目錄
一,、單位:
(略)
(一)單位:
(略)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二,、2023年度部門決算表
(一)收支總表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
(二)財政撥款收支表
1.財政撥款收入支出決算總表
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
4.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
6.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
三、2023年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(八)其他重要事項說明
一,、單位:
(略)
(一)單位:
(略)
(略)同意,,由中國地震局和
(略)政府批準(zhǔn)成立的正局級機構(gòu),實行中國地震局與
(略)政府雙重領(lǐng)導(dǎo),、以中國地震局為主的管理體制,承
(略)域內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能,,依法履行防震減災(zāi)主管機構(gòu)的各項職責(zé)。
主要職責(zé)如下:
負(fù)責(zé)起草
(略)防震減災(zāi)政策,、法規(guī),、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn),并組織實施,。
組織編制
(略)防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實施,,推進(jìn)防震減災(zāi)雙重計劃財務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費渠道的建立和完善;牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專項規(guī)劃,。
負(fù)責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險防治體系,、地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會治理體系,。
(略),,建立地震監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)情報告和風(fēng)險報告制度,,建立地震災(zāi)害風(fēng)險信息共享機制,,依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險信息,。
負(fù)責(zé)編制
(略)(略)規(guī)劃并組織實施,,會同有關(guān)部門開展地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查、評估,、防治,,會同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估,參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃,。
依法履行本
(略)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé),,
(略)、縣防震減災(zāi)工作,,依法開展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作,,承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作,。
負(fù)責(zé)本
(略)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作,,負(fù)責(zé)地震標(biāo)準(zhǔn)宣傳,、貫徹、實施和監(jiān)督,,管理地震計量工作。
組織防震減災(zāi)公共服務(wù),,負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用,,負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。
承擔(dān)中國地震
(略)委市政府交辦的其他任務(wù),。
(二)機構(gòu)設(shè)置
(略)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),,北京地震臺、
(略),、
(略)(
(略)),、
(略)(
(略))、
(略),、
(略)站,。
二、2023年度部門決算表
報表詳見附件1,。
三,、2023年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
(略)地震局2023年度收、支總計13293.63萬元,,與2022年度相比,,收、支總計各增加300.14萬元,,上升2.31%,。變動的主要原因是年度財政撥款項目收入和事業(yè)收入略有增加。
(二)收入決算情況說明
(略)地震局2023年度收入10375.17萬元,。其中,,財政撥款收入2568.49萬元,占24.76%,;事業(yè)收入445.23萬元,,占4.29%;其他收入7361.45萬元,,占70.95%,。
(三)支出決算情況說明
(略)地震局2023年度支出10524.88萬元。其中,,基本支出7450.98萬元,,占70.79%;項目支出3073.90萬元,,占29.21%,。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(略)地震局2023年度財政撥款收,、支總計3786.14萬元。與2022年相比,,財政撥款收,、支總計各減少74.24萬元,下降1.92%,,變動的主要原因是國家烈度速報與預(yù)警工程基建項目已基本完成投資,,建設(shè)工程進(jìn)入到支付尾款及驗收環(huán)節(jié),因此財政收入,、支出較上年減少,。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
(略)地震局2023年度財政撥款支出2715.94萬元,占本年支出合計的25.80%,。與2022年相比,,財政撥款支出增加73.25萬元,上升2.77%,,變動的主要原因是2023年財政撥款支出中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,,因此支出略有增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
(略)地震局單位:
(略)
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度
(略)地震局財政撥款支出年初預(yù)算為2337.49萬元,,支出決算為2715.94萬元,,完成年初預(yù)算的116.19%,其中:
科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項),。年初預(yù)算數(shù)為3.50萬元,,支出決算數(shù)為3.50萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),。年初預(yù)算數(shù)為239.73萬元,支出決算數(shù)為274.58萬元,,完成年初預(yù)算數(shù)的114.54%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),。年初預(yù)算數(shù)為25.74萬元,,支出決算數(shù)為25.10萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的97.51%,。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項),。年初預(yù)算數(shù)為85.74萬元,支出決算數(shù)為85.74萬元,,完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算數(shù)為130.33萬元,支出決算數(shù)為46.02萬元,,完成年初預(yù)算數(shù)的35.31%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年預(yù)算未執(zhí)行完。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震監(jiān)測(項),。年初預(yù)算數(shù)為246.46萬元,,支出決算數(shù)為223.55萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的90.70%,。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震預(yù)測預(yù)報(項),。年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元,支出決算數(shù)為402.91萬元,,完成年初預(yù)算數(shù)的5755.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:1,、國家烈度速報與預(yù)警工程為大型基建投資項目,,其當(dāng)年投資預(yù)算于年中批復(fù)并按規(guī)定支出;2,、2023年執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震災(zāi)害預(yù)防(項)。年初預(yù)算數(shù)為38.20萬元,,支出決算數(shù)為38.29萬元,,完成年初預(yù)算數(shù)的100.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震環(huán)境探察(項),。年初預(yù)算數(shù)為28.02萬元,支出決算數(shù)為31.40萬元,,完成年初預(yù)算數(shù)的112.06%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)信息管理(項),。年初預(yù)算數(shù)為19.00萬元,,支出決算數(shù)為19.00萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理(項),。年初預(yù)算數(shù)為12.00萬元,支出決算數(shù)為31.94萬元,,完成年初預(yù)算數(shù)的266.17%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年末追加了財政撥款項目并按規(guī)定支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震事業(yè)機構(gòu)(項),。年初預(yù)算數(shù)為1434.37萬元,,支出決算數(shù)為1476.24萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的102.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(略)地震局2023年一般公共預(yù)算基本支出1965.35萬元,。其中:人員經(jīng)費1658.80萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、績效工資、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出、退休費,、撫恤金,、生活補助;日常公用經(jīng)費306.55萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、郵電費,、差旅費、維修(護(hù))費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、文物和陳列品購置,。
(七)財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(略)地震局2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為38.06萬元,,支出決算為4.68萬元,完成“三公”經(jīng)費預(yù)算的12.30%,;較上年減少1.82萬元,,降低28.00%。決算數(shù)較上年減少的主要原因是:持續(xù)加強公務(wù)用車管理,,公務(wù)用車費用有所節(jié)約,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算為0.00萬元,,支出決算為0.00萬元。
(略)地震局當(dāng)年無此項預(yù)算及支出,。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為35.06萬元,,支出決算為3.99萬元,完成年初預(yù)算的11.38%,。支出決算較2022年度減少2.51萬元,,降低38.62%。決算數(shù)較上年減少的主要原因是公務(wù)用車維護(hù)費用有所節(jié)約,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是本年公務(wù)用車尚未完成采購,;二是
(略)地震局認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,持續(xù)加強公務(wù)用車管理,,公務(wù)用車費用有所節(jié)約,。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.99萬元,。截止2023年12月31日,
(略)地震局開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛,。
3.公務(wù)接待費預(yù)算為3.00萬元,,支出決算為0.69萬元,完成預(yù)算的23.00%,,支出決算較2022年度增加0.69萬元,,增加100%。決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年新增了接待任務(wù),,接待費略有上升,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待,。國內(nèi)公務(wù)接待批次6個,,其中外事接待批次0個,國內(nèi)公務(wù)接待人次為55人,,其中外事接待人次0人,。
(八)其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
(略)地震局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出306.55萬元,,比2022年增加21.99萬元,,上升7.73%。主要原因是本年外出公務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),,參加會議所產(chǎn)生的差旅費支出有所增加,,因此機關(guān)運行經(jīng)費較上年增長。
2.政府采購支出情況說明。
(略)地震局2023年度政府采購支出總額153.74萬元,,其中:政府采購貨物支出153.74萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。
授予中小企業(yè)合同金額93.38萬元,,占政府采購支出總額的60.74%,其中:貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,。
3.國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2022年12月31日,
(略)地震局共有車輛13輛,,其中,,機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車10輛,,其他用車主要是所屬事業(yè)單位:
(略)
4.項目支出績效自評表。
項目支出績效自評表詳見附件2,。
附件:
附件1:2023
(略)局屬單位:
(略)
附件2:項目支出績效自評表.xlsx
(略).cn/bjsdzj/index/tzgg/
(略)(略)/
(略)(略).docx
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