提升黨內(nèi)政治生活實效,。二是將組織“三會一課”落實情況作為黨建工作檢查,、考核的重點。三是完善材料審核流程,，責成專人收集和審核材料,，堅決杜絕類似問題發(fā)生。
整改情況：已完成,。一是制定《黨支部年度工作計劃》,，統(tǒng)籌安排理論學習、黨課教育,、組織生活等內(nèi)容，提升黨內(nèi)政治生活實效,。二是明確專人收集和整理黨課材料,，確保“三會一課”高質(zhì)量開展,。三是嚴格按照“三會一課”制度,，并于3月12日組織召開“感黨恩,、聽黨話,、跟黨走”專題黨課，確?！叭龝徽n”見實見效。四是將“三會一課”工作內(nèi)容納入黨群部年度經(jīng)營業(yè)績考核目標進行考核,。
四、巡察,、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改方面
本輪巡察未發(fā)現(xiàn)此類問題,。
五,、下一步工作計劃
（一）強化整改落實,，確保整改工作件件落到實處。對已經(jīng)完成的整改任務,，適時組織“回頭看”,，鞏固整改成果，防止反彈回潮,；對尚未完全整改到位的巡察整改任務，不松勁,、不放手,，大力發(fā)揚“釘釘子”精神,，以“踏石留印、抓鐵有痕”的勁頭解決突出問題,，堅決完成整改任務,，確保不留“尾巴”，不打“折扣”,。
（二）強化責任落實,，確保全面從嚴治黨縱深推進。進一步加強領(lǐng)導班子思想政治建設,，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,，增強“四個意識”,、堅定“四個自信”,、做到“兩個維護”，堅決貫徹上級決策部署,，全面加強黨的建設,，進一步統(tǒng)一廣大干部職工思想，凝心聚力積極投入到集團高質(zhì)量發(fā)展中去,。
（三）強化制度建設,，確保健全完善長效工作機制。堅持“當下改”與“長久立”并重,，既立足當前解決各類問題,，又著眼長遠健全長效機制，堅持把抓好巡察整改工作與貫徹落實旗委政府決策部署結(jié)合起來,，與貫徹鑄牢中華民族共同體意識主線結(jié)合起來,。針對巡察反饋問題，在抓好即知即改,、立行立改基礎(chǔ)上,，健全完善管長遠、管根本的體制機制,，切實把整改成果轉(zhuǎn)化為企業(yè)改革發(fā)展的強勁動力,。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議,，請及時向我們反映,。聯(lián)系方式：（略）
（略）委員會
2024年10月10日