（略）
整體支出績效自評報(bào)告
單位：（略）
2024年4月15日
一、部門（單位：（略）
（一）（略）承擔(dān)（略）傳染病防治,、艾滋病防治,、職業(yè)病防治,、結(jié)核病防治,、免疫規(guī)劃,、學(xué)校衛(wèi)生,、地寄慢病防治、公共衛(wèi)生監(jiān)測檢測,、從業(yè)人員崗前體檢、基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置等工作職責(zé),。
1,、負(fù)責(zé)擬（略）疾病預(yù)防與控制規(guī)劃與方案，并組織實(shí)施和進(jìn)行效果評價(jià),；負(fù)責(zé)（略）傳染病開展流行病學(xué)調(diào)查,、處置及效果評估；負(fù)責(zé)地方病和寄生蟲病預(yù)防控制,，完成地方病和寄生蟲病預(yù)防控制工作任務(wù),；負(fù)責(zé)慢性非傳染病預(yù)防控制，落實(shí)相關(guān)防控措施,，進(jìn)行考核與評價(jià)防控,；負(fù)責(zé)實(shí)施免疫接種計(jì)劃、制定和實(shí)施接種方案,，供應(yīng)和管理預(yù)防性生物制品,。
2、負(fù)（略）內(nèi)性病麻風(fēng)病防治,，制（略）麻風(fēng)病和性病防治規(guī)劃,，負(fù)（略）麻風(fēng)病的治療和監(jiān)測，以及麻風(fēng)病性病疫情的統(tǒng)計(jì),、分析,、預(yù)測和管理工作，對特定人群（新發(fā)麻風(fēng)病人居住所在村）進(jìn)行預(yù)防性體檢排查,；對現(xiàn)癥服藥麻風(fēng)病人和性病患者進(jìn)行隨診指導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)相關(guān)知識的宣傳教育；對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)防疫人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),。
3,、負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急準(zhǔn)備,；負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告與預(yù)警，落實(shí)和開（略）內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測,、報(bào)告,；負(fù)責(zé)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置技術(shù)方案，承（略）內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及相關(guān)信息核實(shí)報(bào)告,、現(xiàn)場調(diào)查與處理,、標(biāo)本采集和保存；負(fù)責(zé)（略）內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置進(jìn)行評估和報(bào)告,。
4,、（略）的建設(shè)，（略）絡(luò)直報(bào)工作,；（略）的管理,，保證信息安全和信息質(zhì)量；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制信息的利用和服務(wù),，（略）疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù),。
5、負(fù)責(zé)做好職業(yè)危害因素監(jiān)測控制,，承擔(dān)職業(yè)危害因素監(jiān)測,、報(bào)告和干預(yù)工作；負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和食源性疾病預(yù)防控制,，開展食品污染,、食物中毒和食源性疾病的流行病學(xué)調(diào)查和處置；負(fù)責(zé)學(xué)生常見病控制,；負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生,、勞動(dòng)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生等從業(yè)人員及駕駛員,、錄（聘）用人員的預(yù)防性健康體檢以及健康證的發(fā)放。
6,、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室管理,，（略）絡(luò)和質(zhì)量控制體系建設(shè)；承擔(dān)微生物和寄生蟲病學(xué),、理化檢測和臨床醫(yī)學(xué)檢測工作,。開展疾病和健康危害因素的生物、物理,、化學(xué)因子的檢測,、鑒定和評價(jià)，為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置,、傳染性疾病的診斷,、疾病和健康相關(guān)危害因素的預(yù)防控制及衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等提供技術(shù)支撐,，為社會(huì)提供技術(shù)服務(wù)。
7,、負(fù)責(zé)制（略）健康教育與健康促進(jìn)方案,，執(zhí)行健康教育規(guī)劃，開展健康教育活動(dòng),；負(fù)責(zé)檢查和評（略）社區(qū)和農(nóng)村基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)健康教育和健康促進(jìn)活動(dòng)效果,。
8、負(fù)責(zé)參（略）疾病預(yù)防控制工作考核,、督導(dǎo)和評價(jià),；負(fù)責(zé)（略）級疾病預(yù)防控制專家?guī)欤峁┘夹g(shù)支撐和咨詢服務(wù),，參與疾病預(yù)防控制的應(yīng)用性研究,。
9、負(fù)責(zé)指（略）內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),、城（略）（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作,，負(fù)責(zé)考核和評價(jià)，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn),。
10,、負(fù)責(zé)對皮膚病和性病病人的接診檢查,、診斷治療,、疫情登記和上報(bào)。
11,、（略）委,、縣人民政府以及衛(wèi)生計(jì)生行政主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
部門（單位：（略）
1,、整體支出績效目標(biāo)：通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理情況得到提升,。2023年度，完（略）（略）設(shè)施維保維修維護(hù)保養(yǎng)）,。
2,、縣級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：⑴全縣入學(xué)新生肺結(jié)核篩查試劑費(fèi)及重點(diǎn)人群體檢項(xiàng)目要求完（略）檢驗(yàn)）；菌落總數(shù),、大腸菌群,、金黃色葡萄球菌（定量）；全縣職業(yè)危害相關(guān)重點(diǎn)場所粉塵,、噪音有毒因素現(xiàn)場監(jiān)測,；外環(huán)境檢測試劑費(fèi)全年采樣,；新冠檢測、流感監(jiān)測手足口監(jiān)測,、諾如病毒檢測,、霍亂監(jiān)測、布魯氏菌病監(jiān)測,、狂犬病監(jiān)測,；新冠及其他烈性傳染病應(yīng)急物資儲(chǔ)備。
3,、其他項(xiàng)目支出（除縣級專項(xiàng)資金以外）績效目標(biāo)
⑴艾滋病防治：對有易感染艾滋病,、性病、丙肝危險(xiǎn)行為人群綜合干預(yù)工作,，并對吸毒者提供美沙酮維持治療服務(wù),；開展艾滋病防治知識和技能全員培訓(xùn)；美沙酮維持治療,。
⑵免疫規(guī)劃：全年12次冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn),；開展基礎(chǔ)接種，擴(kuò)大免疫接種的覆蓋面,，使每個(gè)兒童出生后都能獲得免疫接種的機(jī)會(huì),；免疫規(guī)劃接種率調(diào)查每年一次；免疫規(guī)劃冷鏈設(shè)備管理冷鏈設(shè)備溫度并如實(shí)記錄一天兩次,；完成上級下達(dá)的2例AEFI監(jiān)測任務(wù),。
⑶結(jié)核病防治：管（略）現(xiàn)癥病人；入戶隨訪,、規(guī)范服藥管理率達(dá)95%,；篩查針對肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)規(guī)范和結(jié)核病篩查技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)；每年兩次健康宣教,。
⑷精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾?。涸趦愿哐獕夯颊吖芾黼S訪、在冊2型糖尿病管理隨訪,、在冊嚴(yán)重精神障礙患者隨訪達(dá)到95%以上,；高血壓患者規(guī)范管理率、2型糖尿病患者規(guī)范管理率達(dá)到60%以上,；在冊嚴(yán)重精神障礙患者隨訪達(dá)到60%以上,。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
根據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定,，（略）結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù),，在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了以下整體目標(biāo)的主要績效目標(biāo)：通過預(yù)算執(zhí)行，（略）57名人員經(jīng)費(fèi)和單位：（略）
（二）項(xiàng)目支出情況
縣級專項(xiàng)資金支出情況：⑴（略）實(shí)施,，主要內(nèi)容為全面完善結(jié)核病項(xiàng)目疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu),、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)"防治管"三位一體防治服務(wù)體系,。整合保障資源,，強(qiáng)化服務(wù)能力，努力及時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)免費(fèi),、全程,、規(guī)范治療和管理入學(xué)新生結(jié)核病患者?；颊甙l(fā)現(xiàn)報(bào)告,、病原學(xué)陽性率、治療規(guī)范率和成功率等關(guān)鍵指標(biāo)的考評,，進(jìn)一步降低結(jié)核病發(fā)病率,。項(xiàng)目支出104萬元用于購買新生篩查TB-PPD試劑、PPD試劑及50%葡萄糖,、腎上腺素,、地塞米松、鹽酸異丙嗪75%酒精等常規(guī)篩查所需專用材料,。嚴(yán)格按照《學(xué)校結(jié)核病防控工作規(guī)范（2017版）》和《肺結(jié)核診斷》(WS（略）)的相關(guān)要求,，科學(xué)、規(guī)范地開展學(xué)生肺結(jié)核篩查工作,。
⑵烈性傳染病監(jiān)測,、應(yīng)急防控及健康危害因素監(jiān)測、大眾健康教育項(xiàng)目：項(xiàng)目支出130萬元用于該項(xiàng)目購買試劑耗材及項(xiàng)目專用差旅及辦公費(fèi),。
其他項(xiàng)目支出績效使用管理情況：
⑴免疫規(guī)劃項(xiàng)目資金支出129萬元,。
⑵艾滋病項(xiàng)目資金支出103.53萬元,。
⑶結(jié)核病項(xiàng)目資金支出48.24萬元,。
⑷精神衛(wèi)生與慢性非傳染性疾病防治項(xiàng)目資金支出13萬。
⑸重點(diǎn)傳染病及健康危害因素監(jiān)測項(xiàng)目資金支出98.25萬元,。
資金到位率達(dá)到100%,，資金發(fā)放及時(shí)率達(dá)到100%。
各項(xiàng)目的中央轉(zhuǎn)移支付資金使用均按國家,、省,、市、縣相關(guān)文件要求執(zhí)行,，規(guī)范財(cái)政資金管理,，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理,，?？顚Ｓ茫坏脭D占,、挪用,，并接受財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門的監(jiān)督檢查,。切實(shí)提高資金執(zhí)行率和使用效益,，做到專款專用,、單獨(dú)核算,，做好檢査督促和過程管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)審批,、項(xiàng)目實(shí)施管理,、項(xiàng)目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié)，總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗(yàn)和做法,，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目管理,、資金管理。保證經(jīng)費(fèi)的透明,、合理,、公正和公平。
政府性基金預(yù)算支出情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,，支出0萬元，為交管所基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費(fèi)0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2022年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
六,、部門整體支出績效情況
全縣入學(xué)新生肺結(jié)核篩查試劑費(fèi)及重點(diǎn)人群體檢項(xiàng)目：截止12月初診疑似肺結(jié)核病人1084人，復(fù)查病人780人次,。發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核287人,對其均進(jìn)行了有關(guān)結(jié)核病防治的健康教育,，進(jìn)行了長達(dá)6-9月的免費(fèi)抗結(jié)核藥物治療和管理，通知所有的病原學(xué)陽性病人進(jìn)行密切接觸者篩查,，共篩查家屬861人,；二是努力做好學(xué)校結(jié)核病防控工作。全縣共發(fā)現(xiàn)學(xué)校結(jié)核病6例,，對每一例學(xué)生肺結(jié)核患者的密切接觸者進(jìn)行結(jié)核病篩查,。應(yīng)篩查343人次，實(shí)際篩查343人次,，單純PPD強(qiáng)陽數(shù)5例,，接受預(yù)防性服藥人數(shù)3例；（略）絡(luò)直報(bào)管理,。（略）報(bào)301張,，到位293人，追蹤未到位8人（外出1人,、死亡7人）,，總體到位率99.67%.
烈性傳染病監(jiān)測、應(yīng)急防控及健康危害因素監(jiān)測,、大眾健康教育項(xiàng)目：項(xiàng)目支出元用于該項(xiàng)目購買試劑耗材及項(xiàng)目專用差旅及辦公費(fèi),，2023年（略）共報(bào)告發(fā)生甲類傳染病0種0例，乙類傳染病13種1733例,，發(fā)病率473.66/10萬,，死亡13例（艾滋病9例，肺結(jié)核4例）病死率分別為40.91%,、1.25％,，死亡率3.55/10萬，丙類傳染病,5種3433例,，發(fā)病率938.29/10萬,，無死亡病例。甲,、乙類傳染病發(fā)病與去年同期（1116例）比較,，病例數(shù)累計(jì)增加617例,，上升55.27%,。（略）絡(luò)直報(bào)工作嚴(yán)格執(zhí)行《突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情監(jiān)測信息報(bào)告管理辦法》的有關(guān)要求，應(yīng)急辦設(shè)專門技術(shù)人員負(fù)責(zé)每天定時(shí)瀏覽和審核疫情,，及時(shí)審核率近100%,。每（略）直兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行督導(dǎo)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不定期開展了電話督導(dǎo)指導(dǎo)，共督導(dǎo)69鄉(xiāng)鎮(zhèn)次,。為加強(qiáng)傳染病防治工作的領(lǐng)導(dǎo),，中心成立和調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)小組和應(yīng)急機(jī)動(dòng)隊(duì)，使重大傳染病防控和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置工作做到有組織,、有領(lǐng)導(dǎo),、有機(jī)構(gòu)、有人員,。手足口病防控1-10月共采集手足口病樣品50份,、送檢50份，EV71H和CoxA均為陰性,，其他腸道病毒35例陽性,。在人感染H7N9禽流感、不明原因肺炎監(jiān)測方面重點(diǎn)搞好各級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診建設(shè)和開放工作,，認(rèn)真開展不明原因呼吸道發(fā)熱病例的預(yù)檢,、分診和篩查；目前已經(jīng)完成了4次（2月空殼樹,、4月澧（略）場和5月上洞街,、8月空殼樹、11空殼樹）25份外環(huán)境樣本送檢和密切接觸高危人群10人抽血送檢工作結(jié)果均為陰性,?？袢”O(jiān)測截至10月底共報(bào)告動(dòng)物咬傷暴露人群2342人，疫苗全程接種2289人,、未全程接種51人,，（略），全縣未發(fā)生狂犬病疫情,?；魜y監(jiān)測。一是堅(jiān)持"標(biāo)本兼治,、治本為主"的原則,，（略）腸道門診建設(shè)、開放工作進(jìn)行督促落實(shí),；二（略）直醫(yī)院腸道門診進(jìn)行不定期督查,；三是按上級要求認(rèn)真做好內(nèi)、5-10月共采集內(nèi)外環(huán)境79份,，我縣（略）級醫(yī)院腹瀉病人檢索69份,，檢索率100%。飲用水監(jiān)測方面為進(jìn)一步抓好生活飲用水衛(wèi)生管理工作,，保障生活飲用水衛(wèi)生安全,，在衛(wèi)生監(jiān)督的支持下,，全面完成了農(nóng)村生活飲用水水質(zhì)檢測任務(wù)，全年監(jiān)測水樣160份,，其中枯水期和豐水期各80份(包括出廠水和末梢水),，合格152份，合格率為95.00%,。食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方面完成全年監(jiān)測樣品140份,。（略）檢測；稻谷,、大米等1類樣品30份,；地方特色食品蜂蜜樣品60份。監(jiān)測結(jié)果：大米化學(xué)污染物（鎘）不超標(biāo),，蜂蜜化學(xué)污染物全部合格,，蜂蜜微生物監(jiān)測指標(biāo)菌落總數(shù)部分超標(biāo)，合格率76.66%,。食源性疾病監(jiān)測方面,。截止2023年12月30（略）共有27家單位：（略）
在"創(chuàng)國家（略）"工作盡職盡責(zé)。（略）委,、縣政府《關(guān)于創(chuàng)建國家（略）的通知》和"鞏固文（略）"等文件要求,，嚴(yán)格按照上級要求，成立創(chuàng)國家（略）工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定實(shí)施方案和2023年度工作計(jì)劃,，完善2022年至2023年健康教育相關(guān)資料，落實(shí)相關(guān)工作任務(wù),。作為技術(shù)指導(dǎo)單位：（略）
七,、存在的問題及原因分析
人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)欠合理。公共衛(wèi)生檢測范圍廣,，任務(wù)量波動(dòng)較大,，可替換可補(bǔ)充人員不足，現(xiàn)有工作人員幾乎均為醫(yī)檢專業(yè),，單人需應(yīng)對多類檢測工作,，人員需求偏向于復(fù)合型人才，較湖南省公共衛(wèi)生檢測專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求有一定差距,；部分科室承擔(dān)多條業(yè)務(wù)線,，導(dǎo)致人手不足，分工不明確,。
八,、下一步改進(jìn)措施
（一）加強(qiáng)績效評價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化,、完善績效管理體系,，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制,，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸,。
（二）規(guī)范績效評價(jià)管理資料的收集整理,，確保相關(guān)信息完整、可靠,，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況,，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式：（略）
（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高績效管理水平,。定期加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo),。
部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（略）將利用這次自評結(jié)果進(jìn)行全面總結(jié)，提煉項(xiàng)目實(shí)施做的好的方法,，對自查存在問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行整改并要求在規(guī)定期內(nèi)完成整改,，已按要求進(jìn)行公開。
十,、其他需要說明的情況
本年度,，我單位：（略）
報(bào)告需要以下附件：
1．部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2．部門整體支出績效自評表
3．項(xiàng)目支出績效自評表（每個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表）
4．政府性基金預(yù)算支出情況表
5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
6．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表
附件2
部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
財(cái)政供養(yǎng)人員情況
編制數(shù)
2023年實(shí)際在職人數(shù)
控制率
54
57
105%
經(jīng)費(fèi)控制情況（萬元）
2022年決算數(shù)
2023年預(yù)算數(shù)
2023年決算數(shù)
三公經(jīng)費(fèi)
1.公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)
0.62
0
5.52
其中：公車購置
0
0
0
公車運(yùn)行維護(hù)
0.62
0
5.52
2.出國經(jīng)費(fèi)
0
0
0
3.公務(wù)接待
0
0
項(xiàng)目支出：
2449.82
249
778.54
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)
2449.82
249
778.54
2.運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)
0
0
0
3.縣級專項(xiàng)資金
102.87
104
45.04
全縣入學(xué)新生肺結(jié)核篩查試劑費(fèi)及重點(diǎn)人群體檢
102.87
104
45.04
重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金擴(kuò)大免疫規(guī)劃
50.24
129
41.94
重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金艾滋病防治
34.71
103.53
69.53
重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金結(jié)核病防治
22.06
48.24
26.26
重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治
8.65
13
4.45
公用經(jīng)費(fèi)
59.51
0
35.8
其中：辦公費(fèi)
36.13
0
3.42
水費(fèi)、電費(fèi),、差旅費(fèi)
20.14
0
31.06
會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)
3.24
0
1.32
政府采購金額
——
——
2699.92
部門基本支出預(yù)算調(diào)整
——
——
——
（略）堂館所控制情況
（2023年完工項(xiàng)目）
批復(fù)規(guī)模
（㎡）
實(shí)際規(guī)模（㎡）
規(guī)模控制率
厲行節(jié)約保障措施
無
無
無
預(yù)算投資（萬元）
實(shí)際投資（萬元）
投資概算控制率
無
無
無
說明："項(xiàng)目支出"需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況,，"公用經(jīng)費(fèi)"填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。
填表人：易生填報(bào)日期：（略）聯(lián)系電話：（略）
附件3
部門整體支出績效自評表
（2023年度）
縣級預(yù)算部門名稱：（略）
（略）
年度預(yù)
算申請
（萬元）
年初
預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
954.54
954.54
954.54
10
100%
100
按收入性質(zhì)分：
按支出性質(zhì)分：
其中：一般公共預(yù)算：809.54
其中：基本支出：705.54
政府性基金撥款：
項(xiàng)目支出：249
納入專戶管理的非稅收入撥款：
其他資金：145
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
2023年度，完（略）（略）設(shè)施維保維修維護(hù)保養(yǎng)）,。
按預(yù)期目標(biāo)完成
績
效
指
標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
（50分）
數(shù)量指標(biāo)
流感樣本送檢
≥90%
90%
1
1
霍亂樣品送檢
≥90%
90%
1
1
犬腦樣品送檢
≥90%
90%
1
1
重金屬鋁,、鎘、砷項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)
≥120份
120份
1
1
菌落總數(shù),、大腸菌群,、金黃色葡萄球菌（定量）檢驗(yàn)
≥120份
120份
1
1
食品樣（理化檢測和微生物檢測）、食源性疾病調(diào)查處理份數(shù)
≥120份
120份
1
1
城鄉(xiāng)飲用水樣（理化檢測和微生物檢測）
≥160份
160份
1
1
全縣職業(yè)危害相關(guān)重點(diǎn)場所粉塵,、噪音有毒因素現(xiàn)場監(jiān)測,；外環(huán)境檢測試劑費(fèi)全年采樣
≥2000份
2000份
1
1
新冠檢測、流感監(jiān)測手足口監(jiān)測,、諾如病毒檢測,、霍亂監(jiān)測、布魯氏菌病監(jiān)測,、狂犬病監(jiān)測
≥1萬份
1萬份
1
1
新冠及其他烈性傳染病應(yīng)急物資儲(chǔ)備
2次
2次
2
2
艾滋病高危人群（暗娼）干預(yù)
≥200人次
200人次
2
2
艾滋病高危人群（吸毒）干預(yù)
≥200人次
200人次
2
2
艾滋病高危人群（監(jiān)管人員）干預(yù)
≥500人次
500人次
2
2
艾滋病自愿咨詢
≥565人次
565人次
2
2
艾滋病總?cè)丝跀?shù)21%的檢測任務(wù)數(shù)
≥8.2萬人次
8.2萬人次
2
2
學(xué)校艾滋病健康教育講堂
=1次/年
1次/年
2
2
免疫規(guī)劃預(yù)防接種人員培訓(xùn)
≥2次/年
2次/年
2
2
完成上級下達(dá)的20例AEFI監(jiān)測任務(wù)
≥2例
2例
2
2
免疫規(guī)劃接種率調(diào)查
≥1次/年
1次/年
3
3
免疫規(guī)劃冷鏈設(shè)備管理冷鏈設(shè)備溫度并如實(shí)記錄
≥2次天
2次
2
2
免疫規(guī)劃冷鏈設(shè)備專業(yè)維護(hù)
1次/天
1次/年
2
2
全縣范圍內(nèi)所有從事食品生產(chǎn),、加工、銷售及公共場所服務(wù)從業(yè)人員健康體檢,、辦證
≥8000人次
8000人次
2
2
實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備強(qiáng)定檢測,、（略）設(shè)施設(shè)備常年維修保養(yǎng)
1次/年
1次/年
2
2
質(zhì)量指標(biāo)
傳染病預(yù)防控制率
≥85%
85%
2
2
突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告完成率
≥100%
100%
2
2
健康危害因素監(jiān)測完成率
≥95%
95%
2
2
時(shí)效指標(biāo)
重點(diǎn)工作任務(wù)完成時(shí)間
2023年12月31日
2023年12月31日
3
3
成本指標(biāo)
總成本控制數(shù)
≤954.54萬元
954.54萬元
3
3
效益指標(biāo)
（30分）
經(jīng)濟(jì)效
益指標(biāo)
社會(huì)效
益指標(biāo)
降低傳染病病人社會(huì)歧視
長期有效
長期有效
10
10
生態(tài)效
益指標(biāo)
水電能源節(jié)約率
≥10%
10%
10
10
績
效
指
標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小
長期有效
長期有效
10
10
滿意度
指標(biāo)
（10分）
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾滿意度
≥95%
95%
10
10
總分
100
填表人：易生填報(bào)日期：（略）聯(lián)系電話：（略）
入學(xué)新生結(jié)核病篩查試劑及體檢經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
項(xiàng)目支出名稱：（略）
入學(xué)新生結(jié)核病篩查試劑及體檢經(jīng)費(fèi)
主管部門
（略）衛(wèi)生健康局
實(shí)施單位：（略）
（略）
項(xiàng)目資金
（萬元）
年初
預(yù)算數(shù)
全年
預(yù)算數(shù)
全年
執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
104
104
45.04
10
43.31%
7
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款
104
104
45.04
10
43.31%
7
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
1.開展義務(wù)教育新生健康體檢,，篩查1萬人次義務(wù)教育入學(xué)新生及1.2萬幼兒園高中新生，掌（略）青少年兒童生長發(fā)育及健康狀況,。2.通過對500例重點(diǎn),、高危人群和1萬結(jié)核病人密切接觸者開展結(jié)核病篩查，實(shí)現(xiàn)"應(yīng)篩盡篩",，做到早期發(fā)現(xiàn)結(jié)核病傳染源,。掌（略）結(jié)核核病疫情現(xiàn)狀，為進(jìn)一步完善結(jié)核病控制策略和降低結(jié)核病發(fā)病率提供技術(shù)支撐,，最終實(shí)現(xiàn)控制結(jié)核病的規(guī)劃目標(biāo),。
按預(yù)期目標(biāo)完成
績
效
指
標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
(50分)
數(shù)量指標(biāo)
全縣義務(wù)教育新生體檢
≥1萬人次
1萬人次
10
10
學(xué)校人群：包含幼兒園新入園兒童，小學(xué),、初中,、高中（含職中）新生結(jié)核病篩查
≥1.2萬人次
1.2萬人次
10
10
65歲及以上老年人（含養(yǎng)老院、光榮院）,、糖尿病患者等其他重點(diǎn)人群結(jié)核病篩查
≥500人次
500人次
10
10
病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者密切接觸者結(jié)核病篩查
≥300人次
300人次
10
10
質(zhì)量指標(biāo)
PPD篩查人員考核通過率
≥95%
95%
10
10
密切接觸者篩查率
≥95%
95%
5
5
學(xué)校結(jié)核病發(fā)病率
5%≤
5%
5
5
時(shí)效指標(biāo)
工作任務(wù)完成時(shí)間
2023年12月31日之前
2023年12月31日之前
10
10
成本指標(biāo)
效益指標(biāo)
（30分）
經(jīng)濟(jì)效
益指標(biāo)
……
社會(huì)效
益指標(biāo)
控制結(jié)核病發(fā)病率
≤5%
≤5%
10
10
降低傳染病病人社會(huì)歧視
長期有效
長期有效
10
10
生態(tài)效
益指標(biāo)
績
效
指
標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
……
滿意度
指標(biāo)
（10分）
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
病人滿意度
≥95%
95%
5
5
家屬滿意度
≥95%
95%
5
5
總分
100
100
備注：一個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表,。
填表人：易生填報(bào)日期：（略）聯(lián)系電話：（略）
附件4
重點(diǎn)傳染病及健康危害因素監(jiān)測項(xiàng)目
支出績效自評表
（2023年度）
項(xiàng)目支出名稱：（略）
重點(diǎn)傳染病及健康危害因素監(jiān)測
主管部門
（略）衛(wèi)生健康局
實(shí)施單位：（略）
項(xiàng)目資金
（萬元）
年初
預(yù)算數(shù)
全年
預(yù)算數(shù)
全年
執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
98.25
98.25
65
10
65%
8
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款
98.25
98.25
65
10
65%
8
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
做好重點(diǎn)傳染病的監(jiān)測及防控工作堅(jiān)持"預(yù)防為主、防治結(jié)合,、依法科學(xué),、分級分類"的原則，堅(jiān)持常態(tài)化精準(zhǔn)防控和局部應(yīng)急處置相結(jié)合,，按照"及時(shí)發(fā)現(xiàn),、快速處置、精準(zhǔn)管控,、有效救治"的工作要求,，堅(jiān)決（略）外疫情輸入。
按預(yù)期目標(biāo)完成
績
效
指
標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
（50分）
數(shù)量指標(biāo)
流感樣本送檢
≥90%
90%
5
5
犬腦樣品送檢
≥90%
90%
5
5
……
質(zhì)量指標(biāo)
傳染病預(yù)防控制率
≥85%
85%
10
10
突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告完成率
≥100%
100%
10
10
健康危害因素監(jiān)測完成率
≥95%
95%
10
10
時(shí)效指標(biāo)
疑似病例核心信息上報(bào)
≥4小時(shí)
4小時(shí)
5
5
項(xiàng)目完成及時(shí)性
2023年12月31日
2023年12月31日
5
5
……
成本指標(biāo)
指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
效益指標(biāo)
（30分）
經(jīng)濟(jì)效
益指標(biāo)
指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
社會(huì)效
益指標(biāo)
轄區(qū)無重大聚集性傳染病爆發(fā)
長期有效
長期有效
10
居民基本衛(wèi)生防病知識知曉得到提升
長期有效
長期有效
10
8
居民基本衛(wèi)生行為形成得到提升
長期有效
長期有效
10
8
生態(tài)效
益指標(biāo)
指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
績
效
指
標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
……
滿意度
指標(biāo)
（10分）
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
群眾對重大疫情防控能力滿意度
≥95%
10
10
群眾對突發(fā)疫情防控能力滿意度
≥95%
10
10
……
總分
100
96
備注：一個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表,。
填表人：易生填報(bào)日期：（略）聯(lián)系電話：（略）
免疫規(guī)劃項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
項(xiàng)目支
出名稱：（略）
重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金擴(kuò)大免疫規(guī)劃
主管部門
（略）衛(wèi)生健康局
實(shí)施單位：（略）
（略）
項(xiàng)目資金(萬元)
年初
預(yù)算數(shù)
全年
預(yù)算數(shù)
全年
執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
129
129
41.94
10
32.5%
6
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款
129
129
41.94
10
32.5%
6
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
完成上級下達(dá)的IEFI監(jiān)測及AFP監(jiān)測任務(wù),，一年一次免疫規(guī)劃接種率調(diào)查，監(jiān)測麻疹疫苗接種率要達(dá)到95%,，監(jiān)測適齡兒童建卡率要達(dá)到100%及兒童接種率要達(dá)到95%,。
按預(yù)期目標(biāo)完成
績效指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
(50分)
數(shù)量指標(biāo)
完成IEFI監(jiān)測任務(wù)
≥23例
23例
5
5
完成AFP監(jiān)測任務(wù)
≥2例
2例
5
5
免疫規(guī)劃接種率調(diào)查
≥1次
1例
5
5
質(zhì)量指標(biāo)
麻疹疫苗接種率
≥95%
95%
5
5
兒童預(yù)防接種
≥90%
90%
5
5
適齡兒童建卡率
≥100%
100%
5
5
時(shí)效指標(biāo)
項(xiàng)目完成及時(shí)性
2023年12月31日前
2023年12月31日前
10
10
成本指標(biāo)
預(yù)算成本控制情況
≤129萬元
41.94萬元
20
15
項(xiàng)目實(shí)施期主要在年末，款項(xiàng)至第二年支付
效益指標(biāo)
(30分)
經(jīng)濟(jì)效
益指標(biāo)
社會(huì)效
益指標(biāo)
通過預(yù)防性接種保護(hù)兒童的健康和生命,、提高人口素質(zhì)
長期有效
長期有效
20
20
生態(tài)效
益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度
指標(biāo)
(10分)
服務(wù)對象
滿意度指
標(biāo)
居民滿意度
≥95%
95%
4
4
監(jiān)護(hù)人滿意度
≥95%
95%
6
6
100
95
備注：一個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表,。如，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi),，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),，其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表。
填表人：易生填報(bào)日期：（略）聯(lián)系電話：（略）
艾滋病防治項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
項(xiàng)目支
出名稱：（略）
重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金艾滋病防治
主管部門
（略）衛(wèi)健局
實(shí)施單位：（略）
（略）
項(xiàng)目資金(萬元)
年初
預(yù)算數(shù)
全年
預(yù)算數(shù)
全年
執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
103.53
103.53
69.53
10
67.1%
8
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款
103.53
103.53
69.53
10
67.1%
8
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
擴(kuò)大艾滋病檢測范圍，完成艾滋病高危人群干預(yù)600例,，其中暗娼200例,，吸毒人員200例，監(jiān)管人員200例,，提升病人發(fā)現(xiàn)能力,，完成艾滋病自愿咨詢?nèi)藛T500例以（略）總?cè)丝?1%的篩查數(shù)，使學(xué)生及大眾對艾滋病核心知識的知曉率達(dá)到85%以上,，同時(shí)加強(qiáng)老年人和易感染艾滋病危險(xiǎn)信為人群的健康教育,。
按預(yù)期目標(biāo)完成
績效指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
(50分)
數(shù)量指標(biāo)
艾滋病高危人群（吸毒）干預(yù)
≥200人次
200人
6
6
艾滋病高危人群（監(jiān)管人員）干預(yù)
≥200人次
200人
6
6
艾滋病自愿咨詢
≥565人次
565人
6
6
完成總?cè)丝跀?shù)21%的檢測任務(wù)
≥8.2萬人次
8.2人次
6
6
學(xué)校艾滋病健康教育講堂
1次
1次
6
6
質(zhì)量指標(biāo)
艾滋病初篩實(shí)驗(yàn)室質(zhì)控合格率
≥95%
95%
8
8
艾滋病人治療覆蓋率
≥95%
95%
8
8
時(shí)效指標(biāo)
項(xiàng)目完成及時(shí)性
2023年12月31日前
2023年12月31日前
4
4
成本指標(biāo)
預(yù)算成本控制情況
≤103.53萬
69.53萬
20
15
項(xiàng)目實(shí)施期主要在年末,，款項(xiàng)至第二年支付
效益指標(biāo)
(30分)
經(jīng)濟(jì)效
益指標(biāo)
降低艾滋病病人基本醫(yī)療費(fèi)負(fù)擔(dān)
≥85%
≥85%
10
10
社會(huì)效
益指標(biāo)
降低艾滋病病人社會(huì)歧視
長期有效
長期有效
10
10
生態(tài)效
益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度
指標(biāo)
(10分)
服務(wù)對象
滿意度指
標(biāo)
大眾居民滿意度
≥95%
95%
4
4
患者滿意度
≥95%
95%
6
6
100
95
備注：一個(gè)一級項(xiàng)目支出一張表,。如，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi),，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),，其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表。
填表人：易生填報(bào)日期：（略）聯(lián)系電話：（略）
結(jié)核病防治項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
項(xiàng)目支
出名稱：（略）
重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金結(jié)核病防治
主管部門
（略）衛(wèi)生健康局
實(shí)施單位：（略）
（略）
項(xiàng)目資金(萬元)
年初
預(yù)算數(shù)
全年
預(yù)算數(shù)
全年
執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
48.24
48.24
26.26
10
54.4%
7
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款
48.24
48.24
26.26
10
54.4%
7
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
發(fā)現(xiàn)和治療結(jié)核病傳染源,完成痰培養(yǎng)表本片質(zhì)控任務(wù)180張,，結(jié)核桿菌藥敏試驗(yàn)菌株200份,，對疑似結(jié)核病患者的追蹤率要達(dá)到90%，對結(jié)核病先癥病人的定期隨訪要達(dá)到350人次,。使結(jié)核病傳染源失去傳染性,，使病人免受痛苦，減少死亡,，恢復(fù)健康,，降低結(jié)核菌在人群中擴(kuò)散和蔓延的機(jī)會(huì)，從而保護(hù)健康人群免受結(jié)核病感染的機(jī)會(huì),，促進(jìn)社會(huì)和諧,。
按預(yù)期目標(biāo)完成
績效指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
(50分)
數(shù)量指標(biāo)
痰培養(yǎng)標(biāo)本片質(zhì)控
≥180份
180份
5
5
結(jié)核桿菌菌株藥敏試驗(yàn)
≥200份
200份
5
5
對疑似結(jié)核病患者追蹤
≥90人
90人
5
5
對結(jié)核病現(xiàn)癥病人定期隨訪
≥350人
350人
5
5
質(zhì)量指標(biāo)
結(jié)核病人規(guī)則服藥率
≥95%
95%
5
5
結(jié)核病發(fā)病率
≤5%
≤5%
5
5
（略）管理率
≥95%
95%
5
5
時(shí)效指標(biāo)
項(xiàng)目完成及時(shí)性
2023年12月31日前
2023年12月31日前
5
5
成本指標(biāo)
預(yù)算成本控制情況
≤48.24萬元
26.26萬元
20
15
項(xiàng)目實(shí)施期主要在年末，款項(xiàng)至第二年支付
效益指標(biāo)
(30分)
經(jīng)濟(jì)效
益指標(biāo)
社會(huì)效
益指標(biāo)
通過項(xiàng)目實(shí)施,，降低結(jié)核病傳染率和發(fā)生率,，切實(shí)改善人居環(huán)境
長期有效
長期有效
10
8
降低結(jié)核病病人社會(huì)歧視
長期有效
長期有效
10
8
生態(tài)效
益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度
指標(biāo)
(10分)
服務(wù)對象
滿意度指
標(biāo)
大眾居民滿意度
≥95%
95%
10
10
結(jié)核病患者滿意度
≥95%
95%
10
10
100
95
填表人：易生填報(bào)日期：（略）聯(lián)系電話：（略）
精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病
項(xiàng)目支出績效自評表
（2023年度）
項(xiàng)目支
出名稱：（略）
重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治
主管部門
（略）衛(wèi)生健康局
實(shí)施單位：（略）
（略）
項(xiàng)目資金(萬元)
年初
預(yù)算數(shù)
全年
預(yù)算數(shù)
全年
執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率
得分
年度資金總額
13
13
4.45
7
76%
7
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款
13
13
4.45
7
76%
7
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
對在冊高血壓隨訪達(dá)到2.4萬人次、2型糖尿病隨訪達(dá)到0.55萬人次,、嚴(yán)重精神障礙患者進(jìn)行隨訪達(dá)到0.2萬人次,，并規(guī)范管理，對社會(huì)人群做好慢病精神病的宣傳及知識普及教育
按預(yù)期目標(biāo)完成
績效指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度
指標(biāo)值
實(shí)際
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)
(50分)
數(shù)量指標(biāo)
在冊高血壓患者管理隨訪
≥95%
97%
5
5
在冊2型糖尿病管理隨訪
≥95%
97%
5
5
在冊嚴(yán)重精神障礙患者隨訪
≥95%
98%
5
5
質(zhì)量指標(biāo)
高血壓患者規(guī)范管理率
≥60%
60%
5
5
嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率
≥80%
80%
5
5
2型糖尿病患者規(guī)范管理率
≥60%
60%
5
5
時(shí)效指標(biāo)
項(xiàng)目完成及時(shí)性
2023年12月31日前
2023年12月31日前
10
10
成本指標(biāo)
預(yù)算成本控制情況
≤13萬元
4.45萬元
20
17
項(xiàng)目實(shí)施期主要在年末,，款項(xiàng)至第二年支付
效益指標(biāo)
(30分)
經(jīng)濟(jì)效
益指標(biāo)
社會(huì)效
益指標(biāo)
通過宣傳及規(guī)范管理降低慢病發(fā)病率,，有效推動(dòng)社會(huì)健康、和諧發(fā)展
有效推動(dòng)
有效推動(dòng)
10
8
通過宣傳及規(guī)范管理降低精神病患者對社會(huì)公眾安全的影響
長期有效
長期有效
10
8
生態(tài)效
益指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度
指標(biāo)
(10分)
服務(wù)對象
滿意度指
標(biāo)
監(jiān)護(hù)人滿意度
≥95%
95%
4
4
患者滿意度
≥95%
95%
6
6
100
97
填表人：易生填報(bào)日期：（略）聯(lián)系電話：（略）
附件5
縣級預(yù)算部門績效自評工作考核評分表
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
評分標(biāo)準(zhǔn)
評分
布置
工作
10分
自評通知
（8分）
1．印發(fā)績效自評通知的得2分,，否則不得分,。
2．按照本規(guī)程規(guī)定，績效自評通知包括自評范圍,、自評主要依據(jù),、自評主要內(nèi)容,、自評程序和步驟、有關(guān)要求等內(nèi)容,，并附有本規(guī)程要求的附件的,，得6分；否則缺1項(xiàng)扣1分,，最多扣6分,。
8
工作小組
（2分）
成立績效自評工作小組的得2分，否則不得分,。
2
實(shí)施
評價(jià)
30分
單位：（略）
（20分）
縣級預(yù)算部門本級和所屬單位：（略）
20
提交報(bào)告
（10分）
按（略）財(cái)政局報(bào)送報(bào)告的得10分,；每推遲一天報(bào)送報(bào)告的扣1分，最多扣10分,。
10
自評
報(bào)告
60分
自評報(bào)告
的完整性
（15分）
1．績效自評報(bào)告正文部分內(nèi)容齊全的,，得8分；否則每少一個(gè)部分扣2分,，最多扣8分,。
2．績效自評報(bào)告附件部分內(nèi)容齊全的，得7分,；否則每少一個(gè)部分扣2分,，最多扣7分。
15
績效自評表
（15分）
1．部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)反映產(chǎn)出,、效益,、服務(wù)對象滿意度方面的指標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行率的權(quán)重符合本規(guī)程的，得2分,，否則按比例扣除相應(yīng)的分?jǐn)?shù),。
2．部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)全部細(xì)化到三級指標(biāo)的，得3分,；部分細(xì)化的,，酌情扣分；沒有細(xì)化的,，不得分,。
3．部門整體支出和項(xiàng)目支出三級績效指標(biāo)內(nèi)涵明確、具體,、可衡量的得5分,；突出核心指標(biāo)，精簡實(shí)用的得3分,；指標(biāo)與部門整體支出和項(xiàng)目支出密切相關(guān),，全面反映產(chǎn)出和效益的得2分；否則每項(xiàng)酌情扣分，最多扣10分,。
15
績效評價(jià)
報(bào)告反映
問題情況
（15分）
績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題詳實(shí)全面的得15分,，只提出資金不足問題的不得分；其他情況酌情扣分,。
15
針對問題
提出可行性建議的情況
（15分）
針對評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題提出包含有關(guān)政策在內(nèi)的可行性建議的得15分,，只提出加大資金投入建議的不得分；其他情況酌情扣分,。
5
合計(jì)
100分
90