一,、采購項目信息
項目名稱：（略）
（略）：臨采2024-（ZJ）067
二、征集人信息
征集人名稱：（略）
征集人地址：（略）
征集人和聯(lián)系方式：（略）
三,、入圍供應商
供應商名稱：（略）
供應商地址：（略）
供應商聯(lián)系人：（略）
四,、入圍產(chǎn)品
入圍商品標項名稱：（略）
2025-（略）（略）年度（略）會計服務開放式框架協(xié)議采購項目征集公告營業(yè)執(zhí)照副本原件的掃描件:[{"fileId":"1062CM/bj/331082/（略）/202412/62eda（略）b8-b791-c014e6c7cff1.jpg","name":"事務所副本.jpg","url":"https://（略）-4732-41b8-b791-c014e6c7cff1.jpg","size":（略）,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/331082/（略）/202412/73220df9-6115-4f32-b188-448e41bd3656.jpg","name":"統(tǒng)一社會信用代碼(1)_00.jpg","url":"https://（略）-6115-4f32-b188-448e41bd3656.jpg","size":879647,"type":"image/jpeg"}]省級會計師事務所執(zhí)業(yè)證書原件掃描件:[{"fileId":"1062CM/bj/331082/（略）/202412/13a5638c-b91b-4467-8c52-f38ce（略）.jpg","name":"執(zhí)業(yè)證書——會計師事務所.jpg","url":"https://（略）-b91b-4467-8c52-f38ce（略）.jpg","size":（略）,"type":"image/jpeg"},{"fileId":"1062CM/bj/331082/（略）/202412/480a71c9-d2ae-41b4-8950-e9bae8ce1898.jpg","name":"二、省級財政部門頒發(fā)的會計師事務所執(zhí)業(yè)證書原件的掃描件_00.jpg","url":"https://（略）-d2ae-41b4-8950-e9bae8ce1898.jpg","size":（略）,"type":"image/jpeg"}]項目報名書:
供應商專職技術(shù)人員基本情況表:
采購需求響應情況表:
項目小組人員情況表及證明材料:
技術(shù)服務方案:七,、技術(shù)服務方案
（一）組織實施措施
（1）制度保障措施,。為了規(guī)范執(zhí)行會計服務，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量,，提高工作效率,，根據(jù)《中國注冊會計師審計準則》等的有關(guān)規(guī)定，臺州中衡會計師事務所制訂《職業(yè)道德管理制度》,、《業(yè)務質(zhì)量控制制度》,、《工作委派與項目管理辦法》、《外勤工作管理規(guī)定》,、《會計稅務等鑒證類執(zhí)業(yè)規(guī)程》,、《報告復核制度》、《業(yè)務報告簽字簽發(fā)和出具報告制度》等制度,，（略）的業(yè)務報告出具流程,，是公司保證質(zhì)量程序的基本措施。
（2）項目管理措施,。項目總協(xié)調(diào)人應根據(jù)項目的具體情況制定總體工作方案,，確定工作范圍、工作目標、重要事項,、風險領(lǐng)域,、重點關(guān)注問題、重要性水平,、時間預算和人員安排等相關(guān)事項,。在制定總體工作方案后，項目總協(xié)調(diào)人應召集項目組會議,，使項目組成員充分了解該項目的工作目標和總體安排,。同時，專業(yè)技術(shù)委員會應要求項目組組長（由注冊會計師擔任的項目經(jīng)理：（略）
（3）質(zhì)量管理措施,。專業(yè)技術(shù)委員會采取措施以有效實現(xiàn)質(zhì)量控制的目標：合理確定管理責任,，以避免重商業(yè)利益輕業(yè)務質(zhì)量；實行以質(zhì)量為主線的業(yè)績評價,、薪酬及晉升的政策和程序,；充分調(diào)動本所各個層面的有效資源并合理配置，以保證投入足夠的資源進行質(zhì)量控制政策和程序的制訂（包括修訂）和執(zhí)行,，并形成相關(guān)文件記錄,。專業(yè)技術(shù)委員會根據(jù)職業(yè)道德規(guī)范和質(zhì)量控制基本制度，以適當?shù)姆绞剑?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
（二）方式：（略）
嚴格按照《政府會計準則》,、《政府會計制度》,、《審計準則》等相關(guān)規(guī)定及審計程序。將根據(jù)不同行業(yè),、不同部門執(zhí)行相應的審計程序,。
（1）風險評估程序：以此作為評估財務報表層次和認定層次重大錯報風險的基礎(chǔ)。
（2）控制測試,。根據(jù)各審計單位：（略）
（3）實質(zhì)性程序,。實施風險評估程序和控制測試后，根據(jù)單位：（略）
（4）擬采取的主要審計方法：
1）檢查記錄或文件
對被接受審計單位：（略）
2）檢查有形資產(chǎn)
對接受審計單位：（略）
3）觀察
察看相關(guān)人員正在從事的活動或執(zhí)行的程序,，包括對接受審計單位：（略）
4）詢問
以書面或口頭方式：（略）
5）函證
為了獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
6）重新計算
以人工方式：（略）
7）重新執(zhí)行
以人工方式：（略）
8）分析程序
通過研究不同財務數(shù)據(jù)之間以及財務數(shù)據(jù)與非財務數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關(guān)系，對財務信息作出評價,。包括調(diào)查識別出的、與其他相關(guān)信息不一致或與預期數(shù)據(jù)嚴重偏離的波動和關(guān)系,。
（三）計劃安排
（1）人員安排,。本項目服務團隊擬配置注冊會計師12人。
項目總協(xié)調(diào)人：張芳芳,，公司總經(jīng)理：（略）
項目審計工作組成員配置：項目審計工作組配備12名注冊會計師,；小組成員各司其職，由組長牽頭負責,，按審計準則要求開展審計工作,、形成工作底稿等,。
（2）時間安排。審計工作一般涉及審計計劃階段,、風險評估階段,、審計實施階段、審計完成階段,，項目組將根據(jù)被審計單位：（略）
①審計計劃階段（時間1天）
開展初步業(yè)務活動,，了解被審計單位：（略）
②風險評估階段（時間1天）
執(zhí)行風險評估程序，了解被審計單位：（略）
③審計實施階段：（時間3-10天）
審計實施包括控制測試和實質(zhì)性程序,，（略）,、子公司分別執(zhí)行審計程序及函證回函的時間，（略）審計的基礎(chǔ)上編制合并報表及合并調(diào)整分錄,。
④審計完成階段：（時間3-5天）
審計外勤完成后,，完善審計底稿，撰寫審計報告,，業(yè)務復核,、征求被審計單位：（略）
（四）質(zhì)量保證措施
（略）（以下簡稱“事務所”）一直堅持“以質(zhì)量求信譽，以信譽求發(fā)展”的宗旨,，遵循獨立,、客觀、公正,、科學,、實事求是的職業(yè)道德，制定了健全的質(zhì)量內(nèi)控體系及保證措施,。事務所承諾將嚴格按照相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定,，在會計服務工作中,，用真實的數(shù)據(jù)和有效的分析來保證報告和服務質(zhì)量，從而有效發(fā)揮其社會監(jiān)督職能,。
為保證報告與服務質(zhì)量,，事務所將《執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理》作為制度的重要板塊,對事務所的業(yè)務進行規(guī)范，從技術(shù)層次,、業(yè)務流程,、質(zhì)量考核三方面入手，真正將質(zhì)量保證落到實處,。
1.技術(shù)保證
事務所制定了《職業(yè)道德管理制度》,、《業(yè)務質(zhì)量控制制度》、《外勤工作管理規(guī)定》、《重大事項請示報告與技術(shù)咨詢制度事務所制定了《職業(yè)道德管理制度》,、《業(yè)務質(zhì)量控制制度》,、《外勤工作管理規(guī)定》、《重大事項請示報告與技術(shù)咨詢制度》和具體業(yè)務操作規(guī)程,，包括《會計稅務等鑒證類執(zhí)業(yè)規(guī)程》,、《咨詢服務業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)定》和《培訓管理制度》,為業(yè)務提供了技術(shù)保證。
（1）《職業(yè)道德管理制度》
《職業(yè)道德管理制度》共十二章,，四十九條,，是業(yè)務質(zhì)量控制的基礎(chǔ)，制度從職業(yè)道德層次保證業(yè)務質(zhì)量,，旨在要求事務所工作人員要嚴格遵守本規(guī)范,，遵循誠信、客觀和公正原則,，在會計服務時保持獨立性,，獲取：（略）
（2）《業(yè)務質(zhì)量控制制度》
《業(yè)務質(zhì)量控制制度》共五章,，四十六條,，制度從業(yè)務過程中質(zhì)量監(jiān)控方面保證業(yè)務質(zhì)量。制度明確本所及執(zhí)業(yè)人員在業(yè)務過程中的質(zhì)量控制責任,，并對具體情況出具的報告制定了相關(guān)政策,，為執(zhí)行政策和監(jiān)控政策的遵守情況設(shè)計了必要程序。政策和程序包括：對業(yè)務質(zhì)量承擔的領(lǐng)導責任,、相關(guān)職業(yè)道德,、客戶關(guān)系和具體業(yè)務的接受與保持、人力資源,、業(yè)務執(zhí)行,、監(jiān)控。
（3）《重大事項請示報告與技術(shù)咨詢制度》
《重大事項請示報告與技術(shù)咨詢制度》共六章,，十六條,，制度從控制風險、專業(yè)技術(shù)支撐方面保證業(yè)務質(zhì)量,，旨在為增強事務所工作的主動性,、預見性、時效性和專業(yè)性,，使事務所負責人及各級管理人員能及時掌握各控制環(huán)節(jié)的真實情況,，及時推進重大事項的貫徹落實，提高對緊急突發(fā)事件的處理能力,，在總結(jié)探索實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步建立完善事務所內(nèi)部重大事項快速反應機制，特制定此制度,。制度明確了職責,，建立和完善了快速反應機制，對重大應急事項的范圍作出規(guī)定,，制定了快速反應程序,，對加強領(lǐng)導、狠抓落實,，不斷提高應對能力制定了落實辦法,。
2.程序保證
事務所制定了《工作委派與項目管理辦法》、《外勤工作管理規(guī)定》,、《報告復核制度》,、《業(yè)務報告簽字簽發(fā)和出具報告制度》，更加規(guī)范了事務所的業(yè)務報告出具流程,，是事務所保證質(zhì)量程序的基本措施,。
（1）《工作委派與項目管理辦法》
《工作委派與項目管理辦法》共四章，二十一條,，辦法制定了人員委派,，委派方式：（略）
（2）《外勤工作管理規(guī)定》
《外勤工作管理規(guī)定》共七章，二十條,。制度從基本原則,，項目負責人的確定和管理觀念、項目負責人應當具備的基本管理技能和基本職責到業(yè)務助理人員的基本職責方面進行相關(guān)規(guī)定,，加強了對外勤工作的有效管理,保證外勤工作質(zhì)量,提高工作效率,促使外勤工作人員按照本事務所的執(zhí)業(yè)規(guī)程按時,、保質(zhì)完成各項工作,為外勤工作的業(yè)務提供質(zhì)量保證。
（3）《報告復核制度》
《報告復核制度》共四章,，十七條,。制度旨在規(guī)范事務所業(yè)務工作底稿復核行為，報告復核是指對承辦會計報表審計,、績效評價,、驗資、資產(chǎn)評估,、工程審核,、稅務代理等業(yè)務編制的工作底稿，實行由項目負責人,、部門經(jīng)理：（略）
（3）《業(yè)務報告簽字簽發(fā)和出具報告制度》
《業(yè)務報告簽字簽發(fā)和出具報告制度》共六條,，制度旨在規(guī)范本所業(yè)務報告的簽字簽發(fā)行為，是業(yè)務質(zhì)量的保證,。制度規(guī)定本事務所擬出具的業(yè)務報告必須有項目負責人,，二級復核人及三級復核人簽字,。且所有出具的報告必須由三級復核人的簽字意見并說明同意出具該報告。
3.質(zhì)量考核
《質(zhì)量考核管理制度》共四章,，十三條,，執(zhí)業(yè)質(zhì)量考核堅持實事求是、公開公正,、獎優(yōu)罰劣的原則,，依照技術(shù)標準委員會規(guī)定，對執(zhí)業(yè)人員辦理業(yè)務出具報告的情況進行的考核評價,。質(zhì)量考核由技術(shù)標準委員會安排工作人員統(tǒng)一進行,，日常考核工作分管副總經(jīng)理：（略）
制度的制定和實施進一步加強了事務所的執(zhí)業(yè)質(zhì)量建設(shè),，完善了事務所業(yè)務質(zhì)量控制管理體系,，是適應事務所不斷提高內(nèi)部質(zhì)量控制治理水平的需要，是落實執(zhí)業(yè)責任的有效措施,。
事務所一直不斷完善內(nèi)部治理機制,，全方位、全流程,、無死角的對質(zhì)量進行管理與監(jiān)控,。接下來，事務所還會進一步加強人才引進和專業(yè)人才素質(zhì)的培養(yǎng),，保證以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量和滿意的服務,，為會計服務工作盡職盡責。
（五）項目進度保證措施
1.項目作業(yè)進度響應
（略）完全響應委托單位：（略）
2.滿足進度的承諾
如果因特殊情況需要對提前完成時間,，我公司承諾將增加人員,、加班加點按要求時間完成，盡可能滿足業(yè)主的需要,。
3.進度控制保證措施
（1）進度控制的組織保障
（略）總經(jīng)理：（略）
（2）進度控制的人員保障
成立的會計服務專業(yè)團隊,，團隊設(shè)項目總協(xié)調(diào)人，下設(shè)11個項目組,。足夠的專業(yè)技術(shù)人員,、成熟的項目團隊、豐富的會計服務工作經(jīng)驗,，足以滿足業(yè)主同時委托若干會計服務業(yè)務,。
（3）進度管理的獎懲措施
1）（略）關(guān)于項目進度管理的獎懲制度。
2）對會計服務工作進度沒有按照委托人的進度要求完成的人員,，公司將給予獎懲制度之外再予以處罰,。對按時或提前完成進度要求的人員，公司將給予表彰或獎勵,，并納入年終考評,。
4.后勤保障措施
（略）電腦,、打印機、復印機,、掃描儀等辦公設(shè)備用品專人保養(yǎng)保修,，確保設(shè)備正常運作措施。軟件,、網(wǎng)絡(luò)、通訊專人維護,，保證交流通暢,。
（六）項目實施過程中突發(fā)事件處理機制與預案
1.項目實施過程中突發(fā)事件范圍與分類
1）項目作業(yè)人員因特殊原因（如生病、崗位調(diào)動,、違法犯罪等）離崗離職,；
2）委托方突發(fā)原因而終止、變更作業(yè)事件,；
3）重要資料遺失或毀損事件∶指重要檔案,、成果資料、底片,、光盤等被盜,、遺失及非正常毀損事件；
4）泄密事件∶指機要文件,、涉密成果,、涉密存儲介質(zhì)丟失及外泄等事件；
5）作業(yè)事故∶指作業(yè)過程中發(fā)生的事故或現(xiàn)場勘察作業(yè)中遇到自然災害,、車禍和治安犯罪等,，造成財產(chǎn)重大損失和人員傷亡等事件；
6）其它突發(fā)事件∶自然災害,、治安事件,、公共衛(wèi)生事件、火災事件,。
2.處置機制與方案
1）員工突發(fā)原因離崗,、離職事件
員工突發(fā)原因離崗、離職的,。離崗,、（略）領(lǐng)導、綜合辦公室,、同事聯(lián)系,。（略）領(lǐng)導應及時安排人員代替作業(yè)，做好業(yè)務的交接手續(xù),。最大限度保證作業(yè)的進度和質(zhì)量,。
2）委托方突發(fā)原因而終止,、變更作業(yè)事件
委托方因突發(fā)原因要求終止會計服務合同或變更作業(yè)的，（略）領(lǐng)導聯(lián)系,，相對應地做好方案,、程序、人員等的安排工作,。
3）泄密事件
保密管理責任人發(fā)現(xiàn)疑似泄密事件發(fā)生時,，須立即向事發(fā)部門、公司負責人報告,。（略）相關(guān)部門進行調(diào)查核實,，分析涉密信息損失情況，梳理泄密線索,，判斷失泄密程度和范圍,，最大限度減少失泄密造成的損失，同時協(xié)助上級主管部門調(diào)查取證,、分析案情,，組織相關(guān)責任部門寫出情況報告。
4）重要資料遺失或毀損
項目組人員,、管理責任人發(fā)現(xiàn)重要資料或數(shù)據(jù)遺失或毀損,，應立即向項目負責人、公司負責人報告并保護好現(xiàn)場,。并立即開展調(diào)查,，判斷損失程度和范圍，采取必要補救措施,，減少損失,。
5）作業(yè)過程中事故
現(xiàn)場作業(yè)發(fā)生重大安全事故，在積極組織現(xiàn)場搶救和向社會有關(guān)部門報警求助的同時,，（略）領(lǐng)導報告,，最大限度地減少人員傷亡和經(jīng)濟損失。如因搶救人員,、防止事故擴大以及疏通等原因,，需要移動現(xiàn)場物件的，必塑事先做好標記,、拍照,、攝像或繪制事故現(xiàn)場簡圖并寫出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡,、物證,。
6）其它突發(fā)事件∶自然災害、治安事件,、公共衛(wèi)生事件,、火災事件,。
如遇自然災害、治安事件,、公共衛(wèi)生事件,、火災事件時，啟動突發(fā)事件應急預案,。在政府相關(guān)部門的統(tǒng)一指揮下,，開展應急處置工作。
（七）廉潔控制措施
為加強會計服務的廉政建設(shè),，防止業(yè)務過程中發(fā)生各種不正當利益的違法違紀行為,，保護國家、集體和當事人的合法權(quán)益,，（略）（以下簡稱“事務所”）在所內(nèi)黨支部的領(lǐng)導下建立廉政保障體系，健全《廉政管理制度》,，實行《廉政教育制度》,，并用《廉政考核、監(jiān)督制度》對其進行制約,。廉政保障體系的推進,，樹立了事務所公正廉政良好形象，表現(xiàn)出事務所“自信,、自尊,、自強、自律”的職業(yè)精神,，更加促進了各項業(yè)務的健康發(fā)展,，有效地發(fā)揮了行業(yè)社會職能。
1.黨支部的領(lǐng)導和監(jiān)督
黨支部的領(lǐng)導和監(jiān)督,，是事務所開展廉政建設(shè)的核心力量,。黨風廉政建設(shè)是黨建的重要組成部分，是新時期黨的一項重大政治任務,，同時也是事務所廉政建設(shè)的指導思想,。事務所自建立黨支部以來，（略）線,、方針,，將廉政理論與所內(nèi)工作實踐相結(jié)合，從普通職員抓起,，注重整體素質(zhì)的培養(yǎng),，所內(nèi)形成了良好的工作風氣和道德風尚。
黨支部中設(shè)立了紀律小組,，對日常工作進行全過程的監(jiān)督考核,，并定期開展批評與自我批評,。黨支部的監(jiān)督是事務所開展廉政建設(shè)的重要保證。
2.廉政保障體系
建立廉政保障體系,，是事務所廉政保證的基礎(chǔ),。事務所由所領(lǐng)導牽頭，成立了廉政領(lǐng)導小組,，受黨支部的指導與監(jiān)督,，并由黨員干部擔任廉政監(jiān)察員，建立了一支業(yè)務熟,、素質(zhì)高,、技術(shù)精的廉政建設(shè)監(jiān)督檢查隊伍。有了廉政領(lǐng)導小組的把關(guān)和黨支部紀律小組的監(jiān)督,，整個體系明確了廉政指導精神,，嚴格執(zhí)行《廉政管理制度》，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時解決問題,，充分發(fā)揮自身的管理職能，挖掘體系潛力,，是廉政保證的基礎(chǔ),。
3.《廉政管理制度》
健全的廉政管理制度，是事務所保證廉政建設(shè)的行為準則,，是企業(yè)和職工在廉政建設(shè)活動中共同遵守廉政行為的規(guī)范和準則,，是事務所規(guī)章制度的組成部分。制度針對業(yè)務開展過程中的工作事項,，從點滴入手把廉政工作發(fā)揮到實處,。
廉政管理制度
1）務所實行高薪養(yǎng)廉、配以完備的管理制度,，從嚴管理,，建立健全懲治和預防體系,，認真貫徹落實廉政建設(shè)責任制。
2）全所人員要認真學習貫徹《廉政準則》、行業(yè)執(zhí)業(yè)道德規(guī)范,，嚴格按國家和省,、市政府有關(guān)法律,、法規(guī)以及所內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度辦事,，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批；
3）堅持公開辦事制度,，公開辦事程序,，辦事結(jié)果，自覺接受紀檢監(jiān)察部門和人民群眾的監(jiān)督；
4）不準以任何理由向委托方和相關(guān)單位：（略）
5）不準以任何理由為委托方和相關(guān)單位：（略）
6）不準違反規(guī)定使用相關(guān)單位：（略）
7）不準以任何理由為委托方,、相關(guān)單位：（略）
8）對違反本制度的業(yè)務人員,，將按照簽署的《廉政責任書》規(guī)定嚴肅處理。
健全的規(guī)章制度使廉政管理做到了規(guī)范化,、制度化,，使廉政工作更具有科學性、合理性,、可行性,。
4.《廉政教育制度》
加強廉政教育與學習是廉政管理工作中一項十分重要的環(huán)節(jié)，是提高全體員工廉政建設(shè)工作素質(zhì),，培養(yǎng)廉潔辦事隊伍的一項必要方式：（略）
此項工作由黨支部紀律小組定期組織開展,，學習內(nèi)容包括：廉政法律法規(guī)教育、警示教育,、廉潔公正先進典型教育等,。其目的是提高大家的廉政意識，增強自覺性和責任感,，促使大家關(guān)心重視廉政建設(shè),，以身作則，積極做好本職工作,。
5.《廉政考核、監(jiān)督制度》
加強考核與監(jiān)督,，執(zhí)行優(yōu)獎劣罰,，是事務所廉政保證的有力措施。黨支部紀律小組對廉政監(jiān)督考核工作進行了明確的分工落實,，它與《廉政管理制度》中的獎懲辦法相結(jié)合,，進一步保證了事務所廉政建設(shè)的開展。紀律小組實行廉政監(jiān)察員輪換制,，要求監(jiān)察員經(jīng)常深入業(yè)務過程,，從各方面了解工作情況，并對其進行考核,。廉政監(jiān)察員的時時監(jiān)督和定期考核,，對預防腐敗和及時發(fā)現(xiàn)違法亂紀行為起到了重要作用。在《廉政考核,、監(jiān)督制度》中,，我們對廉政保證舉報實行有獎機制，也對違反者進行相應的人事處罰和經(jīng)濟處罰,。情節(jié)嚴重的移交至“重大問題討論小組”進行討論予以處分,，涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)追究刑事責任。
廉政的保證是評價人員能夠體現(xiàn)公正,、客觀,、實事求是的重要支撐點。事務所員工將恪守“守法,、誠信,、公正、科學”的職業(yè)道德,，嚴格按照此次采購合同要求,，認真簽署《廉政責任書》，營造一個人人參與講廉政,、議廉政,、做廉政規(guī)范的良好環(huán)境。保證優(yōu)質(zhì),、圓滿地完成會計服務,。
供應商名稱：（略）
日期：2024年12月5日
（略）網(wǎng)站注冊截圖:[{"fileId":"1062CM/bj/331082/（略）/202412/98796b0a-eb（略）-319c74064a90.jpg","name":"會計投標文件_99.jpg","url":"https://（略）-eb（略）-319c74064a90.jpg","size":307093,"type":"image/jpeg"}]優(yōu)惠率31%