**區(qū)全域旅游設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目
可
行
性
研
究
報(bào)
告
二零二四年八月
目錄
一,、概述
（一）項(xiàng)目概況
（二）項(xiàng)目單位：（略）
（三）編制依據(jù)
（四）主要結(jié)論和建議
二、項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
（二）規(guī)劃政策符合性
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性
三、需求分析
（一）項(xiàng)目功能定位
（二）需求分析
四、項(xiàng)目選址與要素保障
（一）項(xiàng)目選址
（二）項(xiàng)目建設(shè)條件
（三）要素保障分析
五、項(xiàng)目建設(shè)方案
（一）工程建設(shè)方案
（二）建設(shè)管理方案
（三）招投標(biāo)方案
六,、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案
（一）運(yùn)營(yíng)模式選擇
（二）運(yùn)營(yíng)管理方案
（三）運(yùn)營(yíng)期組織機(jī)構(gòu)
（四）安全保障方案
七、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案
（一）投資估算
（二）盈利能力分析
八,、項(xiàng)目影響效果分析
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析
（二）社會(huì)影響分析
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析
（四）資源和能源利用效果分析
九、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案
十,、研究結(jié)論及建議
（一）主要研究結(jié)論
（二）問題與建議
十一,、附表、附圖和附件
一,、概述（一）項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱：（略）
**區(qū)全域旅游設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位：（略）
（略）**區(qū)文體廣電和旅游局
1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
升級(jí)改造項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：（略）
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：（略）
1.5項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目的總投資為6000.00萬元,，其中：建安工程費(fèi)用為5421.00萬元,，工程建設(shè)其他費(fèi)用為253.95萬元，預(yù)備費(fèi)用為170.49萬元,，以及建設(shè)期利息154.56萬元,。
1.6項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
根據(jù)**區(qū)實(shí)際情況及前瞻性規(guī)劃，主要規(guī)劃五個(gè)板塊的景點(diǎn)數(shù)字化建設(shè),，實(shí)施全域智慧旅游設(shè)備升級(jí)改造,，包括：1、**區(qū)圖書館,；2,、卦臺(tái)（略）（3A）；3,、崇福寺,；4、春風(fēng)紡織廠,；5,、桃花溝（略）；項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容如下：
n基礎(chǔ)建設(shè)
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要包括：租用**（略）云服務(wù)器,、（略）小型IDC機(jī)房,、A（略）的WIFI熱點(diǎn)、GIS（略）等,。
n（略）
在**（略）里面建設(shè)**（略）,，負(fù)責(zé)旅游綜合調(diào)度指揮、游客互動(dòng)及旅游品牌推廣等,；建設(shè)內(nèi)容包括：（略）大屏幕,、（略）、（略）,、電子互動(dòng)沙盤,、虛擬體驗(yàn)、信息發(fā)布屏,、自助售票機(jī),、自助年卡機(jī)、導(dǎo)游機(jī)器人,、觸控一體機(jī)等,。
n一站式游客服務(wù)
（略），系統(tǒng)包括綜合展示門戶,、智慧旅游App,、微信：（略）
n旅游智慧管理
（略）（略）、車流量監(jiān)測(cè),、安全視頻監(jiān)控,、（略）,；建設(shè)旅游行業(yè)導(dǎo)游管理體系，對(duì)各類導(dǎo)游從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),、知識(shí)培訓(xùn)及服務(wù)技能培訓(xùn),；建設(shè)涉旅商家誠(chéng)信體系，對(duì)旅行社業(yè)務(wù),、酒店和餐飲業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),；（略），實(shí)現(xiàn)對(duì)旅游行業(yè)緊急,、突發(fā)事件的高效,、快速響應(yīng)、處置功能,。
n智慧營(yíng)銷
建設(shè)旅游B2C（略）,、（略）、（略）,、（略）及旅游年卡,，大力提升**區(qū)旅游行業(yè)的營(yíng)銷能力，拓寬營(yíng)銷渠道,。
n旅游大數(shù)據(jù)
抓取跟**（略）數(shù)據(jù),，實(shí)現(xiàn)旅游大數(shù)據(jù)的輿情熱點(diǎn)、游客畫像（略）車流監(jiān)測(cè)及分析,。
1.7項(xiàng)目資金來源
資金來源：總投資6000.00萬元,，申請(qǐng)專項(xiàng)債券4800.00萬元，剩余項(xiàng)目企業(yè)自籌,。
1.8項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目從2024年9月開始前期工作,，至2025年9月完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收并交付使用，總工期為1年,。
1.9主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
（略）
項(xiàng)目名稱：（略）
單位：（略）
數(shù)據(jù)和
指標(biāo)
一
主要指標(biāo)
（一）
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
及規(guī)模
1
智能監(jiān)控設(shè)備
項(xiàng)
1
2
AI算法服務(wù)器
項(xiàng)
1
3
核心交換機(jī)
項(xiàng)
1
4
（略）
項(xiàng)
1
5
（略）
項(xiàng)
1
6
全域一機(jī)游小程序
項(xiàng)
1
7
數(shù)字孿生可視化
（略）系統(tǒng)
項(xiàng)
1
8
（略）
項(xiàng)
1
9
景區(qū)安防實(shí)施
（略）
項(xiàng)
1
10
（略）
項(xiàng)
1
11
（略）
項(xiàng)
1
12
景區(qū)安防設(shè)備
項(xiàng)
1
13
（略）及
機(jī)房設(shè)備
項(xiàng)
1
14
游客讀者服務(wù)設(shè)備
項(xiàng)
1
15
RFID（略）
項(xiàng)
1
16
全息投影設(shè)備
項(xiàng)
1
17
（略）
項(xiàng)
1
18
區(qū)k（略）
（略）
項(xiàng)
1
19
（略）
項(xiàng)
1
（二）
總投資資金,，
其中：
萬元
6000.00
1
建安工程費(fèi)
萬元
5421.00
2
工程建設(shè)其他費(fèi)用
萬元
253.95
3
預(yù)備費(fèi)用
萬元
170.49
4
建設(shè)期利息
萬元
154.56
（三）
建設(shè)工期
年
1
二
資金來源
1
申請(qǐng)專項(xiàng)債券
萬元
4800.00
2
項(xiàng)目企業(yè)自籌
萬元
1200.00
三
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1
項(xiàng)目全運(yùn)營(yíng)周期
實(shí)現(xiàn)總銷售收入
萬元
11620.00
2
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)周期內(nèi)
總成本費(fèi)用
萬元
3718.40
3
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)周期內(nèi)
實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
萬元
7901.60
4
項(xiàng)目續(xù)存期內(nèi)
還本付息總額
萬元
6191.04
5
項(xiàng)目相關(guān)收益對(duì)
融資本息覆蓋倍數(shù)
1.276
（二）項(xiàng)目單位：（略）
（略）**區(qū)文體廣電和旅游局
2.2主要職能
1.負(fù)（略）城鄉(xiāng)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，編（略）旅游發(fā)展總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃,，指（略）,、縣旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.貫徹執(zhí)行旅游業(yè)法律,、法規(guī)和方針政策,；承（略）內(nèi)旅游行政復(fù)議、行政訴訟等法律事務(wù),。
3.指導(dǎo)并組（略）旅游資源的普查,、規(guī)劃、整合,、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作,，按（略）旅游發(fā)展規(guī)劃，對(duì)旅游設(shè)施建設(shè),、旅（略）開發(fā)利用項(xiàng)目的審批提出建議,。
4.制（略）（略）場(chǎng)開發(fā)和營(yíng)銷戰(zhàn)略、旅游整體形象宣傳計(jì)劃并組織實(shí)施,，研究推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和扶持旅游項(xiàng)目的政策措施,，指導(dǎo)協(xié)（略）旅游節(jié)慶活動(dòng)，指（略）旅游招商引資項(xiàng)目建設(shè)等工作,。
5.組織指（略）重點(diǎn)（略）域,、旅游目的地、（略）和紅色旅游資源普查,、策劃規(guī)劃,、開發(fā)保護(hù)工作，指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色旅游商品開發(fā)營(yíng)銷,，培育發(fā)展論壇,、旅游、休閑,、度假經(jīng)濟(jì),。
6.負(fù)（略）三星（含三星）以下星級(jí)飯店的評(píng)定、復(fù)核和監(jiān)督管理工作,，AA（含AA）以下旅（略）等級(jí)評(píng)定,、復(fù)核和監(jiān)督管理工作，四星（含四星）以上星級(jí)飯店和AAA(含AAA)以（略）的初評(píng)工作,，四星（含四星）以下農(nóng)家樂的評(píng)定,、監(jiān)督和管理工作，國(guó)內(nèi)旅行社的報(bào)批,、監(jiān)督,、管理工作。
7.承擔(dān)規(guī)（略）（略）場(chǎng)秩序,、旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督,、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為,，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè),。
8.負(fù)（略）旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布,，推（略）旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè),。
9.統(tǒng)籌、協(xié)（略）假日旅游工作及旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作,。
10.組織協(xié)調(diào)旅游職業(yè)培訓(xùn),、從業(yè)人員職業(yè)資格和等級(jí)培訓(xùn)等工作。
11.（略）政府交辦的其他工作,。
（三）編制依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,；
2.《“十四五”文化發(fā)展規(guī)劃》；
3.《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,；
4.《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》,；
5.《國(guó)內(nèi)旅游提升計(jì)劃（2023—2025年）》；
6.《關(guān)于釋放旅游消費(fèi)潛力推動(dòng)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,；
7.《甘肅省“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》,；
8.《甘肅省“十四五”旅游業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》；
9.《關(guān)于貫徹落實(shí)***重要指示精神和全國(guó)旅游發(fā)展大會(huì)精神推動(dòng)旅游強(qiáng)省建設(shè)的實(shí)施方案》,；
10.甘肅省人民政府辦公廳《關(guān)于釋放旅游消費(fèi)潛力推動(dòng)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》,；
11.《甘肅省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
12.《（略）國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,；
13.《（略）文化旅游發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,；
14.《**區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
15.《（略）國(guó)土空間總體規(guī)劃（（略）年）》,；
16.《（略）智慧文化旅游建設(shè)規(guī)范指引》,；
17.《（略）文（略）戰(zhàn)略實(shí)施方案》；
18.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）,；
19.《可行性研究編制手冊(cè)》,；
20.項(xiàng)目單位：（略）
21.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)；
22.項(xiàng)目建設(shè)紅線圖,。
（四）主要結(jié)論和建議4.1可行性研究結(jié)論
市場(chǎng)需求明確：隨著科技的發(fā)展和（略）場(chǎng)的不斷壯大,，智慧旅游已成為旅游行業(yè)的重要趨勢(shì)。游客對(duì)個(gè)性化,、智能化旅游服務(wù)的需求日益增長(zhǎng),，推動(dòng)了智慧旅游項(xiàng)目的快速發(fā)展。
政策支持有力：國(guó)家旅游局及各級(jí)政府部門對(duì)智慧旅游項(xiàng)目的支持力度不斷加大,，通過政策引導(dǎo),、資金扶持等多種方式：（略）
技術(shù)基礎(chǔ)成熟：（略）、云計(jì)算,、大數(shù)據(jù),、人工智能等技術(shù)的成熟與應(yīng)用，為智慧旅游項(xiàng)目提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐,。這些技術(shù)能夠有效提升旅游體驗(yàn),，提（略）管理效率，增加旅游收入。
經(jīng)濟(jì)效益顯著：通過智慧旅游項(xiàng)目的實(shí)施,，可以顯著提升旅游服務(wù)質(zhì)量,，吸引更多游客，增加旅游收入,。同時(shí),，項(xiàng)目的實(shí)施還能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，（略）域經(jīng)濟(jì)繁榮,。
社會(huì)效益突出：智慧旅游項(xiàng)目能夠提升游客的滿意度和體驗(yàn)感，增（略）的吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力,。同時(shí),，項(xiàng)目的實(shí)施還能推動(dòng)旅游業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升旅游業(yè)的整體發(fā)展水平,。
4.2建議
加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：（略）絡(luò)覆蓋,、計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、（略）等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的投入,，為智慧旅游項(xiàng)目的實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)的硬件支撐,。
（略）：利用手機(jī)APP、（略）,，（略）,，為游客提供精準(zhǔn)、個(gè)性化的導(dǎo)覽服務(wù),。通過GPS定位,、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，實(shí)（略）的精準(zhǔn)定位,、實(shí)時(shí)導(dǎo)航和信息推送,。
推廣電子門票和移動(dòng)支付：鼓勵(lì)游客通過手機(jī)或其他電子設(shè)備購(gòu)買門票，減少排隊(duì)和現(xiàn)金交易的麻煩,。同時(shí),，這也能夠降（略）的人力成本和現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)。
引入云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)：利用云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù),，對(duì)游客數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘和分析,，了解游客的需求和行為習(xí)慣，（略）提供更精準(zhǔn)的決策支持,。
加強(qiáng)安全保障和信息保護(hù)：（略）絡(luò)安全體系,，保障游客的個(gè)人信息和數(shù)據(jù)安全。采用先進(jìn)的加密技術(shù)和安全防護(hù)措施,，防止信息泄露和惡意攻擊,。
推動(dòng)旅游信息整合和共享：（略），整合各地旅游景點(diǎn)的信息資源，實(shí)現(xiàn)全面,、準(zhǔn)確,、及時(shí)的信息共享。這有助于游客進(jìn)行景點(diǎn)選擇和行程規(guī)劃,，提高旅游效率,。
引入智能旅游服務(wù)設(shè)施：在旅游景點(diǎn)設(shè)置智能導(dǎo)覽牌、智能語音助手等設(shè)備,，為游客提供更加便捷,、智能的旅游服務(wù)。同時(shí),，加（略）覆蓋,，方便游客使用智能設(shè)備和APP。
加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)：加大對(duì)智慧旅游領(lǐng)域?qū)I(yè)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)力度,，提（略）智慧旅游項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)水平,。
綜上所述，**區(qū)全域旅游設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目具有明（略）場(chǎng)需求,、有力的政策支持,、成熟的技術(shù)基礎(chǔ)和顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此,，該項(xiàng)目的實(shí)施是可行且必要的,，并有望為**區(qū)的旅游業(yè)發(fā)展注入新的活力。
二,、項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景旅游業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的綜合性產(chǎn)業(yè),，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分。通過改革創(chuàng)新促進(jìn)旅游投資和消費(fèi),，對(duì)于推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展,，增加就業(yè)和居民收入，提升人民生活品質(zhì),，具有重要意義,，目前旅游業(yè)已是世界第一大支柱產(chǎn)業(yè)。改革開放40多年來,，中國(guó)的經(jīng)濟(jì),、社會(huì)和人民生活發(fā)生了巨大的變化，旅游業(yè)更是從無到有,、從弱到強(qiáng),，直至今日我國(guó)已經(jīng)是世界最大的旅游目的地和客源國(guó)之一，旅游業(yè)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展最直觀的一個(gè)縮影,。國(guó)家高度重視旅游業(yè)發(fā)展,，黨中央已經(jīng)作出了把旅游業(yè)列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)的決策,，為旅游產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重新定位。
本報(bào)告有楊剛（略）0（微）工程師編制,，請(qǐng)勿復(fù)制,。更多案例參考或報(bào)告的定制詢楊剛本人。