馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年單位：（略）












2024年2月






目錄

第一部分單位：（略）
1.主要職責
2.單位：（略）
3.2024年度主要工作任務
第二部分2024年單位：（略）
1.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年收支總表
2.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年收入總表
3.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年支出總表
4.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年財政撥款收支總表
5.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年一般公共預算支出表
6.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年一般公共預算基本支出表
7.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年政府性基金預算支出表
8.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年國有資本經營預算支出表
9.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年項目支出表
10.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年政府采購支出表
11.馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年政府購買服務支出表
第三部分2024年單位：（略）
1.關于2024年收支總表的說明
2.關于2024年收入總表的說明
3.關于2024年支出總表的說明
4.關于2024年財政撥款收支總表的說明
5.關于2024年一般公共預算支出表的說明
6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2024年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2024年項目支出表的說明
10.關于2024年政府采購支出表的說明
11.關于2024年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋






第一部分單位：（略）

一、主要職責
馬（略）,。在2022年公布的全國婦幼保健機構績效考核中取得A+等級,，排名全國24位,，安徽省第一位,。
二,、單位：（略）
馬（略）婦幼保健院(馬（略）（略）)2024年度單位：（略）
三、2024年度主要工作任務
（一）聚焦加強黨的建設,，（略）高質量發(fā)展政治基礎,。
（二）聚焦醫(yī)療護理質量提升，全力保障患者安全,。
（三）（略）發(fā)展指標,，（略）管理效能。
（四）聚焦長三角一體化發(fā)展,，（略）服務水平提升,。
（五）聚焦醫(yī)教研協(xié)同，（略）學科能力全面進步,。
（六）聚焦精細化管理,，（略）可持續(xù)發(fā)展動力。
（七）聚焦人才隊伍建設,，（略）核心競爭力,。
（八）聚焦健（略）試點工作，有效提（略）婦女健康水平,。
（九）聚集中醫(yī)能力建設,，（略）中西醫(yī)融合發(fā)展。
（十）聚焦黨風廉政和行風建設,，（略）風清氣正氛圍,。





第二部分2024年單位：（略）

單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年收支總表
單位：（略）
收入
支出
收入項目
預算數
支出功能分類科目
預算數
一、一般公共預算撥款收入
2541.59
一,、一般公共服務支出
其中：中央轉移支付收入
二,、外交支出
三、國防支出
二,、政府性基金預算撥款收入
四,、公共安全支出
其中：中央轉移支付收入
五、教育支出
六,、科學技術支出
三,、國有資本經營預算撥款收入
七,、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉移支付收入
八,、社會保障和就業(yè)支出
1544.65
九、衛(wèi)生健康支出
29915.28
四,、財政專戶管理資金收入
十,、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城（略）支出
五,、單位：（略）
29637.90
十二,、農林水支出
其中：事業(yè)收入
29637.90
十三,、交通運輸支出
事業(yè)單位：（略）
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入
十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出
附屬單位：（略）
十六,、金融支出
收入
支出
收入項目
預算數
支出功能分類科目
預算數
其他收入
十七、援助其（略）支出
十八,、自然資源海洋氣象等支出
十九,、住房保障支出
806.21
二十、糧油物資儲備支出
二十一,、災害防治及應急管理支出
二十二,、預備費
二十三、其他支出
二十四,、轉移性支出
二十五,、債務還本支出
二十六、債務付息支出
二十七,、債務發(fā)行費用支出
本年收入小計
32179.49
本年支出小計
32266.15
上年結轉數
86.66
結轉下年
一般公共預算
86.66
一般公共預算
政府性基金預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
財政專戶管理資金
單位：（略）
單位：（略）
收入總計
32266.15
支出總計
32266.15
單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年收入總表
單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
本年收入
上年結轉結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
單位：（略）
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
單位：（略）
小計
事業(yè)收入
事業(yè)單位：（略）
上級補助收入
附屬單位：（略）
其他收入
馬（略）衛(wèi)生健康委員會
32266.15
32179.49
2541.59
29637.90
29637.90
86.66
86.66
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
32266.15
32179.49
2541.59
29637.90
29637.90
86.66
86.66

單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年支出總表
單位：（略）
科目
編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
事業(yè)單位：（略）
上繳上級支出
對附屬單位：（略）
208
社會保障和就業(yè)支出
1544.65
1544.65
20805
行政事業(yè)單位：（略）
1544.65
1544.65
（略）
事業(yè)單位：（略）
595.39
595.39
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
632.84
632.84
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
316.42
316.42
210
衛(wèi)生健康支出
29915.28
8811.23
21104.05
21001
衛(wèi)生健康管理事務
5.98
5.98
（略）
一般行政管理事務
5.98
5.98
21002
（略）
29362.14
8336.61
21025.53
（略）
（略）
8.13
8.13
（略）
（略）
29354.00
8336.61
21017.40
21004
公共衛(wèi)生
72.54
72.54
（略）
基本公共衛(wèi)生服務
26.57
26.57
（略）
重大公共衛(wèi)生服務
45.97
45.97
21011
行政事業(yè)單位：（略）
474.63
474.63
（略）
事業(yè)單位：（略）
474.63
474.63
221
住房保障支出
806.21
806.21
22102
住房改革支出
806.21
806.21
（略）
住房公積金
681.31
681.31
（略）
提租補貼
124.90
124.90
合計
32266.15
11162.10
21104.05




單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年財政撥款收支總表
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一,、本年收入
2541.59
一、本年支出
2628.25
（一）一般公共預算撥款
2541.59
（一）一般公共服務支出
（二）政府性基金預算撥款
（二）外交支出
（三）國有資本經營預算撥款
（三）國防支出
（四）公共安全支出
二,、上年結轉
86.66
（五）教育支出
（一）一般公共預算撥款
86.66
（六）科學技術支出
（二）政府性基金預算撥款
（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經營預算撥款
（八）社會保障和就業(yè)支出
1022.10
（九）衛(wèi)生健康支出
1500.13
（十）節(jié)能環(huán)保支出
（十一）城（略）支出
（十二）農林水支出
（十三）交通運輸支出
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其（略）支出
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
（十八）自然資源海洋氣象等支出
（十九）住房保障支出
106.02
（二十）糧油物資儲備支出
（二十一）災害防治及應急管理支出
（二十二）預備費
（二十三）其他支出
（二十四）轉移性支出
（二十五）債務還本支出
（二十六）債務付息支出
（二十七）債務發(fā)行費用支出
二,、年終結轉結余
（一）一般公共預算結轉結余
（二）政府性基金預算結轉結余
（三）國有資本經營預算結轉結余
收入總計
2628.25
支出總計
2628.25





單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年一般公共預算支出表
單位：（略）
科目
編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
小計
人員經費
公用經費
208
社會保障和就業(yè)支出
1022.10
1022.10
1022.10
20805
行政事業(yè)單位：（略）
1022.10
1022.10
1022.10
（略）
事業(yè)單位：（略）
399.31
399.31
399.31
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
415.19
415.19
415.19
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
207.60
207.60
207.60
210
衛(wèi)生健康支出
1500.13
1008.97
929.05
79.92
491.16
21001
衛(wèi)生健康管理事務
5.98
5.98
（略）
一般行政管理事務
5.98
5.98
21002
（略）
1110.22
697.58
617.66
79.92
412.64
（略）
（略）
8.13
8.13
（略）
（略）
1102.08
697.58
617.66
79.92
404.51
21004
公共衛(wèi)生
72.54
72.54
（略）
基本公共衛(wèi)生服務
26.57
26.57
（略）
重大公共衛(wèi)生服務
45.97
45.97
21011
行政事業(yè)單位：（略）
311.39
311.39
311.39
（略）
事業(yè)單位：（略）
311.39
311.39
311.39
221
住房保障支出
106.02
106.02
106.02
22102
住房改革支出
106.02
106.02
106.02
（略）
住房公積金
89.85
89.85
89.85
（略）
提租補貼
16.17
16.17
16.17
合計
2628.25
2137.09
2057.17
79.92
491.16




單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年一般公共預算基本支出表
單位：（略）
部門預算支出經濟分類科目
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經費
公用經費
301
工資福利支出
1620.07
1620.07
30101
基本工資
213.94
213.94
30102
津貼補貼
16.17
16.17
30103
獎金
187.82
187.82
30106
伙食補助費
20.06
20.06
30107
績效工資
152.78
152.78
30108
機關事業(yè)單位：（略）
415.19
415.19
30109
職業(yè)年金繳費
207.60
207.60
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
311.39
311.39
30112
其他社會保障繳費
5.27
5.27
30113
住房公積金
89.85
89.85
302
商品和服務支出
102.62
22.70
79.92
30206
電費
79.92
79.92
30216
培訓費
6.65
6.65
30228
工會經費
4.40
4.40
30229
福利費
6.14
6.14
30299
其他商品和服務支出
5.50
5.50
303
對個人和家庭的補助
414.41
414.41
30302
退休費
19.72
19.72
30305
生活補助
394.69
394.69
合計
2137.09
2057.17
79.92














單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年政府性基金預算支出表
單位：（略）
科目編碼
科目名稱：（略）
本年政府性基金預算支出
合計
基本支出
項目支出
說明：馬（略）婦幼保健院(馬（略）（略））沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,，故本表無數據,。
單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年國有資本經營預算支出表
單位：（略）
功能分類科目
國有資本經營預算撥款支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
合計
說明：馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出,，故本表無數據,。

單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年項目支出表
單位：（略）
類型
項目名稱：（略）
項目單位：（略）
合計
本年財政撥款
財政撥款結轉結余
財政專戶管理資金
單位：（略）
資金
一般公共預算
政府性
基金預算
國有資本經營預算
一般公共預算
政府性
基金預算
國有資本經營預算
特定目標類
醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
34.71
34.71
特定目標類
重大傳染病防控經費
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
10.58
10.58
特定目標類
疫情防控及邊境能力建設補助資金
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
41.37
41.37
特定目標類
2024_基本公共衛(wèi)生服務
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
389.51
389.51
特定目標類
國家免費孕前優(yōu)生、避孕藥具購置經費
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
15.00
15.00
特定目標類
獎勵性績效補充
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
6446.31
6446.31
特定目標類
日常運行維護費用
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
6181.60
6181.60
特定目標類
專用材料及設備購置
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
7984.98
7984.98
合計
21104.05
404.51
86.66
20612.89
單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年政府采購支出表
單位：（略）
項目名稱：（略）
政府采購品目
合計
一般公共預算
政府性
基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
單位：（略）
2024_基本公共衛(wèi)生服務
其他服務
140.00
140.00
2024_基本公共衛(wèi)生服務
其他醫(yī)療衛(wèi)生服務
249.51
249.51
日常運行維護費用
其他服務
5248.30
5248.30
專用材料及設備購置
A4彩色打印機
1.80
1.80
專用材料及設備購置
A4黑白打印機
7.80
7.80
專用材料及設備購置
便攜式計算機
1.65
1.65
專用材料及設備購置
電梯
31.00
31.00
專用材料及設備購置
平板式計算機
1.00
1.00
專用材料及設備購置
其他辦公設備
53.00
53.00
專用材料及設備購置
其他計算機
5.20
5.20
專用材料及設備購置
其他計算機軟件
107.80
107.80
專用材料及設備購置
其他信息化設備
6.60
6.60
專用材料及設備購置
其他醫(yī)療設備
824.51
824.51
專用材料及設備購置
其他醫(yī)藥品
6475.12
6475.12
專用材料及設備購置
臺式計算機
43.60
43.60
專用材料及設備購置
條碼打印機
3.50
3.50
專用材料及設備購置
投影儀
2.40
2.40
專用材料及設備購置
醫(yī)用超聲波儀器及設備
370.00
370.00
專用材料及設備購置
醫(yī)用內窺鏡
50.00
50.00
合計
13622.79
389.51
13233.28






單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年政府購買服務支出表
單位：（略）
項目名稱：（略）
一級目錄名稱：（略）
二級目錄名稱：（略）
三級目錄名稱：（略）
政府購買服務內容
購買數量
購買金額
合計
說明：馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））沒有安排政府購買服務支出,，故本表無數據,。


第三部分2024年單位：（略）

一、關于2024年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,，馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））所有收入和支出均納入單位：（略）
二,、關于2024年收入總表的說明
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年收入預算32266.15萬元，其中,，本年收入32179.49萬元,，上年結轉收入86.66萬元。
（一）本年收入32179.49萬元,，主要包括：一般公共預算撥款收入2541.59萬元,，占7.88%，比2023年預算增加224.89萬元,，增長9.71%,，增長原因主要是基本支出增長,；單位：（略）
（二）上年結轉收入86.66萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入86.66萬元,，占0.27%,，比2023年預算減少17.84萬元，下降17.07%,，下降原因主要是上級部門轉移支付減少,。
三、關于2024年支出總表的說明
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年支出預算32266.15萬元,，比2023年預算增加214.15萬元,，增長0.67%，增長原因主要是藥品,、耗材以及維修維護等相關支出增加,。其中，基本支出11162.10萬元,，占34.59%,，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務,；項目支出21104.05萬元,，占65.41%，主要用于完成年度專項工作任務,、藥品,、專用設備購置、學科建設和人才培養(yǎng)等支出,。事業(yè)單位：（略）
四,、關于2024年財政撥款收支總表的說明
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年財政撥款收支預算2628.25萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款,；按資金年度分為：本年財政撥款收入2541.59萬元,、上年結轉收入86.66萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出1022.10萬元,，占38.89%,；衛(wèi)生健康支出1500.13萬元，占57.08%,；住房保障支出106.02萬元,，占4.03%。
五,、關于2024年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況,。
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年一般公共預算支出2628.25萬元，比2023年預算增加206.95萬元,，增長8.55%,，主要原因：衛(wèi)生健康支出增加。
（二）一般公共預算支出結構情況,。
社會保障和就業(yè)支出1022.1萬元,，占38.89%；衛(wèi)生健康支出1500.13萬元,，占57.08%,；住房保障支出106.02萬元，占4.03%,。
（三）一般公共預算支出具體使用情況,。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
4.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算5.98萬元，比2023年預算減少58.22萬元,，下降90.69%,，下降原因主要是上級轉移支付減少。
5.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）2024年預算0萬元,，比2023年預算減少18.00萬元,，下降100%，下降原因主要是經濟科目調整,。
6.衛(wèi)生健康支出（類）（略）（款）（略）（項）2024年預算8.13萬元,，比2023年預算增加8.13萬元，增加原因主要是專項資金調整,。
7.衛(wèi)生健康支出（類）（略）（款）（略）（項）2024年預算1102.08萬元,，比2023年預算增加411.78萬元，增長59.65%,增長原因主要是婦幼保健項目支出增加,。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2024年預算26.57萬元,，比2023年預算減少13.63萬元，下降33.91%,，下降原因主要是專項資金減少,。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）2024年預算45.97萬元，比2023年預算增加45.97萬元,，增加原因主要是專項資金增加,。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
11.衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）2024年預算0萬元，比2023年預算減少0.2萬元,，下降100%,，下降原因主要是2024年無優(yōu)撫對象。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算89.85萬元,，比2023年預算減少121.65萬元,，下降57.52%，下降原因主要是人員減少及政策性調整。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算16.17萬元,，比2023年預算減少1.23萬元,，下降7.07%,下降原因主要是人員減少及政策性調整。
六,、關于2024年一般公共預算基本支出表的說明
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年一般公共預算基本支出2137.09萬元,，其中，人員經費2057.17萬元,，公用經費79.92萬元,。
（一）人員經費2057.17萬元，主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位：（略）
（二）公用經費79.92萬元，主要包括：電費,。
七,、關于2024年政府性基金預算支出表的說明
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
八,、關于2024年國有資本經營預算支出表的說明
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。
九,、關于2024年項目支出表的說明
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年預算共安排項目支出21104.05萬元，比2023年預算增加149.65萬元,，增長0.71%,，增長原因主要是項目預算資金安排增加。主要包括：本年財政撥款安排404.51萬元（其中,，一般公共預算撥款安排404.51萬元,，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元）,，財政撥款上年結轉安排86.66萬元（其中,，一般公共預算撥款安排86.66萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元,，國有資本經營預算撥款安排0萬元）,、財政專戶管理資金安排0萬元和單位：（略）
十、關于2024年政府采購支出表的說明
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年預算安排政府采購支出13622.79萬元,，比2023年預算減少1598.71萬元,，下降10.50%,，下降原因主要是政府采購項目安排減少。其中,，一般公共預算安排389.51萬元,，占2.86%；政府性基金預算安排0萬元,，占0%,；國有資本經營預算安排0萬元,，占0%,；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%,；單位：（略）
十一,、關于2024年政府購買服務支出表的說明
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年沒有安排政府購買服務支出。
十二,、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況,。
1.“日常運行維護費用”項目。
（1）項目概述,。根據2024年度全院日常運行維護的實際需求編制此項預算,，主要涵蓋了物業(yè)管理費，包括保潔,、運送,、電梯服務、安保,、秩序維護,、基本服務等內容的物業(yè)服務；委托業(yè)務費,，（略）檢測,，雙方依據協(xié)議約定及時結算；勞務費,，通過外請專家指導促進學科建設發(fā)展和提高診療水平,，加強醫(yī)療質量控制夯實基礎和保障醫(yī)療安全；維修（護）費,，包括全院所有設備,、房屋的維修；科教經費,，包括科研配套,、科研獎勵、重點?？萍皩W科建設經費,；除上述還包括工會經費,、基建項目等。2024年編制日常運行維護費用項目主要包括委托業(yè)務費2194.32萬,，勞務費277.1萬,，房屋、設備維修維護及改造費用1681.04萬,，水電費500萬,，物業(yè)管理費718.7萬，洗滌費45萬,，信息化經費337.75萬,，工會經費135萬，宣傳費62.19萬,，科研教育費50萬,，辦公費11.4萬，黨建經費35萬,，公務用車運行維護費14萬,，電話通訊費14萬，公務接待費3萬,，醫(yī)療風險基金60萬,，醫(yī)療責任險42.5萬元，印刷費0.6萬元,。
（2）立項依據,。1、《安徽省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（皖政〔2011〕115號）,；2,、《安徽省財政廳關于印發(fā)省財政廳預算績效管理工作內部規(guī)程（暫行）的通知》（財預〔2013〕520號）；3,、《安徽省財政廳關于印發(fā)預算績效評價共性指標體系框架的通知》（財預〔2013〕732號）,；4、《安徽省財政支出績效評價指標框架V2.0》（2016年）,；5,、《中共馬（略））。
（3）實施主體,。
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
（4）起止時間,。
2024年1月至2024年12月。
（5）項目內容,。根據2024年度全院日常運行維護的實際需求編制此項預算,，主要涵蓋了物業(yè)管理費，包括保潔,、運送,、電梯服務,、安保、秩序維護,、基本服務等內容的物業(yè)服務,。
（6）年度預算安排。
2024年度預算安排6181.60萬元,。
（7）績效目標,。根據通過外請專家指導促進學科建設發(fā)展和提高診療水平，加強醫(yī)療質量控制夯實基礎和保障醫(yī)療安全,；維修（護）費,，包括全院所有設備、房屋的維修,；科教經費,，包括科研配套,、科研獎勵,、重點專科及學科建設經費,；除上述還包括工會經費,、基建項目等。
項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱：（略）
日常運行維護費用
主管部門及代碼
[201]馬（略）衛(wèi)生健康委員會
實施單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
項目來源
本級申報項目
項目期
1年
項目資金（萬元）
年度資金總額：
6181.60
其中：財政撥款
0.00
其他資金
6181.60
年度目標
根據通過外請專家指導促進學科建設發(fā)展和提高診療水平,，加強醫(yī)療質量控制夯實基礎和保障醫(yī)療安全,；維修（護）費，包括全院所有設備,、房屋的維修,；科教經費，包括科研配套,、科研獎勵,、重點專科及學科建設經費,；除上述還包括工會經費,、基建項目等。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
維運車輛數量
5項
科研教育費
1項
其他公用支出
1項
維修維護費
1項
委托業(yè)務費
1項
質量指標
服務質量
按照合同約定和招標文件,，（略）正常醫(yī)療工作
科研項目質量的合格率
≥80%
經費支出合規(guī)性
符合相關規(guī)定
檢驗質量的合規(guī)性
符合行業(yè)規(guī)范標準
時效指標
項目完成時間
按年度預算計劃完成
經費支出及時性
（略）及臨床使用需求
成本指標
項目總成本
≤6181.60萬元
效益指標
經濟效益指標
（略）經濟效益
提高
社會效益指標
（略）開展診療活動
影響程度較高
對提高服務水平的影響程度
影響程度較高
（略）臨床及患者診療需要,，保障群眾健康
影響程度較高
可持續(xù)影響指標
持續(xù)保障群眾生命健康，（略）可持續(xù)發(fā)展
影響程度較高
保障醫(yī)療機構持續(xù)穩(wěn)定運轉
影響程度較高
滿意度指標
滿意度指標
患者滿意度
≥85%
2.“專用材料及設備購置”項目,。
（1）項目概述,。根據2024年度全院設備及材料采購實際需求編制此項預算，主要包括藥械科,、設備科,、信息科等科室購置專用材料,、藥品及專業(yè)設備和信息化軟硬件，（略）日常醫(yī)療業(yè)務工作穩(wěn)定運行,，提高臨床診斷水平,，提升群眾就醫(yī)看病的滿意度。（略）學科發(fā)展及臨床診療工作需要,，2024年度全院設備購置主要包括設備科彩色多普勒超聲診斷儀140萬,、彩色多普勒超聲診斷儀180萬、（略）(（略）)140萬,、（略）（基因測序儀1臺,、PCR儀2臺）180萬、（略）32萬,、（略）（1臺等離子主機+2套雙極電切鏡）29.8萬等專業(yè)設備59項,，共計1215.53萬元；信息科臺式電腦,、打印機,、報道機等硬件設備15項，共計73.85萬元,，資產類信息化項目4項,，共計136.3萬元；健康教育科直播器材1項0.18萬元,；家具,、小電器、電梯等行政科通用設備4項,，共計84萬,。根據實際發(fā)生金額以及2023年醫(yī)院藥占比（16.68%）和材料占比（6.68%）測算，專用材料購置項目主要包括藥品費4200萬,，衛(wèi)生材料1850萬,，低值易耗品271萬，其他材料154.12萬元,。
（2）立項依據,。醫(yī)院事業(yè)發(fā)展需要。
（3）實施主體,。
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
（4）起止時間,。
2024年1月至2024年12月
（5）項目內容。根據2024年度全院設備及材料采購實際需求編制此項預算,，主要包括藥械科,、設備科、信息科等科室購置專用材料,、藥品及專業(yè)設備和信息化軟硬件,，（略）日常醫(yī)療業(yè)務工作穩(wěn)定運行,，提高臨床診斷水平，提升群眾就醫(yī)看病的滿意度,。
（6）年度預算安排,。
2024年度預算安排7984.98萬元
（7）績效目標。根據2024年度全院設備及材料采購實際需求編制此項預算,，主要包括藥械科,、設備科、信息科等科室購置專用材料,、藥品及專業(yè)設備和信息化軟硬件,，（略）日常醫(yī)療業(yè)務工作穩(wěn)定運行，提高臨床診斷水平,，提升群眾就醫(yī)看病的滿意度,。
項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱：（略）
專用材料及設備購置
主管部門及代碼
[201]馬（略）衛(wèi)生健康委員會
實施單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
項目來源
本級申報項目
項目期
1年
項目資金（萬元）
年度資金總額：
7984.98
其中：財政撥款
0.00
其他資金
7984.98
年度目標
根據2024年度全院設備及材料采購實際需求編制此項預算，主要包括藥械科,、設備科,、信息科等科室購置專用材料、藥品及專業(yè)設備和信息化軟硬件,，（略）日常醫(yī)療業(yè)務工作穩(wěn)定運行,，提高臨床診斷水平，提升群眾就醫(yī)看病的滿意度,。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
（略）設備采購數量
≥95項
質量指標
設備開機率
≥80%
設備、衛(wèi)生材料驗收合格率
≥90%
經費支出合規(guī)性
嚴格執(zhí)行相關財經法規(guī)
時效指標
采購計劃完成時間
按年度預算計劃執(zhí)行
經費支出時效性
經費支出計劃時間
成本指標
采購單項成本
小于等于預算數
設備,、材料采購成本
≤7984.98萬元
效益指標
經濟效益指標
醫(yī)療設備預計產生收入
醫(yī)療收入同步增長,，（略）經濟效益
社會效益指標
（略）業(yè)務正常開展
影響程度較高
提高臨床診療水平，保障患者權益
提高臨床判斷和診療水平
生態(tài)效益指標
減少環(huán)境污染
影響程度較高
可持續(xù)影響指標
（略）管理水平的提高
影響程度較高
提升臨床檢驗救治服務能力
有效提高
滿意度指標
滿意度指標
服務對象滿意度
≥85%
3.“獎勵性績效補充”項目,。
（1）項目概述,。本項目屬于常年安排項目，根據人社部,、財政部,、國家衛(wèi)健委、國家醫(yī)保局,、國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)《（略）薪酬制度改革的指導意見》(人社部發(fā)[2021]52號),落實“允許醫(yī)療衛(wèi)生機構突破現行事業(yè)單位：（略）
（2）立項依據,。本項目是根據國務院辦公廳《（略）高質量發(fā)展的意見》，人社部,、財政部,、國家衛(wèi)生計生委、國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)《（略）薪酬制度改革試點的通知》,，人社部,、財政部,、國家衛(wèi)健委、國家醫(yī)保局,、國家中醫(yī)藥局《（略）薪酬制度改革的指導意見》,，省人社局、省財政廳,、省衛(wèi)生計生委,、省中醫(yī)管理局《（略）薪酬制度改革的實施意見》。
（3）實施主體,。
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
（4）起止時間,。
2024年1月至2024年12月
（5）項目內容。（略）日常支出,。
（6）年度預算安排,。
2024年度預算安排6446.31萬元
（7）績效目標。根據人社部,、財政部,、國家衛(wèi)健委、國家醫(yī)保局,、國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)《（略）薪酬制度改革的指導意見》(人社部發(fā)【2021】52號),落實“允許醫(yī)療衛(wèi)生機構突破現行事業(yè)單位：（略）
項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱：（略）
獎勵性績效補充
主管部門及代碼
[201]馬（略）衛(wèi)生健康委員會
實施單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
項目來源
本級申報項目
項目期
1年
項目資金（萬元）
年度資金總額：
6446.31
其中：財政撥款
0.00
其他資金
6446.31
年度目標
根據人社部,、財政部、國家衛(wèi)健委,、國家醫(yī)保局,、國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)《（略）薪酬制度改革的指導意見》(人社部發(fā)【2021】52號),落實“允許醫(yī)療衛(wèi)生機構突破現行事業(yè)單位：（略）
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
獎勵性績效發(fā)放人數
每月實際在崗人員
質量指標
獎勵性績效發(fā)放標準
符（略）行業(yè)的規(guī)定
獎勵性績效與工作效益掛鉤的影響程度
影響程度較高
時效指標
獎勵性績效發(fā)放及時性
每月按時發(fā)放
項目完成時間
按年度計劃完成
成本指標
獎勵性績效發(fā)放成本
符（略）行業(yè)的政策規(guī)定，控制在預算范圍內
獎勵性績效發(fā)放
≤6446.31萬元
效益指標
經濟效益指標
（略）經濟效益
提高
社會效益指標
提高醫(yī)療人員收入,、保障醫(yī)療人員待遇,，提供優(yōu)質高效的醫(yī)療服務
影響程度較高
可持續(xù)影響指標
提高醫(yī)療工作人員積極性
影響程度較高
滿意度指標
滿意度指標
職工滿意度
≥85%
4.“2024_基本公共衛(wèi)生服務”項目。
（1）項目概述,。產前篩查87.85萬元,。（略）、（略）2024年孕產婦產前血清學篩查人數為3700人（僅作為調度指標,，不作考核指標）,，180元/人；孕早期胎兒結構篩查3700人（僅作為調度指標,，不作考核指標）,，138元/人；（略）超聲3300人,，120元/人,。市級與（略）、（略）兩級財政1：1比例分擔，此次共申請撥付87.85萬元,。3700×90=33.3萬元,，3700×69=25.53萬元，3300×60=19.8萬元,，血清報送經費1.22萬元,，全市范圍內項目宣傳發(fā)動經費8萬元。按照現行財政體制,，三縣及（略）（略）區(qū)全額撥付項目經費至項目實施（略）婦幼保健院,。根據健（略）試點工作要求，全年完成任務數25400人,，其中（略）1.5萬人（含慈湖（略））,，（略）1.04萬人（含（略））。宮頸癌篩查2.54萬人×147.5元/人=374.65萬元,，乳腺癌篩查2.54萬人×79元/人=200.66萬元,。市財政與（略）、（略）財政按1:1分擔,，市財政287.66萬元,，另安排工作經費14萬元，市財政共計安排兩癌篩查經費301.66萬元,。
（2）立項依據,。《關于印發(fā)2023年婦幼健康工作部分項目實施方案的通知》(皖衛(wèi)函〔2023〕98號),、《中共馬（略））,，為（略）級適齡婦女宮頸癌和乳腺癌的早診早治率，降低“兩癌”死亡率,，提（略）廣大婦女健康水平,。
（3）實施主體。
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
（4）起止時間,。
2024年1月至2024年12月
（5）項目內容。實施基本公共衛(wèi)生兩癌產篩項目,，（略）醫(yī)療收入,。
（6）年度預算安排。
2024年度預算安排389.51萬元
（7）績效目標,。徹落實黨的十九大精神和新時期衛(wèi)生與健康工作方針,，圍繞“健康中國”戰(zhàn)略和“健康安徽2030”規(guī)劃綱要，積極實施“婦幼健康促進行動”,，全面推進出生缺陷綜合防治工作,；為孕期婦女提供健康安全、優(yōu)質有效的產前篩查服務,，穩(wěn)步提高產前篩查率,，（略）絡體系的建立健全,；提高出生人口素質，鞏固脫貧攻堅成效,，促（略）經濟和社會可持續(xù)發(fā)展,。為提高人口出生缺陷早診早治率，降低圍產兒死亡率,。提高“兩癌”早診早治率,，降低死亡率，探索建立以政府主導,、多部門合作,、全社會參與的婦女“兩癌”防治模式和協(xié)作機制，提高醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力,，逐步提高廣大婦女自我保健意識和健康水平,。爭取8-10年把馬（略）“兩癌”的發(fā)病率和死亡率降至全國最低水平。
項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱：（略）
2024_基本公共衛(wèi)生服務
主管部門及代碼
[201]馬（略）衛(wèi)生健康委員會
實施單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
項目來源
本級申報項目
項目期
1年
項目資金（萬元）
年度資金總額：
389.51
其中：財政撥款
389.51
其他資金
0.00
年度目標
徹落實黨的十九大精神和新時期衛(wèi)生與健康工作方針,，圍繞“健康中國”戰(zhàn)略和“健康安徽2030”規(guī)劃綱要,，積極實施“婦幼健康促進行動”，全面推進出生缺陷綜合防治工作,；為孕期婦女提供健康安全,、優(yōu)質有效的產前篩查服務，穩(wěn)步提高產前篩查率,，（略）絡體系的建立健全,；提高出生人口素質，鞏固脫貧攻堅成效,，促（略）經濟和社會可持續(xù)發(fā)展,。為提高人口出生缺陷早診早治率，降低圍產兒死亡率,。提高“兩癌”早診早治率,，降低死亡率，探索建立以政府主導,、多部門合作,、全社會參與的婦女“兩癌”防治模式和協(xié)作機制，提高醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力,，逐步提高廣大婦女自我保健意識和健康水平,。爭取8-10年把馬（略）“兩癌”的發(fā)病率和死亡率降至全國最低水平。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
完成兩癌篩查人數
≥25400人次
孕產婦產前血清學篩查人數
≥7000人次
孕早期胎兒結構篩查
≥7000人次
質量指標
定期督查
≥2次
經費支出合規(guī)性
嚴格執(zhí)行相關財經法規(guī),、制度
時效指標
完成及時性
2024年12月底之前
成本指標
項目成本
按各項規(guī)定標準執(zhí)行,，整體控制在預算范圍內
效益指標
社會效益指標
降低死亡率發(fā)生的影響程度
不斷縮小
可持續(xù)影響指標
對持續(xù)提高廣大婦女自我保健意識和健康水平發(fā)生的影響程度
影響程度較高
滿意度指標
滿意度指標
服務對象滿意度
≥80%
（二）機關運行經費。
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））為非參照公務員法管理的事業(yè)單位：（略）
（三）政府采購情況。
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年政府采購預算13622.79萬元,。其中：政府采購貨物預算7984.98萬元,；政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算5637.81萬元,。
（四）國有資產占有使用情況,。
截至2023年12月31日，馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））共有車輛5輛,，其中：特種專業(yè)技術用車1輛,、其他用車4輛。單價100萬元以上的設備38臺（套）,。
2024年單位：（略）
（五）績效目標設置情況,。
2024年，馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））5個項目實行了績效目標管理,，涉及一般公共預算當年財政撥款404.51萬元,、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元,、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位：（略）

第四部分名詞解釋

一,、財政撥款收入：指部門或單位：（略）
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三,、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定,，納入財政專戶管理的教育收費等。
四,、事業(yè)單位：（略）
五,、附屬單位：（略）
六、上年結轉：指以前年度安排,、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。
七、結轉下年：指以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九,、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標,。十,、機關運行經費:為保障行政單位：（略）
十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：（略）財政局用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

附件：馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年度項目支出績效目標
附件：

馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））2024年度項目支出績效目標

項目支出績效目標公開清單
（略）
項目名稱：（略）
預算金額（單位：（略）
1
日常運行維護費用
6181.60
2
專用材料及設備購置
7984.98
3
獎勵性績效補充
6446.31
4
2024_基本公共衛(wèi)生服務
389.51
5
國家免費孕前優(yōu)生,、避孕藥具購置經費
15.00

項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱：（略）
日常運行維護費用
主管部門及代碼
[201]馬（略）衛(wèi)生健康委員會
實施單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
項目來源
本級申報項目
項目期
1年
項目資金（萬元）
年度資金總額：
6181.60
其中：財政撥款
0.00
其他資金
6181.60
年度目標
根據通過外請專家指導促進學科建設發(fā)展和提高診療水平,，加強醫(yī)療質量控制夯實基礎和保障醫(yī)療安全；維修（護）費,，包括全院所有設備,、房屋的維修；科教經費,，包括科研配套,、科研獎勵、重點?？萍皩W科建設經費,；除上述還包括工會經費、基建項目等,。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
維運車輛數量
5項
科研教育費
1項
其他公用支出
1項
維修維護費
1項
委托業(yè)務費
1項
質量指標
服務質量
按照合同約定和招標文件,，（略）正常醫(yī)療工作
科研項目質量的合格率
≥80%
經費支出合規(guī)性
符合相關規(guī)定
檢驗質量的合規(guī)性
符合行業(yè)規(guī)范標準
時效指標
項目完成時間
按年度預算計劃完成
經費支出及時性
（略）及臨床使用需求
成本指標
項目總成本
≤6181.60萬元
效益指標
經濟效益指標
（略）經濟效益
提高
社會效益指標
（略）開展診療活動
影響程度較高
對提高服務水平的影響程度
影響程度較高
（略）臨床及患者診療需要，保障群眾健康
影響程度較高
可持續(xù)影響指標
持續(xù)保障群眾生命健康,，（略）可持續(xù)發(fā)展
影響程度較高
保障醫(yī)療機構持續(xù)穩(wěn)定運轉
影響程度較高
滿意度指標
滿意度指標
患者滿意度
≥85%
項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱：（略）
專用材料及設備購置
主管部門及代碼
[201]馬（略）衛(wèi)生健康委員會
實施單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
項目來源
本級申報項目
項目期
1年
項目資金（萬元）
年度資金總額：
7984.98
其中：財政撥款
0.00
其他資金
7984.98
年度目標
根據2024年度全院設備及材料采購實際需求編制此項預算,，主要包括藥械科、設備科,、信息科等科室購置專用材料,、藥品及專業(yè)設備和信息化軟硬件，（略）日常醫(yī)療業(yè)務工作穩(wěn)定運行,，提高臨床診斷水平,，提升群眾就醫(yī)看病的滿意度。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
（略）設備采購數量
≥95項
質量指標
設備開機率
≥80%
設備,、衛(wèi)生材料驗收合格率
≥90%
經費支出合規(guī)性
嚴格執(zhí)行相關財經法規(guī)
時效指標
采購計劃完成時間
按年度預算計劃執(zhí)行
經費支出時效性
經費支出計劃時間
成本指標
采購單項成本
小于等于預算數
設備,、材料采購成本
≤7984.98萬元
效益指標
經濟效益指標
醫(yī)療設備預計產生收入
醫(yī)療收入同步增長，（略）經濟效益
社會效益指標
（略）業(yè)務正常開展
影響程度較高
提高臨床診療水平,，保障患者權益
提高臨床判斷和診療水平
生態(tài)效益指標
減少環(huán)境污染
影響程度較高
可持續(xù)影響指標
（略）管理水平的提高
影響程度較高
提升臨床檢驗救治服務能力
有效提高
滿意度指標
滿意度指標
服務對象滿意度
≥85%

項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱：（略）
獎勵性績效補充
主管部門及代碼
[201]馬（略）衛(wèi)生健康委員會
實施單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
項目來源
本級申報項目
項目期
1年
項目資金（萬元）
年度資金總額：
6446.31
其中：財政撥款
0.00
其他資金
6446.31
年度目標
根據人社部,、財政部、國家衛(wèi)健委,、國家醫(yī)保局,、國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)《（略）薪酬制度改革的指導意見》(人社部發(fā)【2021】52號),落實“允許醫(yī)療衛(wèi)生機構突破現行事業(yè)單位：（略）
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
獎勵性績效發(fā)放人數
每月實際在崗人員
質量指標
獎勵性績效發(fā)放標準
符（略）行業(yè)的規(guī)定
獎勵性績效與工作效益掛鉤的影響程度
影響程度較高
時效指標
獎勵性績效發(fā)放及時性
每月按時發(fā)放
項目完成時間
按年度計劃完成
成本指標
獎勵性績效發(fā)放成本
符（略）行業(yè)的政策規(guī)定，控制在預算范圍內
獎勵性績效發(fā)放
≤6446.31萬元
效益指標
經濟效益指標
（略）經濟效益
提高
社會效益指標
提高醫(yī)療人員收入,、保障醫(yī)療人員待遇,，提供優(yōu)質高效的醫(yī)療服務
影響程度較高
可持續(xù)影響指標
提高醫(yī)療工作人員積極性
影響程度較高
滿意度指標
滿意度指標
職工滿意度
≥85%

項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱：（略）
2024_基本公共衛(wèi)生服務
主管部門及代碼
[201]馬（略）衛(wèi)生健康委員會
實施單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
項目來源
本級申報項目
項目期
1年
項目資金（萬元）
年度資金總額：
389.51
其中：財政撥款
389.51
其他資金
0.00
年度目標
徹落實黨的十九大精神和新時期衛(wèi)生與健康工作方針，圍繞“健康中國”戰(zhàn)略和“健康安徽2030”規(guī)劃綱要,，積極實施“婦幼健康促進行動”,，全面推進出生缺陷綜合防治工作,；為孕期婦女提供健康安全、優(yōu)質有效的產前篩查服務,，穩(wěn)步提高產前篩查率,，（略）絡體系的建立健全；提高出生人口素質,，鞏固脫貧攻堅成效,，促（略）經濟和社會可持續(xù)發(fā)展。為提高人口出生缺陷早診早治率,，降低圍產兒死亡率,。提高“兩癌”早診早治率，降低死亡率,，探索建立以政府主導,、多部門合作、全社會參與的婦女“兩癌”防治模式和協(xié)作機制,，提高醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力,，逐步提高廣大婦女自我保健意識和健康水平。爭取8-10年把馬（略）“兩癌”的發(fā)病率和死亡率降至全國最低水平,。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
完成兩癌篩查人數
≥25400人次
孕產婦產前血清學篩查人數
≥7000人次
孕早期胎兒結構篩查
≥7000人次
質量指標
定期督查
≥2次
經費支出合規(guī)性
嚴格執(zhí)行相關財經法規(guī),、制度
時效指標
完成及時性
2024年12月底之前
成本指標
項目成本
按各項規(guī)定標準執(zhí)行，整體控制在預算范圍內
效益指標
社會效益指標
降低死亡率發(fā)生的影響程度
不斷縮小
可持續(xù)影響指標
對持續(xù)提高廣大婦女自我保健意識和健康水平發(fā)生的影響程度
影響程度較高
滿意度指標
服務對象滿意度
≥80%
滿意度指標
項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱：（略）
國家免費孕前優(yōu)生,、避孕藥具購置經費
主管部門及代碼
[201]馬（略）衛(wèi)生健康委員會
實施單位：（略）
馬（略）婦幼保健院（馬（略）（略））
項目來源
本級申報項目
項目期
1年
項目資金（萬元）
年度資金總額：
15.00
其中：財政撥款
15.00
其他資金
0.00
年度目標
要求（略）級財政部門分別按照（略）內當年應獲得免費避孕藥具的已婚育齡婦女人數等因素,，安排當年本級藥具管理機構（或承擔藥具管理職責的婦幼保健計劃生育服務機構）用于免費避孕藥具存儲和調撥的業(yè)務經費。
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標值
產出指標
數量指標
妊娠檢測數量
≥2610人次
年度督查次數
≥2次
業(yè)務培訓次數
≥2次
質量指標
風險評估正確率
＞80%
出生缺陷率
＜4‰
經費支出合規(guī)性
嚴格執(zhí)行相關財經法規(guī),、制度
時效指標
經費支出時效性
按年度經費預算支出計劃完成
項目完成及時性
按年度項目預算時間完成
成本指標
項目總成本
≤15.00萬元
效益指標
經濟效益指標
（略）經濟效益
提高
社會效益指標
建立免費孕前優(yōu)生健康檢查制度,，保證每一對計劃懷孕夫婦都能享受免費健康檢查
影響程度較高
可持續(xù)影響指標
有效降低出生缺陷發(fā)生風險，提高出生人口素質
影響程度較高
滿意度指標
滿意度指標
篩查對象滿意度
≥85%