序號執(zhí)法檢查時間執(zhí)法對象問題及隱患整改情況
（略）1、（略）于以認可并對此承擔責任,，只明確了安全生產(chǎn)的內(nèi)容,。2,、隱患排查臺賬中有自查整改指令書,，未見隱患整改完成情況?，F(xiàn)場檢查中核實已完成整改。3,、部分特種作業(yè)人員操作證復審即將到期,，建議盡快安排考試4、兩根吊運繩索之間間距較小,，且無牽引繩,，吊運過程中晃動較大。5,、事故包耳軸有較大磨損,，建議做好檢測更換。已整改
（略）1,、油漆庫內(nèi)未設(shè)置洗眼器,；2、2023年僅開展了一次集中培訓,；3,、有限空間作業(yè)票審批時間和檢測時間填寫不規(guī)范，未精確到分,。未填寫氣體檢測記錄表,；4、吊運繩間距不足,，吊運人員用手扶吊運件，有較大風險隱患,。廠區(qū)吊繩普遍磨損嚴重且未更換,；5、沖壓車床未使用雙手操作或光柵保護裝置,；6,、運輸貨車僅利用繩子固定直徑約1.8米，長約10米鋼管,，未采用枕木等方式：（略）
（略）1,、甲（略）、氨（略）建議增設(shè)切斷閥,；2,、核實微粉崗位內(nèi)照明燈具、開關(guān)防爆符合性,；3,、核實微粉崗位除塵器泄爆管、壓差檢測及聯(lián)鎖等設(shè)施符合性，建議按照AQ4273有關(guān)要求設(shè)置聯(lián)鎖措施,；4,、（略）的防爆閥和隔爆閥門進行安全性核查；5,、建議對生產(chǎn)車間部分氣動閥儀表電纜保護管道加強安全性檢查,；6、抽查2023年企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取使用臺賬,，安全管理人員工資不應(yīng)列入安全生產(chǎn)費用提?。?,、抽查2023年度企業(yè)三級安全教育培訓臺賬,，培訓試卷批改不規(guī)范，考核內(nèi)容中應(yīng)增補應(yīng)急處置能力方法等,。已整改
（略）1,、企業(yè)崗位安全生產(chǎn)責任制會簽、簽發(fā)流程表內(nèi)生產(chǎn)部未簽字,。企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取表沒有看到年度總數(shù)數(shù)據(jù),；2、曝氣池,、鍋爐房等有限空間場所處的（有限空間）作業(yè)安全告知牌內(nèi)要素不全,，未寫明有毒有害因素；3,、2023年的安全教育培訓計劃不完善,，沒有具體寫明詳細培訓時間安排；4,、企業(yè)有限空間管理臺賬內(nèi)的部分防護要求措施填寫不正確,；5、鍋爐房處用電不規(guī)范,，雖然鍋爐房未在使用燃燒,，但有電動三輪車接電充電；6,、企業(yè)安全員安全生產(chǎn)檢查的資料只有紙質(zhì)的月度記錄和關(guān)鍵部位現(xiàn)場檢查表,，沒有覆蓋到日常的紙質(zhì)記錄。已整改
（略）1,、甲（略）,、氨（略）建議增設(shè)切斷閥；2,、核實微粉崗位內(nèi)照明燈具,、開關(guān)防爆符合性；3、核實微粉崗位除塵器泄爆管,、壓差檢測及聯(lián)鎖等設(shè)施符合性,，建議按照AQ4273有關(guān)要求設(shè)置聯(lián)鎖措施；4,、（略）的防爆閥和隔爆閥門進行安全性核查,；5、建議對生產(chǎn)車間部分氣動閥儀表電纜保護管道加強安全性檢查,；6,、抽查2023年企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取使用臺賬，安全管理人員工資不應(yīng)列入安全生產(chǎn)費用提??；7、抽查2023年度企業(yè)三級安全教育培訓臺賬,，培訓試卷批改不規(guī)范,，考核內(nèi)容中應(yīng)增補應(yīng)急處置能力方法等。已整改
（略）1,、安環(huán)部門提供的安全費用提取金額與財務(wù)部門不吻合,。實際提取費用少于財資2022〔136〕號文要求。企業(yè)主要負責人帶隊開展了安全檢查,，但檢查表非本人簽字,；2、噴漆房外未設(shè)置接地除靜電裝置,；3,、安全教育培訓的考核試卷批改不嚴謹；4,、行車（略）域,，工人普遍未佩戴安全帽。已整改
72023年10月31日德特威勒密封技術(shù)（安徽）（略）1,、企業(yè)員工三級教育培訓記錄表內(nèi)沒記錄具體培訓日期；2,、?；瘞煜囱燮魑恢迷O(shè)置不規(guī)范，使用功能不便利,；溢流槽設(shè)置不足,，容量不夠；可燃氣體報警裝置數(shù)量不足,；通風設(shè)備設(shè)置位置不規(guī)范,。已整改
（略）1、企業(yè)隱患排查臺賬內(nèi)要素不全，沒有記錄具體的隱患內(nèi)容,；2,、企業(yè)年度教育培訓計劃和實際培訓內(nèi)容存在出入，培訓缺乏針對性,；（略）印章,；安全培訓簽到表是統(tǒng)一代簽，非本人簽字,；3,、車間手工（略）]文規(guī)范提取。已整改
（略）清正螢石礦新義一礦1,、（略）線,；2、重大事故隱患自查臺賬中部分臺賬未檢查人員未簽字,，并明確檢查日期,；綜合整治專項行動未閉環(huán)管理，未形成自查自改報告,；3,、+106m中段中央水泵房防水門的門框密封墊損壞；4,、+106m中段中央水泵房內(nèi),，水泵啟動柜電壓表不顯示電壓，啟動柜內(nèi)的雜物較多,，影響供電安全：且地面配電房內(nèi)缺少消防砂,；5、+136m中段脈外運輸巷1＃采場2#,、3＃穿之間巷道頂板巖體破碎,，錨網(wǎng)松動、未緊貼巖壁,；+136m中段東翼脈外巷3＃采場以里巷道水溝淤泥堵塞,，巷道多處積水，2＃采場處配電箱敞開,、無鎖,；電纜、管道敷設(shè)較凌亂,；6,、井下巷道頂板分級管理不到位，+136m中段脈外運輸巷等部分巷道未進行分級管理,；《頂板分級管理制度》內(nèi)容不規(guī)范,，未明確適用范圍,，頂板風險分級等級與檢查頻率不符；+136m（略）斜坡道頂板巡查頻次與制度要求不符,；7,、斜坡道＋106m水平探礦穿脈巷未通風，柵欄設(shè)置距離過遠,；8,、+136m中段2＃采場3號天井單向行人梯約9米，（略）,；外來人員未配備人員入井定位卡,；9.+106m中段配電房內(nèi)2臺配電柜較破舊，應(yīng)及時更換,；罐籠內(nèi)的淋水蓬為固定式,，應(yīng)更換為活動式。已整改
（略）1,、企業(yè)現(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理制度中引用的一些法律法規(guī)和規(guī)范性文件已經(jīng)修改或廢止,，需要及時進行修訂；2,、企業(yè)6月29日的《安全,、環(huán)保檢查表》未記錄復查情況，企業(yè)存在夜班作業(yè),，只有各類設(shè)備點檢記錄,，車間主任作為兼職安全管理人員，沒有見到車間主任的夜班作業(yè)安全巡檢原始記錄,；3,、（略）公章簽發(fā)；部分新進人員三級教育培訓卡內(nèi)部分內(nèi)容未填,；2023年2月20日的爐臺工應(yīng)急安全知識培訓等部分培訓記錄表未見到培訓人員簽字,，未記錄具體參加培訓人員的名單；4,、鑄造爐前吊運鐵水包（略）線區(qū)域標識,，爐前應(yīng)急包前未設(shè)置防護欄桿，（略）域部分工作人員未正確佩戴安全帽,；5,、部分車床工未佩戴護目鏡；6,、吊運不銹鋼刨花的操作人員未正確佩戴安全帽,，人員在車上手工牽引吊運物品,，未使用繩索牽引,；7,、水性漆油漆桶堆垛過高。已整改
（略）1,、（略）線,；2、+74m平臺南側(cè)噴播（略）未劃定作業(yè)范圍,，（略）臨近坡底防落石隔離設(shè)施和警示標志需進一步補充完善：雙方應(yīng)盡快完善安全管理協(xié)議手續(xù),；3、+74m工作臺階南側(cè)邊坡坡面浮石較多未及時清除,；（略）（+88m平臺）堆置噴播用粘土,，應(yīng)及時清除：4、采場北側(cè)水庫防護帶部分界樁設(shè)置不醒目或缺失,；5,、柴油發(fā)電機房四周雜草應(yīng)及時清除；6,、采場開采現(xiàn)狀剖面圖不完善,，缺少西側(cè)、北側(cè)剖面圖,；（略）圖,。已整改
（略）1、503車間設(shè)備維護公示牌中下次維護時間仍為10月28日,，未及時修改,；2、罐區(qū)卸料處缺乏應(yīng)急處置卡,；3,、亞硝酸鈉暫未涉及存放，現(xiàn)場未劃分獨立（略）,。已整改
（略）1,、503車間設(shè)備維護公示牌中下次維護時間仍為10月28日，未及時修改,；2,、罐區(qū)卸料處缺乏應(yīng)急處置卡；3,、亞硝酸鈉暫未涉及存放,，現(xiàn)場未劃分獨立（略）。已整改
（略）1,、礦山企業(yè)未經(jīng)過批準將外來水塘淤泥順坡排至采場南側(cè)＋95m平臺,，不符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB（略））第（略）條"排土作業(yè)應(yīng)按經(jīng)過批準的安全設(shè)施設(shè)計進行"規(guī)定；2,、（略）留設(shè)不規(guī)則,；3,、（略）局部不平整，避險車道設(shè)置不規(guī)范,；4,、北采場＋115m作業(yè)面坡頂挖掘作業(yè)影響范圍安全警示標志設(shè)置相對不足，需進一步增設(shè),；5,、井上下對照圖標注不清晰，需補充能反應(yīng)地下工程和礦柱位置的剖面圖,；6,、（略）線。已整改
（略）1,、企業(yè)安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容較簡單,，需進一步完善；2,、企業(yè)主要負責人參加安全檢查的記錄不規(guī)范,；3、2號車間行車吊鉤部分防脫裝置缺失,；4,、2號車間叉車駕駛員安全帽佩戴不規(guī)范，未系安全帶,；5,、2號車間吊運料筐用吊帶磨損嚴重。整改中
（略）1,、有限空間危險因素辨識不準確,，建議進一步辨識是否存在一氧化碳，甲烷等氣體,；2,、危化庫可燃氣體探測裝置數(shù)量不足,，未設(shè)置溢流槽及應(yīng)急池,；3、去飛邊打磨機同時打磨鋁件,，不銹鋼件,，可能產(chǎn)生少量鋁粉，應(yīng)將不銹鋼件和鋁件分開打磨,。同時對產(chǎn)生鋁粉數(shù)量進行檢測,，必要時加裝除塵設(shè)備；4,、現(xiàn)場工人高處作業(yè)未佩戴安全繩,，且無現(xiàn)場監(jiān)護人員,；5、動力柜下未設(shè)置絕緣墊,；6、電泳（略）,，臺賬資料和現(xiàn)場危害因素對應(yīng)不上,。整改中
（略）1、企業(yè)部分安全費用提取不規(guī)范,，如2022年8月份化工行業(yè)會費,；2、企業(yè)生產(chǎn)車間懸掛精餾崗位操作規(guī)程和控制室精餾崗位操作規(guī)程內(nèi)容不一致,；3,、生產(chǎn)車間二層設(shè)置有桌椅。整改中
（略）1,、企業(yè)部分安全費用提取不規(guī)范,，如2022年8月份化工行業(yè)會費；2,、企業(yè)生產(chǎn)車間懸掛精餾崗位操作規(guī)程和控制室精餾崗位操作規(guī)程內(nèi)容不一致,；3、生產(chǎn)車間二層設(shè)置有桌椅,。整改中
（略）1,、未按照財資〔2022〕136號文提取安全生產(chǎn)費用，有安全費用支出,；2,、企業(yè)正在制定的新版本全員安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度等制度內(nèi)容過于籠統(tǒng)，需要進一步細化,。整改中
（略）1,、企業(yè)2023年安全生產(chǎn)費用開支臺賬登記與實際不相符，如2023年安全責任險有開支,，無記錄,；2、叉車駕駛員安全帽佩戴不規(guī)范,，未佩戴安全帶,；3、鑄造車間新進員工三級教育時長未達到要求,，僅有24學時,；4、5號淬火爐有限空間危險有害因素辯識不全,，缺少灼燙等,；5,、行車吊鉤無防脫裝置。整改中
（略）1,、部分有限空間辨識不準確,，如電纜隧道內(nèi)應(yīng)不存在硫化氫；2,、部分氧氣瓶,，乙炔氣瓶未及時存放入庫房內(nèi)。整改中
（略）1,、油庫開展了HAZOP分析,，未見LOPA分析和SIL定級；2,、抽查第二期培訓教育考核檔案,，成績歸檔不規(guī)范；3,、庫區(qū)接地線部分部位過長,，建議縮短；4,、重大危險源的三級包保責任人文件發(fā)布不規(guī)范,。整改中
（略）1、請繼續(xù)做好安全自查,，落實完善低溫雨雪冰凍來臨前防火防爆防凍防滑等安全防范措施,；2、抓緊做好重大危險源第二次交叉互查2項未完成整改問題整改落實,；3,、（略）承包商安全資質(zhì)審查臺賬，企業(yè)內(nèi)部審批管理程序落實不完善,；4,、（略）邊有臨時擺放的一堆鋼板，缺少防護措施和警示標識,；5,、抽查發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)有叉車行駛過快6、抽查液氨現(xiàn)場裝卸工作液氨卸車氣,、液相管道快速接頭卡扣未采取緊固措施,；7、液氨槽車上的安全技術(shù)說明書已經(jīng)過期,，接卸人員未檢查,，未索要安徽昊源最新的安全技術(shù)說明書；8、液氨槽車卸車時,，車頭未朝外,，車輪不平穩(wěn)，車輪固定設(shè)施不到位,；9,、液（略）裝卸萬向節(jié)管道接地不規(guī)范，鋼制扶梯未接地,；10,、電線鋼絞線金屬拉桿未接地；11,、（略）電阻測試儀。整改中
（略）1,、油庫開展了HAZOP分析,，未見LOPA分析和SIL定級；2,、抽查第二期培訓教育考核檔案,，成績歸檔不規(guī)范；3,、庫區(qū)接地線部分部位過長,，建議縮短；4,、重大危險源的三級包保責任人文件發(fā)布不規(guī)范,。整改中
（略）1、請繼續(xù)做好安全自查,，落實完善低溫雨雪冰凍來臨前防火防爆防凍防滑等安全防范措施,；2、抓緊做好重大危險源第二次交叉互查2項未完成整改問題整改落實,；3,、（略）承包商安全資質(zhì)審查臺賬，企業(yè)內(nèi)部審批管理程序落實不完善,；4,、（略）邊有臨時擺放的一堆鋼板，缺少防護措施和警示標識,；5,、抽查發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)有叉車行駛過快6、抽查液氨現(xiàn)場裝卸工作液氨卸車氣,、液相管道快速接頭卡扣未采取緊固措施,；7、液氨槽車上的安全技術(shù)說明書已經(jīng)過期，接卸人員未檢查,，未索要安徽昊源最新的安全技術(shù)說明書,；8、液氨槽車卸車時,，車頭未朝外,，車輪不平穩(wěn)，車輪固定設(shè)施不到位,；9,、液（略）裝卸萬向節(jié)管道接地不規(guī)范，鋼制扶梯未接地,；10,、電線鋼絞線金屬拉桿未接地；11,、（略）電阻測試儀,。整改中
（略）1、該礦山因處于停產(chǎn)狀態(tài),，未見今年以來部署開展的非煤礦山綜合整治,、重大事故隱患專項排查整治企業(yè)相關(guān)檔案材料；2,、經(jīng)抽考,，企業(yè)管理人員不知道"五個一律"，對兩辦意見,、應(yīng)急部門發(fā)的工作提示等學習不足,；3、該礦山因處于停產(chǎn)狀態(tài),，井下無人作業(yè),，井口圍欄已封閉但高度不足，應(yīng)對圍欄進行加高,，防止人員誤入井口,，同時加強井口值班值守工作。已整改
（略）1,、企業(yè)控制室無可燃氣體報警分布圖,；2、蒸餾釜可燃氣體檢測報警儀接地不規(guī)范,；3,、車間現(xiàn)場管道物料流向和標識不完善；4,、車間和倉庫現(xiàn)場噴淋洗眼器防凍保溫措施不完善,。整改中
（略）1,、有安全費用使用記錄，未按照財資〔2022〕136號文規(guī)定提取安全費用,；2,、液氮儲罐周邊未設(shè)置洗眼器；3,、（略）管理,，（略）碼，現(xiàn)場抽查無人接聽,；4,、油品庫消防沙箱設(shè)置在室外，但未封閉管理,，部分消防砂潮濕,；5、?；瘞靸?nèi)防泄漏應(yīng)急圍堰容積不夠,。整改中
（略）1、2022年度安全生產(chǎn)費用提取報告不規(guī)范,；2,、車間和倉庫現(xiàn)場噴淋裝置無防凍保溫措施,；3,、三氧化硫倉庫照明開關(guān)設(shè)置在倉庫內(nèi)部，倉庫內(nèi)未見干濕度計,；4,、部分氮封罐壓力顯示不準確。整改中
（略）1,、有限空間作業(yè)票未寫明檢測時間,，未寫明審批時間。臺賬資料編輯刪除2,、風險告知牌操作規(guī)程錯誤,，寫明“先檢測后作業(yè)”，缺少通風程序,。原酒庫編輯刪除3,、部分員工在行車（略）域內(nèi)交叉作業(yè)，未佩戴安全帽,。釀造三車間編輯刪除4,、企業(yè)2023年教育培訓計劃未將有限空間作業(yè)等納入培訓內(nèi)容，未經(jīng)正式文件印發(fā),，新進員工三級教育培訓組織不規(guī)范,。整改中
（略）1、應(yīng)急演練效果評估內(nèi)容較為簡單，未單獨編制評估報告,。臺賬資料編輯刪除2,、2023年教育培訓計劃未將企業(yè)隱患排查出的交通安全隱患納入培訓內(nèi)容，且部分培訓未對培訓進行培訓效果評估,。整改中
322023年12月26（略）下倉庫)儲存煙花爆竹605箱整改中
332023年12月26（略）存在居民居住情況;3,、核實零售店布局是否滿足AQ（略）標準規(guī)范。整改中
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