為進(jìn)一步規(guī)范本單位：（略）
一,、總體目標(biāo)
按照“全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重,、權(quán)責(zé)對(duì)等與依法懲處并行”的基本原則,，以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán)”為主線,，通過(guò)建立健全制度機(jī)制、規(guī)范流程,、完善措施,，做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范,、風(fēng)險(xiǎn)控制有力,、監(jiān)督問(wèn)責(zé)到位,，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效,。
二,、適用范圍
本單位：（略）
三、責(zé)任分工
（一）規(guī)劃財(cái)務(wù)科為本單位：（略）
1.牽頭負(fù)責(zé)建立健全本單位：（略）
2.負(fù)責(zé)組織政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),、宣傳和督促執(zhí)行,；參加主管預(yù)算單位：（略）
3.（略）密碼、數(shù)字證書(shū),、電子簽名和電子印章等的辦理,、保管和使用管理，（略）操作,，負(fù)責(zé)完成政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)工作,。
4.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)項(xiàng)目等相關(guān)檔案（含電子檔案）的資料收集、整理,、歸檔,、移交檔案室保存、借閱等,。
5.負(fù)責(zé)組織政府采購(gòu)預(yù)算的匯總,、審核、編制,、報(bào)送和調(diào)整,，組織協(xié)調(diào)財(cái)政預(yù)算評(píng)審工作，辦理采購(gòu)資金的支付,；
6.審核采購(gòu)合同中涉及的項(xiàng)目預(yù)算,、合同金額、支付條件等信息,。
（二）采購(gòu)業(yè)務(wù)科室為本單位：（略）
1.提出項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算,，負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的合理性及真實(shí)性。
2.提出項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃和功能需求,，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的調(diào)研及采購(gòu)信息的收集和整理,。
3.全程參與項(xiàng)目采購(gòu)工作中的各環(huán)節(jié)，包括采購(gòu)文件論證,、采購(gòu)文件審定,、招標(biāo)評(píng)審和中標(biāo)結(jié)果審核等，并負(fù)責(zé)答復(fù)采購(gòu)過(guò)程中的詢(xún)問(wèn),、質(zhì)疑和投訴,。
4.簽訂政府采購(gòu)合同，收集并歸檔原始驗(yàn)收單據(jù)及提供驗(yàn)收意見(jiàn),，提出付款申請(qǐng),，辦理調(diào)撥手續(xù),。
5.采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)業(yè)務(wù)科室應(yīng)對(duì)采購(gòu)相關(guān)資料原件（包括采購(gòu)審批材料,、招投標(biāo)文件,、中標(biāo)通知書(shū),、合同,、驗(yàn)收資料等）及時(shí)進(jìn)行歸納整理并報(bào)規(guī)劃財(cái)務(wù)科。
（三）機(jī)關(guān)黨委為本單位：（略）
（四）水政水資源科為本單位：（略）
（五）辦公室為本單位：（略）
四,、內(nèi)部決策流程
按照局機(jī)關(guān)《重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度》要求,，為實(shí)現(xiàn)規(guī)范高效決策，本單位：（略）
（一）一般決策程序,。業(yè)務(wù)需求部門(mén)草擬意見(jiàn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字進(jìn)行決策,。
1.單項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置不超過(guò)3萬(wàn)元、批量資產(chǎn)購(gòu)置不超過(guò)10萬(wàn)元,。
2.購(gòu)買(mǎi)服務(wù)單項(xiàng)投資不超過(guò)5萬(wàn)元的項(xiàng)目,、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)批量不超過(guò)20萬(wàn)元的項(xiàng)目。
（二）黨組會(huì)決策程序,。業(yè)務(wù)需求部門(mén)報(bào)局黨組負(fù)責(zé)人同意,，明確審議議題和審議事項(xiàng)，由單位：（略）
1.單項(xiàng)資產(chǎn)購(gòu)置超過(guò)3萬(wàn)元（含）,、批量資產(chǎn)購(gòu)置超過(guò)10萬(wàn)元（含）,。
2.購(gòu)買(mǎi)服務(wù)單項(xiàng)投資超過(guò)5萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)批量超過(guò)20萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目,。
五,、風(fēng)險(xiǎn)控制要求
各部門(mén)要依據(jù)部門(mén)職責(zé)，認(rèn)真梳理不同業(yè)務(wù),、環(huán)節(jié),、崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),，細(xì)化內(nèi)部人員崗位分工,，明確經(jīng)辦、審核等崗位的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),。
（一）建立崗位之間相互監(jiān)督制約機(jī)制,。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與確認(rèn),、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開(kāi)設(shè)置,，對(duì)于評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)組織、單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià),、合同簽訂,、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù),，原則上應(yīng)當(dāng)由2人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員,。
（二）建立輪崗交流制度,。歸口管理部門(mén)、業(yè)務(wù)需求部門(mén)要根據(jù)政府采購(gòu)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定輪崗周期,，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的崗位原則上應(yīng)當(dāng)縮短輪崗年限,，不具備輪崗條件的，期滿后進(jìn)行內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),。業(yè)務(wù)需求部門(mén)要建立健全政府采購(gòu)在崗監(jiān)督,、離崗審查和項(xiàng)目責(zé)任追溯制度。
六,、政府采購(gòu)流程及要求
適用于本單位：（略）
（一）編制政府采購(gòu)預(yù)算,。由各業(yè)務(wù)需求部門(mén)提出下一年度項(xiàng)目預(yù)算需求，報(bào)規(guī)劃財(cái)務(wù)科初審,、匯總,。預(yù)算金額達(dá)到政府采購(gòu)相應(yīng)限額的，由規(guī)劃財(cái)務(wù)科編制政府采購(gòu)預(yù)算并明確有關(guān)指標(biāo)標(biāo)識(shí),；經(jīng)審核未達(dá)到相應(yīng)限額的,，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為“非政府采購(gòu)流程”處理。
特別注意：預(yù)留采購(gòu)份額專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu),。業(yè)務(wù)需求部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際,，確定該項(xiàng)目是否專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)、是否專(zhuān)門(mén)面向小微企業(yè),，不專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)的項(xiàng)目,，業(yè)務(wù)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》提供相應(yīng)的依據(jù)。規(guī)劃財(cái)務(wù)科對(duì)本單位：（略）
（二）公開(kāi)采購(gòu)意向,。業(yè)務(wù)需求部門(mén)根據(jù)批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算,，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施安排，確定采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)：（略）
（三）制定采購(gòu)需求,。業(yè)務(wù)需求部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)需求編制,，開(kāi)展需求調(diào)查，按照《政府采購(gòu)需求管理辦法》規(guī)定的內(nèi)容和要求,，編制采購(gòu)需求,，經(jīng)內(nèi)部決策程序?qū)彶橥ㄟ^(guò)。業(yè)務(wù)需求部門(mén)可以自行組織編制采購(gòu)需求,，也可以委托專(zhuān)家,、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：（略）
特殊情形的處理：進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)。政府采購(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)產(chǎn)品，確需采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的,，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《湖北省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理的通知》（鄂財(cái)函〔2016〕98號(hào)）的規(guī)定,，在采購(gòu)前將有關(guān)資（略）財(cái)政局審批。
（四）確定采購(gòu)實(shí)施方式：（略）
1.單一來(lái)源采購(gòu)方式：（略）
（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的,；
（2）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的,；
（3）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu),，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的,；
（4）采用公開(kāi)招標(biāo)的貨物、服務(wù)項(xiàng)目,，投標(biāo)截止后投標(biāo)人只有1家或者通過(guò)資格審查或符合性審查的投標(biāo)人只有1家,。
2.采購(gòu)方式：（略）
（五）采購(gòu)計(jì)劃備案。業(yè)務(wù)需求部門(mén)編制采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，交規(guī)劃財(cái)務(wù)科進(jìn)行備案。
（六）委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：（略）
（七）公開(kāi)采購(gòu)信息
業(yè)務(wù)需求部門(mén)對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：（略）
（八）開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng),。委派采購(gòu)人：（略）
（九）確認(rèn)采購(gòu)結(jié)果,。業(yè)務(wù)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)督促采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：（略）
（十）發(fā)布采購(gòu)結(jié)果公告。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：（略）
（十一）采購(gòu)合同管理,。業(yè)務(wù)需求部門(mén)在項(xiàng)目中標(biāo)（成交）通知書(shū)發(fā)出之日起五日內(nèi),，嚴(yán)格按照采購(gòu)文件及中標(biāo)（成交）供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件約定事項(xiàng)與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商協(xié)商草擬采購(gòu)合同，水政水資源科在收到合同初稿后五日內(nèi)開(kāi)展合法性審查并將審查意見(jiàn)反饋業(yè)務(wù)需求部門(mén),，業(yè)務(wù)需求部門(mén)組織供應(yīng)商正式簽訂合同,。
業(yè)務(wù)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)將生效的合同副本及電子文檔送規(guī)劃財(cái)務(wù)科，規(guī)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)在合同簽訂當(dāng)日起2個(gè)工作日內(nèi),，（略）政府采購(gòu)模塊完成合同備案,。
（十二）履約驗(yàn)收。對(duì)自行驗(yàn)收的項(xiàng)目,，由業(yè)務(wù)需求部門(mén)負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目驗(yàn)收3人小組（規(guī)劃財(cái)務(wù)科,、機(jī)關(guān)黨委、辦公室各1人）,。對(duì)委托代理機(jī)構(gòu)：（略）
采購(gòu)人：（略）
向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象代表參與驗(yàn)收，參與驗(yàn)收的服務(wù)對(duì)象代表由服務(wù)對(duì)象自行確定,，服務(wù)對(duì)象為不特定人群時(shí),，可通過(guò)隨機(jī)選取的方式：（略）
（十三）資金支付。（略）,，嚴(yán)格按照合同約定和國(guó)庫(kù)管理制度規(guī)定辦理資金支付,。
（十四）資料歸檔。采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造,、變?cè)?、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)資料的保存期限為自采購(gòu)結(jié)束之日起15年,。
規(guī)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目檔案的收集,、整理、歸檔,，鼓勵(lì)采用電子檔案保管,，每年年初將上一年度形成的檔案資料移交檔案室保存。
（十五）詢(xún)問(wèn),、質(zhì)疑與投訴處理,。業(yè)務(wù)需求部門(mén)負(fù)責(zé)答復(fù)采購(gòu)過(guò)程中的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和投訴,。確保在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢(xún)問(wèn)作出答復(fù),；確保在收到供應(yīng)商書(shū)面質(zhì)疑后5個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)，對(duì)情況較復(fù)雜的事項(xiàng)原則上不得超過(guò)7個(gè)工作日,；收到財(cái)政部門(mén)送達(dá)的投訴答復(fù)通知書(shū)后,，業(yè)務(wù)需求部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：（略）
財(cái)政部門(mén)要求暫停采購(gòu)活動(dòng)的,，業(yè)務(wù)需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)立即暫停采購(gòu)活動(dòng),，依法告知相關(guān)參與各方。
收到財(cái)政部門(mén)作出的投訴處理決定后,，按照相關(guān)要求開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng),。
配合監(jiān)督檢查。收到財(cái)政部門(mén)送達(dá)的監(jiān)督檢查通知書(shū)后,，業(yè)務(wù)需求部門(mén)根據(jù)通知書(shū)要求,，組織相關(guān)部門(mén)、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：（略）
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