目錄
第一部分部門概況
第二部分2024年部門預(yù)算情況說明
第三部分?專業(yè)名詞解釋
第四部分?2024年部門預(yù)算報(bào)表
第一部分??部門概況
一、主要職能職責(zé)
1,、貫徹《風(fēng)景（略）條例》,研究擬定漓江風(fēng)景（略）相關(guān)文件和各項(xiàng)公共規(guī)則;研究監(jiān)測(cè)分析漓（略）內(nèi)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì);負(fù)責(zé)漓（略）（略）場(chǎng)的改革,、發(fā)展,、創(chuàng)新,。
2,、負(fù)責(zé)漓（略）規(guī)劃和項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃工作;參與開展涉及漓（略）規(guī)劃的各類建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和選址,、設(shè)計(jì)方案的會(huì)審工作;負(fù)責(zé)漓（略）（略）點(diǎn)布局等具體規(guī)劃工作,。
3、研究擬定漓（略）旅游經(jīng)濟(jì),、招商引資及旅游商貿(mào)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)漓（略）對(duì)外旅游經(jīng)濟(jì)合作;負(fù)責(zé)漓（略）項(xiàng)目建設(shè)具體事務(wù),、招商引資項(xiàng)目的服務(wù)、跟蹤,、協(xié)調(diào),、管理等工作。
4,、負(fù)責(zé)漓（略）（略）場(chǎng)開發(fā),、創(chuàng)新,整體形象的宣傳和營(yíng)銷,策劃和組織協(xié)調(diào)漓（略）各類重大旅游節(jié)慶和旅游會(huì)展活動(dòng);組織漓（略）旅游促銷和旅游質(zhì)量的提升工作;負(fù)責(zé)漓（略）旅游服務(wù)質(zhì)量培訓(xùn)、監(jiān)督管理工作,。
5,、負(fù)責(zé)漓（略）生態(tài)環(huán)境的保護(hù)規(guī)劃和開發(fā)利用工作;負(fù)責(zé)漓（略）石山洞穴、洲島景觀的開發(fā),、保護(hù)和管理工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)漓（略）世界自然遺產(chǎn)地的保護(hù),、開發(fā)、利用,、管理等工作,。
6、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)漓（略）濱水景觀綠化的建設(shè),、維護(hù)和管理工作;負(fù)責(zé)漓（略）旅游服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),、管理,。
7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和（略）區(qū)漓（略）管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作,。
8,、承辦漓（略）工委、管委交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）)文件精神,桂林漓江風(fēng)景（略）戰(zhàn)略發(fā)展處、桂林漓江風(fēng)景（略）旅游綜合服務(wù)處,、桂林漓江風(fēng)景（略）港航管理處實(shí)行三塊牌子,、一套人員機(jī)構(gòu)的機(jī)制運(yùn)行,為桂林漓江風(fēng)景（略）工委、管委管理財(cái)政全額撥款的二層事業(yè)機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)級(jí)別確定為相當(dāng)副處級(jí),。
第二部分??2024年部門預(yù)算情況說明(各項(xiàng)說明均需細(xì)化與當(dāng)年總預(yù)算占比%,、與上年同比增減數(shù)額和增減率%,金額單位：（略）
一、部門收支總體情況說明
我部門總收入723.51萬元,總支出723.51萬元,總收入較上年增加6.67萬元,增加0.93%,。主要原因是人員工資上調(diào),。總支出較上年增長(zhǎng)0.93%,主要原因是人員工資上調(diào),。
二,、部門收入總體說明
我部門總收入723.51萬元,較上年增長(zhǎng)0.93%,主要原因是人員工資上調(diào)。
三,、部門支出總體說明
我部門總支出支出預(yù)算723.51萬元,增加0.93%,主要原因是人員工資上調(diào),。主要包括:
(1)一般公共服務(wù)支出490.62萬元,占總支出67.81%。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出108.75萬元,占總支出15.03%,。
(3)衛(wèi)生健康支出61.39萬元,占總支出8.49%,。
(4)城（略）支出10.2萬元,占總支出1.41%。
(5)農(nóng)林水支出1.5萬元,占總支出0.21%,。
(6)住房保障支出51.05萬元,占總支出7.06%,。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
我部門財(cái)政撥款總收入723.51萬元,總支出723.51萬元,。財(cái)政撥款總收入較上年增長(zhǎng)0.93%,。主要原因:人員工資上調(diào)。財(cái)政撥款總支出較上年增長(zhǎng)0.93%,。主要原因與收入增長(zhǎng)原因相同,。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
我部門一般公共預(yù)算支出共713.31萬元,較上年增長(zhǎng)0.93%,主要原因是人員工資上調(diào),。中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出0萬元,。具體情況為:
(1)事業(yè)運(yùn)行出490.62萬元,占總支出68.78%。
(2)事業(yè)單位：（略）
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
(5)殘疾人就業(yè)3.82萬元,占總支出0.53%。
(6)事業(yè)單位：（略）
(7)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.25萬元,占總支出3.12%
(8)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出1.5萬元,占總支出0.21%,。
(9)住房公積金51.05萬元,占總支出7.16%,。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我部門一般公共預(yù)算基本支出共707.99萬元,較上年增長(zhǎng)0.78%,主要原因是人員工資上調(diào),。具體情況為:人員經(jīng)費(fèi)652.79萬元,公用經(jīng)費(fèi)55.21萬元,。主要包括:
(1)基本工資176.99萬元。
(2)津貼補(bǔ)貼8.26萬元,。
(3)績(jī)效工資248.43萬元,。
(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
(5)職業(yè)年金繳費(fèi)34.03萬元,。
(6)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.29萬元,。
(7)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.27萬元。
(8)其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.98萬元,。
(9)住房公積金51.05萬元,。
(10)辦公費(fèi)3.91萬元。
(11)印刷費(fèi)0.86萬元,。
(12)水費(fèi)0.91萬元,。
(13)電費(fèi)3.71萬元。
(14)郵電費(fèi)1.65萬元,。
(15)差旅費(fèi)15.39萬元,。
(16)維修(護(hù))費(fèi)0.86萬元。
(17)會(huì)議費(fèi)0.67萬元,。
(18)培訓(xùn)費(fèi)0.86萬元,。
(19)公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元。
(20)工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.65萬元,。
(21)福利費(fèi)0.88萬元
(22)其他商品和服務(wù)支出19.75萬元,。
(23)退休費(fèi)2.43萬元。
(24)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.98萬元,。
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)說明
我部門2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.17萬元,同口徑比2023年減少0.69萬元,下降24.15%,具體如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元,與上年持平,。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.64萬元,同比減少0.20萬元,下降23.8%,主要原因是財(cái)政壓減三公經(jīng)費(fèi)支出,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。
4.會(huì)議費(fèi)2024年預(yù)算安排0.67萬元,同比減少0.21萬元,下降23.86%,。
5.培訓(xùn)費(fèi)2024年預(yù)算安排0.86萬元,同比減少0.27萬元,下降23.89%,。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
(一)總體情況說明
支出預(yù)算說明:支出預(yù)算10.20萬元,與上年持平
(二)按支出功能分類科目劃分
(1)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10.20萬元,占總支出100%,。
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
(一)無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算490.62萬元,同比增加2.7萬元,上升0.55%,增加的原因是按人員工資上調(diào),。
按支出經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目劃分,共分為14款:
30201辦公費(fèi)3.91萬
30202印刷費(fèi)0.86萬元
30205水費(fèi)0.91萬元
30206電費(fèi)3.17萬元
30207郵電費(fèi)1.65萬元
30211差旅費(fèi)15.39萬元
30213維修(護(hù))費(fèi)0.86萬元
30215會(huì)議費(fèi)0.67萬元
30216培訓(xùn)費(fèi)0.86萬元
30217公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.65萬元
30229福利費(fèi)0.88萬元
30299其他商品和服務(wù)支出19.75萬元
(二)政府采購(gòu)情況說明
我部門2024年部門預(yù)算無政府采購(gòu)預(yù)算,。
(三)國(guó)有資產(chǎn)情況說明
我部門2024年無國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明
1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及（略）本級(jí)項(xiàng)目1個(gè),預(yù)算資金150萬元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元,?？?jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明,。
重點(diǎn)項(xiàng)目一:項(xiàng)目名稱：（略）
第三部分專業(yè)名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位：（略）
第四部分??部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表(預(yù)算公開01表)
二,、部門收入總表(預(yù)算公開02表)
三,、部門支出總表(預(yù)算公開03表)
四、財(cái)政撥款收支總表(預(yù)算公開04表)
五,、一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算公開05表)
六,、一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算公開06表)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表(預(yù)算公開07表)
八,、政府性基金預(yù)算支出表(預(yù)算公開08表)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(預(yù)算公開09表)
十,、政府采購(gòu)預(yù)算表(預(yù)算公開10表)
十一,、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(預(yù)算公開11表)
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表(預(yù)算公開12表)
上述報(bào)表詳見附件,。
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