（略）（略）（略）
（略）2023年度部門決算
目錄
第一部分單位：（略）
一,、主要職能
二,、單位：（略）
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位：（略）
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三,、政府采購(gòu)支出情況
四,、單位：（略）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六,、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位：（略）
一,、主要職能
（一）主要職能
（略）始建于1950年8月，是全州一所集醫(yī)療,、教學(xué),、科研、急救,、預(yù)防,、（略）。（略）是民族團(tuán)結(jié)省級(jí)示范單位：（略）
本院在文山州衛(wèi)生健康委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，履行相關(guān)職責(zé),，承擔(dān)相關(guān)義務(wù)：（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省、文山州衛(wèi)生與健康工作的方針,、政策,、法律、法規(guī),、規(guī)章和要求,，為人民群眾提供醫(yī)療保障,、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù),，保障人民群眾健康,。（二）承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助、重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)和涉外醫(yī)療服務(wù),。（三）開展醫(yī)學(xué)科研，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化,。（四）與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體,，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診,、急慢分治,、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。（五）承擔(dān)學(xué)校教育,、助理全科醫(yī)師培訓(xùn),、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員進(jìn)修教育、全科醫(yī)師培訓(xùn),、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn),。（六）根據(jù)需要，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)學(xué)院校建立合作關(guān)系,，提高診療,、科研、人才培養(yǎng)等方面的質(zhì)量,。（七）開展對(duì)口幫扶,、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。（八）根據(jù)規(guī)劃和要求,，與社會(huì)力量合作舉辦非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才,、管理、服務(wù),、技術(shù),、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。（九）承擔(dān)上級(jí)黨委,、政府及主管部門安排的其他事項(xiàng)和任務(wù),。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年是全國(guó)上下全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠肺炎疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)發(fā)展的恢復(fù)之年,。在***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指導(dǎo)下,，在州委、州人民政府和州衛(wèi)生健康委的領(lǐng)導(dǎo)下,，我院全體干部職工共克時(shí)艱,，凝心聚力促發(fā)展,，齊心協(xié)力謀跨越，較好地完成了年度既定目標(biāo)任務(wù),，服務(wù)水平得以進(jìn)一步提升,。
全年門急診共接診患者（略）人次，同比增長(zhǎng)10.14%,。出院68984人次,，同比增長(zhǎng)11.13%。手術(shù)38560臺(tái)次,，同比增長(zhǎng)10.09%,，其中三四級(jí)手術(shù)14153臺(tái)次，占比為39.29%,，同比增加0.22%,。全院CMI值1.3457，同比增加0.0235,，DRG組數(shù)670組,，同比減少6組，RW≥2病例7953例,，同比增加948例,，增長(zhǎng)13.53%。平均住院日7.58天,，同比減少0.46天,。醫(yī)療業(yè)務(wù)收入10.43億元，同比下降0.9%,，其中：藥品收入2.73億元,，耗材收入1.13億元?？鄢幤泛牟?、輸血收入，檢查,、化驗(yàn),、醫(yī)療服務(wù)收入同比增加1958.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%,。醫(yī)院資產(chǎn)合計(jì)19.42億元,，增長(zhǎng)1.69%，其中固定資產(chǎn)原值17.67億元,，凈值11.56億元,，固定資產(chǎn)成新率67.26%。
二,、單位：（略）
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位：（略）
我單位：（略）
（二）決算單位：（略）
（略）作為二級(jí)預(yù)算單位：（略）
（三）單位：（略）
（略）2023年末實(shí)有人員編制1203人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制1203人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人）,，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,，非參公管理事業(yè)人員1203人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)3人（離休3人,，退休0人）,。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員412人（離休0人，退休412人）,。
年末其他人員704人,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人,。
車輛編制13輛,，在編實(shí)有車輛13輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
（略）無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支和一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”支出,，（略）2023年度部門決算公開報(bào)表中，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開08表）,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開09表）,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位：（略）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
（略）2023年度收入合計(jì)1,171,391,102.97元,。其中：財(cái)政撥款收入100,734,329.82元，占總收入的8.60%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,061,465,965.21元（含教育收費(fèi)元）,，占總收入的90.62%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%,；附屬單位：（略）
二,、支出決算情況說明
（略）2023年度支出合計(jì)1,092,363,341.69元。其中：基本支出1,060,711,584.60元,，占總支出的97.10%,；項(xiàng)目支出31,651,757.09元，占總支出的2.90%,；上繳上級(jí)支出0.00元,，占總支出的0.00％,；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％,；對(duì)附屬單位：（略）
（一）基本支出情況
2023（略）單位：（略）
（二）項(xiàng)目支出情況
2023（略）單位：（略）
1.文財(cái)建〔2023〕12號(hào)新冠感染疫情應(yīng)急救治能力提升項(xiàng)目資金4,000,000.00元,，資金用于購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備。2023年6月購(gòu)買呼吸機(jī)10臺(tái)共計(jì)3,370,000元,，購(gòu)買全胸振蕩排痰機(jī)1臺(tái)87,800元,，（略）10臺(tái)共計(jì)415,000元；（略）30臺(tái)監(jiān)護(hù)儀80%預(yù)付款127,200元,。
2.文財(cái)社〔2023〕86號(hào)新冠過渡期醫(yī)務(wù)人員中央和省級(jí)工作補(bǔ)助3,962,219.50元,，根據(jù)《財(cái)政部人力資源社會(huì)保障部國(guó)家衛(wèi)生健康委國(guó)家中醫(yī)藥局國(guó)家疾控局關(guān)于預(yù)撥相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金的通知》有關(guān)規(guī)定，下達(dá)2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金,，及時(shí)足額兌付個(gè)人共計(jì)3,962,219.50元,。
3.文財(cái)社〔2023〕35（略）綜合改革中央補(bǔ)助資金2,500,000.00元，經(jīng)費(fèi)安排：（略）能力提升,、學(xué)科建設(shè),、設(shè)備購(gòu)置、人才培養(yǎng),、信息化建設(shè),、物質(zhì)采購(gòu)、運(yùn)行保障,。2023年9月放射科購(gòu)買數(shù)字乳腺X（略）2,500,000.00元,。
4.文財(cái)社〔2023〕44號(hào)2023年衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)中央補(bǔ)助資金3,445,500.00元，經(jīng)費(fèi)安排：住院醫(yī)師和助理全科醫(yī)生在上級(jí)醫(yī)師的指導(dǎo)下,，學(xué)習(xí)本專業(yè)和相關(guān)專業(yè)的常見病和多發(fā)病的病因,、發(fā)病機(jī)制、臨床表現(xiàn),、診斷與鑒別診斷,、（略）徑，危重病癥的識(shí)別與緊急處理技能,基本藥物和常用藥物的合理使用,，達(dá)到各專業(yè)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則的要求,。2023年用于發(fā)放住院醫(yī)師學(xué)員補(bǔ)助、學(xué)員外出培訓(xùn)費(fèi),、帶教老師考務(wù)費(fèi),、（略）服務(wù)費(fèi)用、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)學(xué)員生活補(bǔ)助及優(yōu)秀學(xué)員獎(jiǎng)勵(lì)等共計(jì)866,906.00元,。
三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
（略）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91,206,877.12元,占本年支出合計(jì)的8.35%。與上年相比減少1,929,291.41元，下降2.07%,主要原因是項(xiàng)目支出減少,，2023年疫情解除后,用于疫情防控方面的相關(guān)支出減少,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
2.外交（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
5.教育（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出857,542.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%,。主要用于支付州級(jí)七鄉(xiāng)科技人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、七鄉(xiāng)科技人才,、科技創(chuàng)新型人才培養(yǎng)一次性獎(jiǎng)勵(lì),、州級(jí)科技人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、州院士專家工作站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,974,773.80元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.17%。主要用于支付退休人員福利費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi),、離休人員離休費(fèi)，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn),、失業(yè)保險(xiǎn),，單位：（略）
9.衛(wèi)生健康（類）支出88,374,561.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.89%,。主要用于支付人員工資福利,、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,、房屋建筑物購(gòu)建,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專用設(shè)備購(gòu)置,。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城（略）（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
17.援助其（略）（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。
四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元）,，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元,。（略）屬于差額撥款事業(yè)單位：（略）
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
（略）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元,，增長(zhǎng)0.00%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,，增長(zhǎng)0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人,。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（略）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,，比上年增加0.00元,，增長(zhǎng)0.00%，（略）屬于事業(yè)單位：（略）
二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,，（略）資產(chǎn)總額1,942,019,669.66元，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)632,107,216.35元,，固定資產(chǎn)1,156,472,298.44元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程51,970,866.12元,，無形資產(chǎn)56,007,861.98元（凈值），其他資產(chǎn)45,461,426.77元（凈值）,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增加50,056,948.66元，其中固定資產(chǎn)增加50,306,071.84元,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；出租房屋841.37平方米，賬面原值5,144,361.41元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入346,562.96元,。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,，單位：（略）
四,、單位：（略）
單位：（略）
五,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（略）無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支和一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”支出,，（略）2023年度部門決算公開報(bào)表中,，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開08表）、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（公開09表）,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位：（略）
文山州精神病院、（略）代管,，三家單位：（略）
六,、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出,、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位：（略）
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位：（略）
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位：（略）
收付實(shí)現(xiàn)制:是指以現(xiàn)金的實(shí)際收付為標(biāo)志來確定本期收入和支出的會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)。凡在當(dāng)期實(shí)際收到的現(xiàn)金收入和支出,，均應(yīng)作為當(dāng)期的收入和支出,；凡是不屬于當(dāng)期的現(xiàn)金收入和支出，均不應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)期的收入和支出,。
（略）（略）（略）
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