（略）內(nèi)部控制建設(shè)項目邀請公告項目信息
采購項目名稱：（略）
采購單位：（略）
采購方式：（略）
聯(lián)系人：（略）
是否重大項目否是否精準(zhǔn)扶貧項目否
公告信息
公告性質(zhì)正常公告采購方式：（略）
公告(投標(biāo))開始時間（略）:00:00投標(biāo)截止時間（略）:00:00
競價開始時間（略）:00:00競價結(jié)束時間（略）:00:00
是否允許多次競價否降價幅度未設(shè)置降價幅度
延時報價未設(shè)置延時報價評價標(biāo)準(zhǔn)最低價中標(biāo)法
采購標(biāo)段信息
（略）標(biāo)段名稱：（略）
1積（略）李家臺子教學(xué)點附設(shè)幼（略）角建設(shè)用品采購（略）-015貨物類2000.00(元)
公告內(nèi)容
（略）內(nèi)部控制建設(shè)項目邀請公告
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》,、《甘肅省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)〈（略）建設(shè)和運用的實施方案的通知〉》（甘政辦發(fā)〔2018〕168號）的通知,，（略）（（略））進行邀請招標(biāo)，請（略）（https://（略）.cn）參與投標(biāo),。
一,、項目基本情況
（一）（略）：ZFCG-BRJY-（略）
（二）項目名稱：（略）
（三）預(yù)算金額：60000.00元
（四）最高限價：60000.00元
（五）資金來源：自籌或爭取國審預(yù)算內(nèi)資金等多渠道籌措解決
（六）招標(biāo)方式：（略）
（七）合同履行期限：按合同約定執(zhí)行
（八）本項目（是/否）接受聯(lián)合體投標(biāo)：否
（九）評標(biāo)辦法：最低價中標(biāo)法
（十）項目需求：
服務(wù)內(nèi)容：
（略）梳理和設(shè)計六大經(jīng)濟業(yè)務(wù)（預(yù)算、收支,、采購,、資產(chǎn)、建設(shè)項目,、合同）業(yè)務(wù)流程,，明確相關(guān)業(yè)務(wù)的工作程序以及各環(huán)節(jié)必須遵循的外部政策依據(jù)；明確界定各科室/崗位辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的職責(zé)權(quán)限,。為相關(guān)處室和崗位依法合規(guī)地辦理相關(guān)業(yè)務(wù)提供明確,、可靠的工作依據(jù)和規(guī)程。
建設(shè)要求：
根據(jù)《行政事業(yè)單位：（略）
一,、單位：（略）
1.完善內(nèi)部控制組織架構(gòu),。
根據(jù)《行政事業(yè)單位：（略）
2.規(guī)范單位：（略）
內(nèi)部控制的核心在于制衡，制衡機制的設(shè)置是建立內(nèi)部控制的核心內(nèi)容,。從單位：（略）
（1）建立經(jīng)濟活動決策,、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離的機制。確保決策,、執(zhí)行和監(jiān)督的過程分離和崗位分離,，同時又符合單位：（略）
（2）建立健全單位：（略）
（3）建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制。明確單位：（略）
二,、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制
1.預(yù)算業(yè)務(wù)控制
通過建立健全預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度,，合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)管理機構(gòu)或崗位，建立部門間溝通協(xié)調(diào)機制和預(yù)算執(zhí)行分析機制,、加強內(nèi)部審核審批等控制方法,，對預(yù)算編制、預(yù)算審批,、預(yù)算執(zhí)行,、決算和績效評價四個環(huán)節(jié)實施有效控制。
（1）建立健全預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度,，明確單位：（略）
（2）合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)管理機構(gòu)和崗位,，明確預(yù)算決策、管理,、執(zhí)行機構(gòu)的職責(zé)權(quán)限,，明確預(yù)算業(yè)務(wù)的不相容崗位。
（3）梳理完善預(yù)算編制,、審批,、執(zhí)行,、決算與績效評價等業(yè)務(wù)流程，編制預(yù)算業(yè)務(wù)流程圖,，明確各流程控制要素,。
2.收支業(yè)務(wù)控制
通過建立健全收支業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，合理設(shè)置收支業(yè)務(wù)管理機構(gòu)或崗位,，加強對收支業(yè)務(wù)的審核審批控制和日常檢查,，對收支業(yè)務(wù)實施有效控制。
（1）建立健全收支業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度,，明確收支業(yè)務(wù)的工作流程,，審批權(quán)限和責(zé)任劃分。
（2）合理設(shè)置收支業(yè)務(wù)歸口管理部門,，明確收支業(yè)務(wù)管理崗位及其職責(zé)權(quán)限,，明確收支業(yè)務(wù)的不相容崗位。
（3）明確票據(jù),、印章的保管責(zé)任,、領(lǐng)用程序，明確收入業(yè)務(wù)相關(guān)的對賬和檢查責(zé)任,。
（4）梳理完善支出事前申請審批,、費用報銷審批等業(yè)務(wù)流程，編制收支業(yè)務(wù)流程圖,，明確各流程控制要素，單據(jù)審核要點,。
3.采購業(yè)務(wù)控制
通過建立健全采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度,，合理設(shè)置采購業(yè)務(wù)管理機構(gòu)和崗位，加強對采購預(yù)算與計劃,、采購活動,、項目驗收、質(zhì)疑投訴答復(fù),、記錄控制等,，實現(xiàn)對采購業(yè)務(wù)的有效控制。
（1）建立健全采購業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度,，明確采購業(yè)務(wù)的程序和要求,，明確采購業(yè)務(wù)相關(guān)檢查責(zé)任等。
（2）合理設(shè)置采購業(yè)務(wù)管理部門,，明確采購業(yè)務(wù)管理崗位及其職責(zé)權(quán)限,，明確采購業(yè)務(wù)的不相容崗位。
（3）梳理完善采購預(yù)算與計劃,、采購實施等業(yè)務(wù)流程,，編制業(yè)務(wù)流程圖,，明確采購業(yè)務(wù)流程控制要素。
4.資產(chǎn)控制
通過建立健全資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度,，合理設(shè)置資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理機構(gòu)和崗位,，加強對資產(chǎn)配置、使用,、處置等的過程控制,，實現(xiàn)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的有效控制。
（1）建立健全資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度,，明確資產(chǎn)配置,、使用、處置的程序和要求,，明確資產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)檢查責(zé)任等,。
（2）合理設(shè)置資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理部門，明確資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理崗位及其職責(zé)權(quán)限,，明確資產(chǎn)業(yè)務(wù)的不相容崗位,。
（3）梳理完善資產(chǎn)配置、使用,、處置等業(yè)務(wù)流程,，編制業(yè)務(wù)流程圖，明確資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程控制要素,。
5.建設(shè)項目控制
通過建立健全建設(shè)項目內(nèi)部管理制度,，合理設(shè)置建設(shè)項目管理崗位，加強對項目的議事決策管理,、招標(biāo)管理,、資金管理、檔案管理,、投資概算和變更管理等管理,，實現(xiàn)對項目的有效控制。
（1）建立健全建設(shè)項目內(nèi)部管理制度,，明確項目決策,、項目招標(biāo)、變更等程序和要求,，明確項目審核審批權(quán)限和相關(guān)檢查責(zé)任等,。
（2）合理設(shè)置建設(shè)項目管理部門，明確項目管理崗位及其職責(zé)權(quán)限,，明確項目的不相容崗位,。
（3）梳理完善建設(shè)項目決策、招標(biāo),、工程變更等業(yè)務(wù)流程,，編制業(yè)務(wù)流程圖,，明確建設(shè)項目流程控制要素。
6.合同控制
通過建立健全合同業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度,，合理設(shè)置合同業(yè)務(wù)崗位,，加強對合同訂立的審核審批、規(guī)范合同的登記歸檔以及對合同糾紛的管理,，實現(xiàn)對合同業(yè)務(wù)的有效控制,。
（1）建立健全合同業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，明確合同訂立的范圍和條件,，明確合同訂立的程序和要求,，明確合同業(yè)務(wù)的授權(quán)審批、簽署權(quán)限和責(zé)任劃分,。
（2）合理設(shè)置合同業(yè)務(wù)歸口管理部門,，明確合同業(yè)務(wù)管理崗位及其職責(zé)權(quán)限。
（3）梳理完善合同訂立等業(yè)務(wù)流程,，編制合同業(yè)務(wù)流程圖,，明確合同業(yè)務(wù)流程控制要素。
二,、投標(biāo)人的資格要求
（一）在中華人民共和國境內(nèi)注冊,，具有企業(yè)“三證合一”統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件并加蓋公章）；
（二）參加政府采購活動前3年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明函,；
（三）信用記錄：供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(（略）.cn)記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,；（略）(（略）.cn)政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄中的禁止參加政府采購活動期間的方可參加本項目的投標(biāo)。
三,、招標(biāo)報名及資料提交
（一）報名時間：2024年4月24日15時00分00秒至2024年4月25日15時00分00秒
（二）競價時間：2024年4月26日00時00分00秒至2024年4月26日16時00分00秒
（三）資料提交：投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀理解公告要求,，在線報名，填寫報名聯(lián)系人：（略）
四,、采購項目聯(lián)系人：（略）
（一）采購人：（略）
名稱：（略）
地址：（略）
（二）項目聯(lián)系方式：（略）
（略）：（略）
地址：（略）
項目聯(lián)系人：（略）
電話：（略）
提示：投標(biāo)人從公告發(fā)布之日起即（略）（http://（略））進行投標(biāo)競價